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1、1、请将封面及封底进行设计 2、上缴两份胶装彩色打印稿本公司名称： 南通乐居贸易模拟公司所属院校： 南通职业大学指导老师： 颜 红 宝【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业
2、计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分
3、析73.0 营销策略83.1产品特征83.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广94.0 人员与组织结构104.1组织结构104.2团队成员104.3部门/岗位职责115.0 财务分析报告125.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2月原材料/商品采购成本125.3月销售与管理费用预测125.4启动资金需求135.5启动资金来源 136.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景169.0 附录错误!未定义书签。9.1附表：经营第一年利润表 179.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3其他文件09.4创业/商业计划书评估表0 1.0执行摘要1.
4、1 公司概况公司名称_南通市乐居贸易_模拟有限公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址南通市开发区主要经营范围家纺类、家居装饰类产品/服务概况依托南通地区家纺行业优势，利用自身网络平台优势，建立了家纺垂直网络平台，采用网络直营方式和衍生产品经营销售家纺等产品。市场机会消费心理更倾向于“感觉”，存在着相对大的盈利空间。借助网络营销渠道，可以压缩渠道成本；借助网络营销，可以更清晰的了解用户的需求，更快捷地做出市场反映，减少了试错成本；借助网络营销的无边界性，可以用最短的时间占领最广阔的全国市场。1.2注册资金100万元1.3商业模式（赢利模式）加盟
5、品牌销售：主营业务，收入主要来源自主品牌生产加工以及销售：以“乐居”开发自主品牌并销售衍生品销售：家纺周边产品 会员制度：会员可享受一定的折扣，增加销售量新品信息分布：通过电邮等方式将新品发布情况告知顾客售后服务：事先告知消费者可退换，使得消费者放心购买，增加销售量批量出售：团购、批发换季促销：销售非当季产品网上商城合作：加大品牌知名度物流收入：寻求物流差价自主包装：印有“乐居贸易”的LOGO充分吸引顾客的目光 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第
6、一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析待添加的隐藏文字内容32.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式2 竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置 3消费者定位：选择有网络习惯的、需求中低档品牌、多元化家纺产品的中青年人群。目标客户在家纺网购人群中，25-29岁人群占比最高，为37.5%；其次为30-34岁人群，占比为30.8%；18-24岁人群也达到了11.5%。汇总得出，18-34岁的年轻人群占比达到了79.8%，显示年轻人是家纺网购的主流人群。另外，35-49岁的人群占比也达到了17.7%，说明
7、年龄层次较高的人群中部分消费者也开始尝试家纺类产品的网购。2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；随着网络的普在网上购物的人越来越多，而物流企业的迅速发展，为电子商务企业减少人力、物力的投资，降低了成本；而且电子商务突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，大大提高了效率。2.3 竞争分析列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；博洋、罗莱、花花公子、苏娜、多喜爱是2011年淘宝网上最热销的TOP5家纺品牌。仅2011年11月11日，博洋家纺当天的销售额突破6000万元，创下淘
8、宝新高；而今年11月11日，罗莱家纺更以超过8000万元的金额创下纪录。由此可见电子商务在消费者的日常消费占据了非常大的比例。但是由于这些都是实体企业的知名品牌，在推广中可以用较低的费用，但与实体店价格相差不大，价格偏高、无法享受与实体店一样的售后。除此之外，大部分在网络平台销售的产品均是小代工工厂生产，在面料与做工上还是与专柜有差距。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）价格优势，非常突出货源优势，渠道广客户服务团队完善劣 势（Weaknesses）价格战，利润微薄产品使用周期长投入非常大机 遇(Opportunities)产品更新速度快国内B2C商城的成熟生活水平的提高威 胁
9、（Threats）国内市场竞争激烈市场规则的变化电子商务行业信任度不高3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一套件类不同面料，不同尺寸，低中高价格，适合不同的消费人群。产品二被褥床垫尺寸多样，填充物有超细纤维、羊毛、羊绒、羽绒等，选择品种较多。产品三枕头枕芯类产品多样，有记忆枕，蚕丝枕，羽丝绒枕，舒眠枕等等。产品四拖鞋、抱枕拖鞋采用珊瑚绒质地，分男款女款；抱枕花型较多，大小各异。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一套200300240产品二床150250200产品三只305040产品四双/只103018注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售
10、价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因叠石桥市场500m210000与家纺市场靠近2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择对于我们着力打造家纺B2C垂直销售网络平台而言，直接面向最终消费者是获取最大利益的最有效的途径。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式品牌加盟囤货供销3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用电商平台广告位推广淘宝直通车、钻石展位、拍拍空间直投等150000元会展推广选择适合推广产品服务的展览会2000*5=10000元公关活动被电台电视台采访的机会1
11、0000元网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务25000元促销活动指降价、打折、赠送等活动方式5000+10000=15000元老顾客推广企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信等方式进行客户深度挖掘与关系维护20000元共 计230000元4.0人员与组织结构4.1组织结构人力资源部行政部财务部总经理助理研发部市场部总经理4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长姚弘32讲师硕士从事专业教师和就业工作善于对数据做出分析、判断，把握大局观。秦艳霞30谢进栋王晓蕾金晶曹菁菁27讲师本科辅导员、编辑、电商
12、思维活跃商机敏感度高4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理姚弘负责本部年度“工作计划”和“工作目标”的编制；参与业务开发、拓展项目；负责执行公司管理制度和各项经营管理决议，主持全面工作，保证经营目标实现；负责本部的组织建设、人事招聘、人事任免、劳动报酬分配，实施前报公司备案认定；负责组织完成分公司年度 “工作计划”和“工作目标”；组织项目创收研讨和培训；定期向主管领导汇报本部经营管理情况；负责对不作为的人员进行解聘认定；负责对本部员工进行监督管理、工作指导、任务分配、业绩考评；负责定期召开本部例会；负责完成公司交办的其它工作。行政部金晶在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理
13、的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务；在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况；负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理；协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策；做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布；做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作；负责保管使用企业图章和介绍信；负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。_财务_部王晓蕾负责组织公司年度财务 “工作计划”
14、和“工作目标”的编制；全面负责公司财务工作；组织编制财务计划，财务分析；负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转；负责人员工资的确定、审核、扣除核算；负责审核会计记账、出纳记账，会计、出纳财务月盘底；负责财务审计；负责指导公司财务人员、项目处、分公司的财务工作；负责组织财务人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实会计核算资料；负责做好资金管理，组织会计、出纳按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给；完成上级交办的其它工作。_市场_部曹菁菁负责公司年度经营“工作计划”和“工作目标”的编制；领导项目投标，组织业务开拓，完成经营目标；
15、领导对招标业主最高负责人、招标负责人上门公关拜访、了解招标业主意向；领导项目公关，强化公关策略，攻克甲方上层，确保一战必胜；负责公司经营策略的制定；领导业务情报的收集与分析，确定业务发展方向，确定市场定位负责组织项目业务合同商谈与签订；负责业务开拓任务的分配；负责经营部团队建设、团队培训、团队激励、团队管理；督促经营业务资金回收；完成上级交办的其它工作。人力资源部秦艳霞根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标；组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推
16、进公司目标的实现；每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态；开拓新市场，增加新客户。研发部谢进栋负责公司的全面技术管理工作；主管公司技术业务工作；参与编写、审定重大工程的项目投标文件、项目规划；负责对业务部门、项目处、分公司执行制度的监督检查；对公司项目监理、招标过程中出现的重大技术问题，负责组织研讨并提出解决方案；负责对项目进行巡检， 及时处理项目中存在的问题；负责组织公司的技术交流、专题研讨以及对外的技术交流活动；完成总经理交办的其它工作。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注无形资产10000
17、000平台开发费用办公家具210910%17.6电子设备2500010%187.5电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计12710910%205.1备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一40020080000二30015045000三10003030000四800108000合计1630005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 21667管理费用场地租金3920员工薪酬10400办公用品及耗材1017水、电、交通差
18、旅费6167其他8250财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计127109电脑等办公设备开办费工商注册、税务登记费45工商注册费和印花税市场调查费、差旅费、咨询费10000各种许可证审批费用800支付连锁加盟费用0其他费用100000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计237954流动资金原材料/商品采购0场地租金3920员工薪酬10400办公用品及耗材800水、电、交通差旅费10000其他费用20000合计45120启动资金总计2830745.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1
19、00100%私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行00%政府小额贷款政府相关部门0 0%总计-100100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.
20、0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失
21、败的可能性其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景乐居贸易接下来的发展思路定位是，重心放到网络，建设自己的B2C商城，线下在中心城市建立体验店，同时作为物流配送中心。我们的目标打造一个家居家纺B2C电子商务领域里的龙头。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元9.3 其他文件 总体部分：公司章程、股东协议 证件部分：营业执照、税务登记证、银行开户许可证、法人代码证团队部分：公司人员名单、相应职位、各人核心能力介绍形象部分：公司名片模板、产品宣传单、商业函件模板 制度部分：考勤制度、行政管理制度、报销管理办法、绩效薪酬体系及工资模板、销售奖励机制、培训管理办法 会议部分：会议纪要模板、历次会议记录 合作部分：合作商名单及相应合作形式 9.4 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_
