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1、目录1.执行总结21.1团队及目标21.2项目21.3市场与竞争31.4推广31.5组织与人力资源42.市场分析42.1市场背景42.2市场特征62.3购买决策过程72.4目标市场72.5竞争分析72.5.1竞争对手72.5.2竞争影响力分析82.5.3竞争优势82.6市场潜力83项目运作及研发能力93.1项目背景93.2旅行形式103.2.1主题活动103.2.2定制旅行103.2.1常规旅行103.3运营机制103.3.1初步整合期103.3.2推广期103.3.3过渡期113.3.4运营期113.4研发能力及研发理念113.4.1服务器123.4.2网络操作系统123.4.3 web服务
2、器软件123.4.4后台编程语言123.4.5数据库133.4.6总结134团队及战略144.1团队概述144.2总体战略144.2.1团队目标144.2.2公司宗旨144.2.3团队理念144.2.4项目理念144.2.5项目引爆点144.3发展战略154.3.1前期(1-2年)154.3.2中期(2-3年)164.3.3长期165.管理体系165.1团队性质165.1组织形式(外部)165.2组织形式(内部)176.风险分析与应对186.1外部风险186.1.1消费者的态度186.1.2网站的推广和宣传能力的不确定性186.1.3潜在竞争者的加入196.2内部风险196.3解决方案197.
3、投资分析207.1股本结构与规模207.2资金来源与运用207.3总成本费用估算217.3.1公司初期知名度提升估算217.3.2工资及福利费用估算217.3.3修理费用估算217.3.4摊销费用估算217.3.5研发费用估算217.3.6其它费用估算227.4收入与税金估算227.5利润与利润分配估算227.6风险资金撤出机制22附录一22附录二微信公众号服务板块划分26附录三:28附录四:421.执行总结1.1团队及目标本团队由沈阳航空航天大学北方科技学院各专业学生组建,我们致力于打造一个以旅行为跳板,集思广益,整合各大学生创业个人或团队逐步发展成为一个服务项目完备的服务类网络平台。我们的
4、网络平台通过微信公众平台(服务号),手机版网页,计算机网页三位一体的形式推出。1.2项目其一,平台创建初期以大学生旅游为跳板,宣扬一种“积极,贴心,廉价,时尚”的理念。众所周知多数大学生课余时间丰富并且向往旅行,但由于多数情况下课余时间零散或经济能力所限等各种原因而无法完成。同时鉴于我团队掌握与旅行相关的大量社会资源及对目标人群心理的熟悉程度,由此选取以大学生旅行为切入点。其二,当代大学生中步伐有想法有能力的人不安于现状敢于拼搏,在念书的同时完成创业的梦想。但缺少一个实现自我价值的平台。由此我团队提出提出分享与双赢的概念。对于有实际创业思路的学生团队,经过筛选。由前期由我方提供技术支出,划分主
5、网分区,提供客户群体,帮助推广同时不干预其具体经营,而在盈利后收取极为低廉的净利润分成作为网站维护的费用。在帮助他人的同时,以最低的人力成本快速丰富网站的服务项目。1.3市场与竞争我们的市场前期定位在各大学城,区域内的大学生。根据数据显示,2013年全国具有旅行意向的大学生超过百分之九十,随着时间的推移,这个群体必将不断扩大。按照大学生平均的生活标准,每人次,在两个月期间,可承担一次短途旅行的费用甚至更多。根据旅行社与大型旅游类网站的分析,多数大型旅行社与旅游类网站对这块市场并不看重,原因如下:1.过去中国的各高校集中分布的城市仅占极小的部分。2.大学生的消费能力一般。3.大学生在学期内多数只
6、能满足短途旅行,而短途旅行收益一般。4.旅行社选择旅游地点距离大学城较远,不够便捷。5.多数大学生对旅行社团的旅行模式并不热衷。6.无论是旅行社,还是旅游类网站,从投入上很难做到针对大学生这一群体的人性化服务。基于上述的几点原因造成大学生旅行的市场并不被多数旅行社看好。然而,对于上述信息我们的见解为:1.现在政府的规划使各城市高等院校越发成集中分布。2.大学生消费能力低,但是胜在数量。3.短途旅行虽然效益低,但足以满足我团队的短期战略。4旅行社选择的出发地点并不妥的原因在于,多数与旅行社签约的学生为散户,无论从节约资金和时间的角度都并不足以改变旅行社对出发地点的选择。5.针对旅行模式我团队提出
7、“主题式”与“开放式”两种的新的旅行模式(针对这两种旅行模式在项目详解有详细阐述)。从目前市场调查,所反馈的结果多数大学生对此表示关注并有参与的意愿。6.就目前而言我们还处在这一群体,我们更能了解大学生更需要什么的服务。1.4推广目前我团队推广的核心为微信公众账号(服务号),采取的方式是合作互利。我们团队目前面临的最关键问题是:我团队的“天菁”(微信公众账号之服务号)推广。“天菁”是我团队获取客户及潜在客户的主要手段之一 。采取以合作互利的方式为推广推广,“天菁”完成度为48%。在研发期间我团队已与沈北地区多所大型休闲场所达成初步合作意向(具体合作方式在项目运作及研发能力有详细阐述)。1.5组
8、织与人力资源团队初期采用最简单的组织结构,由总负责人直接管理,下设研发部、市场部、编辑部和财务部;随着平台开发完成度的提高,将逐步形成事业部型组织结构。创业团队成员来自于沈阳航空航天大学,成员各司其职,已经全面运作。此外,团队将诚心邀请多位经济与网络方面精英人士作顾问。2.市场分析2.1市场背景我团队成员均为在校大学生,在团队正式组建前对于本人及大学生业余生活的安排而困惑,经过广泛的交流此现象在大学生中普遍存。而对于除学习以外对于大学生敏感度最高的话题即为旅行。本人以为有足够人群关注消费意向即为市场。而后我们又分析了这个群体到底会有多么庞大,这个数字是惊人了。据统计2012年我或在校大学生总数
9、为2536.5647万人。当然并非每个大学生都有旅行欲望,因此我与几个朋友(后来团队的雏形)在多所高校做了简单市场调查。(数据如附录四。)与此同时由于目前我国多数旅行社因消费场所所提供回扣而强行增添消费项目所带来恶劣影响2013年10月1日国务院施行旅游法修改草案,由其对旅行社强制购物项目严令禁止。这项法案到来势必会使旅游行业的利润大幅度缩水,而为维持原本利润,抱团旅游收费的上调再所难免。常理分析价格的上调必将会冲淡旅游市场。但根据在2013十一黄金周后,所得到数据, (一)今年“十一”黄金周期间,全国共接待游客3.02亿人次,比上年同期增长18.8%;实现旅游收入1458亿元,比上年同期增长
10、25.1%;游客人均花费支出483元。 (二)“十一”黄金周期间,在全国接待的3.02亿人次游客中,过夜旅游者(仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所)为7126万人次,比上年同期增长20.6%;一日游游客为2.31亿人次,比上年同期增长18.3%。在所实现的1458亿元旅游收入中,民航客运收入65.0亿元;铁路客运收入27.5亿元;39个重点旅游城市实现旅游收入581亿元;其他旅游城市和景区实现旅游收入784亿元。 (三)纳入全国假日旅游统计预报体系的北京、天津、承德、秦皇岛、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、黄山、厦门、南昌、瑞金、青岛、洛阳、武汉、长沙、张家界、
11、韶山、广州、深圳、桂林、海口、三亚、重庆、成都、广安、贵阳、遵义、昆明、西安、延安、银川等39个重点旅游城市,“十一”黄金周期间共接待游客1.08亿人次,其中过夜旅游者(口径同上)为2268万人次,一日游游客为8533万人次。 (四)纳入全国假日旅游统计预报体系的119个旅游景区(点),“十一”黄金周期间共接待2433万人次,门票收入12.5亿元。 (五)“十一”黄金周期间,39个重点旅游城市监测的173家商业企业,共实现销售收入182.1亿元,比上年同期增长15.3%;监测的176家餐饮企业,共实现营业收入6.90亿元,比上年同期增长17.2%。 就总的旅游市场统计得出结论: 今年十一黄金周
12、期间,全国共实现旅游收入2233亿元人民币,比2012年中秋节国庆节假期增长6.1%,游客人均花费支出521元,同比2012年中秋节国庆假期增长5%。2001年-2013年十一黄金周旅游收入情况在所实现的2000多亿元的旅游收入中,民航客运收入82.5亿元,铁路客运收入30.8亿元;39个重点旅游城市实现旅游收入796亿元;其他旅游城市和景区实现旅游收入1324亿元。十一黄金周期间,全国共接待游客42800万人次,比2012年中秋节国庆节假期增长0.7%。2001年-2013年十一黄金周旅游接待游客情况(摘自于前瞻网:2013年我国十一黄金周旅游情况统计)同期比较虽然随团旅行有所降温,但旅游市
13、场整体依然呈上升态势,而青年由其是大学生在旅游消费者中份额日益增长。面对我们的日趋扩大的市场与大量流失客户的竞争对手。作为一名处在大学城的学生,越发感觉在这样一个区域内集中分布着大量的有同样消费观念的人群所蕴含的市场潜力是巨大的。而各高校间联系不够紧密。大学城整体市场未被真正整合。2.2市场特征我们面对的目标人群大学生,此类人群普遍具有前卫的消费观念与比较不错的购买力,但大学生购买商品的渠道众多。对于同种商品,可以多种渠道购买方式的选择,因此目标人群并不容易控制。而就市场方面而言,很多商家的目光锁定在大学生这块市场上,虽然在沈北区域内目前并针对无大学生开展同类服务的竞争对手,但并不排除此类对手
14、迅速出现的可能2.3购买决策过程在购买决策中,微信推广、旅行质量、服务价位起重要作用。途径一: 大学生通过让利推广方式而获知我平台后,由我平台的信息推送得知即将开展项目的详情,产生活动欲望,分析自身需要及购买能力并比较活动价位后选择旅行活动。途径二: 参与社团组织的大学生响应其与我团队合作的社团组织号召参加活动。途径三: 大学生身边的朋友参加过过我团队开展的活动因此看过,由我团队制作并赠送的印有我团队二维码的精美旅行纪念相册。或在如网络上看到由我团队为每次活动记录的旅行VCR而选择我们进行旅行。2.4目标市场主要目标市场划分: 年级划分: 在校各年级学生,研究生 学校类型划分:文科院校,理科院
15、校,专科院校。2.5竞争分析2.5.1竞争对手在平台经营前期我们主要的竞争者其一是旅游行业的对手。经过团队市场调研发现,目前在国内旅游市场旅行社占56.7%的旅行社或以旅游为主题的网站。市场份额,旅游网站占8%,余下部分为个人游。而在大学生旅游市场中个人游的比例更高。客观分析正规旅行行业门槛较高竞争残酷,因此我们的竞争对手均实力不俗,同时残酷的竞争导致利润空间变的很小。而配套设施及相关手续都不完备的我们在降低成本并无优势。但经过思考发现,旅行社由于节约成本和获取利润之间存在矛盾导致强制购物这一畸形环节的诞生。虽然为无奈之举但由此组团游也备受争议。而考虑大学生这一群体,而我团队在平衡节约成本和获
16、取利润之间有其独特解决方案()。2.5.2竞争影响力分析合作伙伴让利各团队共享客户服务类型的完善客户新型旅行形式平台图3-4 竞争影响力图2.5.3竞争优势团队的核心竞争力是现在拥有的技术,先进的营销模式以及诱人的推广策略从技术上我们拥有在区域内最顶级的研发能力,从推广上我们贯彻着借船好出海的理念。以微信公众号作为推广平台,配合着合作伙伴的让利,信息的及时推送以及对市场反馈意见高效处理。2.6市场潜力首先,伴随着生活水平的提升,在温饱之余,更多的人愿意把钱花在休闲上,其中大学生的消费观念十分前卫,虽然多数学生经济上不能独立,但是购买力不容忽视,市场前景非常广阔。 其次,根据中国高校发展的的形势
17、来看,越来越多的高校成集中分布,大学城这个概念日益突出。而这个市场还未引起商家足够的关注。再次,由于相关法律法规的出台及服务质量的问题,我们竞争对手所占的市场份额在呈下降趋势。,越来越多的人对旅行社失去信心,很多人选择旅行社出行完全是无奈之举。最后,在大学城里大学生旅行仅仅是市场的一部分,以此为契机开发出完整的大学生服务平台在每个大学城建立分站才是我团队的目标。3项目运作及研发能力3.1项目背景大学生这一群体具有较小的年龄差异因此对于多数商品及服务有着很强的统一性。而城市规划的需要,大学越发成集中分布。孕育了大学城的无数商机。虽然多数市场份额依然被有实力的商家所垄断。但在学生同样存在着很多有想
18、法的团体通过这一市场来实现或想要实现自己的理想。而各种客观因素的作用下致使很多优秀的想法不能得到实现,而已经起步的项目也不能得到良好的发展。由此我团队认为一个可以让优秀方案得以实现,让起步项目得以整合的的平台是有价值的。通过整合能没一个团队得到更好的发展,在壮大整体客户群体的同时一个服务项目完备又让大家“看得见。摸得着”的平台的市场潜力是显而易见的。与此同时我团队也有自己的经营中心,根据市场调查所反馈的结果,78.42%有旅行意向,但其中超过50%表示对随团旅行有抵触心理,原因多种多样。但总体如下几类, 1.近乎100%的大学生对于强制消费不满(2013年出台禁止强制消费项的法案在市场环节一详
19、细阐述不做具体说明)。2.行程安排密集,旅游强度过高造成疲劳旅行。对此我团队深以为然,旅行本身是一种休闲方式而非减肥方式,密集的行程安排造成的走马观花似的旅行效果,过大的运动量不仅会引起顾客负面情绪更容易造成旅行之后的疲劳期。3 .旅行有地点无主题。尽管多数旅行社开展了主题游活动,但互动环节的匮乏是主题游沦为尴尬的境地。从客观分析一个旅行团的游客之间年龄差异巨大,很多活动并不能满足各个年龄段的需求。基于以上原因及我团队掌握与旅行有关的大量社会资源,我团队把前期的业务中心投入大学生旅行的这一板块的开发中来。 3.2旅行形式3.2.1主题活动一以团队为主导,在省内开展的集体活动,根据市场调查所反馈
20、的结果,可知很大一部分大学生对主题游感兴趣,但是决定一次主题旅行优劣关键在于在主题地点开展的活动是否具有感染力与互动性。对于活动的选择与开展,我团队花费了很多心思。(附录旅行企划草案1例) 二与大型娱乐场所(方特,热高,棋盘山滑雪场等)联合开展大学生主题日。针对各季度的自然条件。我团队成员负责设计出相应的活动项目及提供客户群,由签约场所提供相对应的技术支持。3.2.2定制旅行 此板块主要针对的是大学城各个社团组织的大宗订单,在大学里存在各种形式的社团组织,这些组织往往会通过组织活动来维持其凝聚力,旅行恰恰是其中重要的一项活动,过去这些社团组织旅游途径除少数掌握旅行方面的社会资源外,多数是主动在
21、旅行社选择报团。 3.2.1常规旅行与旅行社合作设计省内短途精品旅行线路,由我团队在大学城开展宣传,并提供客户。具体旅行服务有旅行社提供具体旅行服务,获得旅行社25%的纯利润(已与某旅行社达成初步合作意向)。3.3运营机制3.3.1初步整合期在平台整体未正式运营之前,通过宣传,以及本团队已有的社会资源在沈北大学城内整合有实力的个人或团队,在平台上为其开展线上业务,并为其已有的稳定客户的个人信息上传至网络,整合为统一客户群。3.3.2推广期团队处于创业初期,平台尚处于研发阶段,因此我团队采取以研发为主,市场为辅经营策略。在研发部门开发“天菁(手机版)”及“天菁(微信服务号)”的同时由市场部及编辑
22、部配合去寻求合作推广的伙伴。如周围的娱乐餐饮场所,具体如下,娱乐餐饮业竞争激烈,想要进步甚至不退步,就必须宣传,而我平台在本身推广的同时也满足他们对宣传的需求。在我们推广初期由各场所为我“天菁(手机版)”会员及“天菁(微信服务号)”关注者提供“诱惑”来激发大学生注册及关注欲望,同时满足各场所对于宣传的需求,而伴随我团队稳定客户群体的不断增加,我们会和各娱乐协商,将进一步提供更大的优惠,来吸引顾客。来保持合作关系及用户群体的稳定(已与各大型场所达成初步合作意向,因场所名称涉及合同保密条款及商业机密的考虑不与说明,望请见谅)。在初期合作达成一定规模后,我团队会与其中有实力及有进一步合作意向的场所开
23、展进一步的(涉及网站)盈利合作形式,在我网站为其开辟板块来呈现他们的近期活动及商品。同时合作举办各类活动。同时配合在各个学校内天菁平台旗下的其他团队或个人联合进行推广。3.3.3过渡期 其一,在推广的同时向客户推送信息,并联系各学校社团、组织,以让利的方式做旅行样板,由编辑部整理出图文信息并制成海报,在大学城继续推广网站。此时我们将开始整理小宗订单,并在初期以每月一次的频率进行策划和宣传活动项目。其二,通过平台在大学城内的知名度,各团队的社会资源以及平台举办的赛事继续吸纳在大学城内有能力的个人及团队加盟平台,从而完善平台的服务项。其三,完善平台的组织形式,为保证平台的整体利益,在不干预各团队具
24、体经营的前提下,建立“平台议会”以经营额以及对平台的影响力来确立其席位多少。以民主的方式来决定平台走向与整体推广等重大事宜。3.3.4运营期与周边的娱乐场所形成稳定的合作关系,并使客户群体趋于稳定。由市场部企划旅行线路及与旅行社展开合作。3.4研发能力及研发理念3.4.1服务器目前采用的是时下最前沿的云计算技术,也就是云服务器。我们把服务器放在云端,好处是可以确保网络安全,同时也确保了负载均衡。3.4.2网络操作系统我们选用的是开源免费的Linux发行版CentOS,其作为中小企业的服务器系统是极好的。因为CentOS的源代码来自纯正企业版操作系统RedHat。由于RedHat必须遵守GUN软
25、件协议,所以源代码必须向世界公开,然后社区组织将其代码取来、去掉bug重新编译后,就有了我们的CentOS。其实CentOS的全称是Community Enterprise Operating System,意思是社区企业操作系统。可见其稳定性是首屈一指的。3.4.3 web服务器软件我们选用的是Apache ,它是著名软件基金会Apache旗下的产物,是免费的。占有量达全球服务器软件的60%。将来企业化运营后,还会采用更先进的Ngnix+Apache组合,其占用内存量更小!运行速度更快!3.4.4后台编程语言我们选用的是PHP,其中文名有好多种版本的解释,我们在这里就不赘述了。值得一提的是,
26、它是全球最流行的服务器脚本编程语言,雄霸编程语言排行榜第四名好久了(前三名依次是C、Java、C+。)PHP能排第四已经是很不容易了。Java作用广泛,从嵌入式到网络编程,但是光从网络编程的角度来讲,它无法与PHP比拟。首先,PHP免费。反观J2EE ( Java的网络编程平台,下同),其实用许可证Java License的费用动辄就要上百万。是的,只有大企业才能负担的起,比如eBay、淘宝。其次,PHP轻量、入门难度低。PHP是将C语言封装之后的产物,其运行速度可见是非常快的。但是Java为了强调其跨平台性,导致其运行速度可是出了名的慢。并且开发周期短,需要的后台程序员少,其实一般规模的网站
27、只要一个人就搞定了。再说J2EE,开发周期是最长的(与PHP、.net、J2EE三大主流技术相比)。3.4.5数据库 我们采用的是近年来非常流行的MySQL数据库,是免费的。虽说MySQL是小型关系数据库,但是被全世界的互联网企业所钟爱,比如Google 、Facebook、淘宝、百度、网易、大众点评网等等。原因是什么呢? 诚然,数据库的发展已经达到了瓶颈,根本原因在于机械磁盘读取速度的限制,在如今高并发的使用前提下,陈旧的数据库管理方式越来越跟不上发展。据权威报道,目前限制网络技术发展的主要原因之一就是数据库。 那么有什么解决方法呢? 首先,分库分表,我们可以水平切割或者垂直切割。 其次,数
28、据库服务器集群。 再其次,利用缓存技术。 最后,采用开源数据库架构OceanDB。这是PB级数据库的解决方案,是由淘宝提出来的,也是淘宝正在使用的。但我们走到PB级数据还有几年的时间呢!3.4.6总结LAMP(Linux + Apache + MySQL + PHP)架构已经非常成熟了。世界上众多的开源爱好者已经将四者的兼容性增强了许多。并且由于其受众广泛,技术文档十分全面。我们将来及过去遇到过的问题,基本上都有解决方案。研发理念借船好出海从技术角度解释为何从微信开始做起首先,微信已经能用信用卡支付了,其开放力度会随着同行的竞争及时代浪潮的推动越来越大。其次,结合其自身经验来说,一款智能机上市
29、一年以后,将无法应付手机里所存储的过多应用。因为手机软件越做越大,但买到手里的手机自身性能已无法改变,只能忍痛换部手机或者删除一些应用程序。但是微信公众平台的出现将会终结这一现象,因为服务号自定义菜单和链接到wap网页的存在使得微信又可以成为任何一款准APP。其次,用户不会花流量和拿出宝贵的空间,来装一个不知名软件的APP。但是用户没理由取消一个内容丰富、精彩服务号的关注,并且它还不占存储空间。最后,微信广泛的知名度及强大的推广力度势必会带领一批公众号走向知名。4团队及战略4.1团队概述本团队由沈阳航空航天大学北方科技学院各专业学生组建,我们致力于打造一个以旅行为跳板,集思广益逐步发展成为一个
30、服务项目完备的服务类网络平台。我们的网络平台通过微信公众平台(服务号),手机版网页,计算机网页三位一体的形式推出。团队拥有沈北地区一流的研发力量,初期旗下的“We同行“手机版网站及We微信公众号(服务号)完成度近50%,将于2014年02月底正式上线。团队将以市场为依据,研发新的功能板块并不断调整经营战略,提高品牌知名度及品牌文化,用贴心,细微的服务来获得客户的长期合作。在我们本身发展的同时帮助及整合大学城内的创业者。从而让更多的个人或团队加入平台搭建。4.2总体战略4.2.1团队目标建立一个可以涉及大学生生活各个方面的网络服务平台。4.2.2公司宗旨以一种“积极,贴心,低廉,细微的理念打动顾
31、客,为团队提供一个实现自我的广阔空间。4.2.3团队理念“自强不息,与时偕行”世界在变,市场在变,只有永不停歇,紧跟市场,适应市场的变化,强化团队的能力,才能紧跟市场发展步伐,不被淘汰。“物竞天择,适者生存”的丛林法则同样适应于人类社会。如果不能超越自身超越对手,那么就注定会被市场淘汰。 4.2.4项目理念“积极,贴心,低廉,细微”4.2.5项目引爆点我团队最先考虑的问题是:我们将来要面对的客户是一个什么样的群体?经过调查与分析,我们得出结论:第一.是能走出学校的大学生,而非每天生活在教学楼,寝室,网吧,三点一线的学生群。而这消费群体在平时走出学校后的活动地点无非是餐厅,电影院,商场,KTV等
32、购物及娱乐类场所消费。因此我们在项目启动后会与这类的场所的负责人达成了初步的的合作意向。在关注我们的同时可以在此类场所拿到相应折扣,以此为引爆点来达到迅速推广目的。而我们的客户同时作用于商家。在带给他们利润的同时我们团队公众号的关注人群会享受到更为优惠的特权。达到我们与商家双赢局面。横轴示意各场所优惠条件纵轴示意关注人数图4-1 项目引爆示意图4.3发展战略4.3.1前期(1-2年)第一年:注册营业执照,完成平台的全部开发,让旗下各网站全面上线。达成We同行网稳定运营并获利。在沈北大学城为中心全面推广,与各赞助商签署长期合同(具体合作模式在项目解读有详细阐述)。在接收散客旅行的同时联系沈北各高
33、校社团组织并达成良好的旅行合作模式,获得稳定的客户群。收集市场信息,研发和设计新的服务类型,为后续发展做准备。第二年:办理旅行行业的相关手续,在稳定原有服务项目的同时扩充其他旅行服务项目,着重发展个性化服务。扩大公司在沈北的市场份额,寻找并激发新需求,以旅行服务为主导带动其他产业发展。树立公司品牌,提高知名度。做好对市场反馈的分析工作,调整经营战略,使之适应市场的需求。加强信息收集及归纳和项目研发工作。4.3.2中期(2-3年)提升公司在国内大学生间的知名度。继续挖掘新型旅游形式,在坚持以旅游产业为主导的前提下进行周边产业的发展。以在沈北大学城所获得的成功经验及针对其他城市实际情况加以调整后形
34、成新的模式,并在全国其他城市的大学城建立分站,把网站推向全国推。风险资本开始撤出。4.3.3长期以We同行“手机版网站及We微信公众号(服务号)微信网络平台为依托,发展实体产业,采取连锁模式在全国各大学城建立大学生主题休闲BAR,其形式为住宿休闲与一身,住宿形式参考国际青旅采取床位制,节约大学生的背包旅行成本。休闲形式白天以桌游吧为主题晚上兼营传统酒吧为大学生提供一个优雅的谈话场所。同时邀请有能力大学生驻唱。为在校大学生提供兼职机会。上学时为大学生提供休闲场所及兼职机会,假期时为大学生背包旅行提供驿站,及短期兼职。5.管理体系5.1团队性质大学生自主创业团队,由各个不同专业的志同道合的大学生朋
35、友一起搭建的一个属于现代大学生自己的网络生活平台,我们的网络平台是以微信公众平台(服务号),手机版网页,计算机网页三位一体的形式建立,全方位的为大学生提供良好的生活服务,深入大学生的每一个生活细节。5.1组织形式(外部)在不干预其他个人或团队具体经营的前提下,为保证平台的整体利益。建立“平台整体机制”以保证在相互协作配合间的高效,以及在外部对手间市场竞争具有整体一致性。以“平台协会”为最高决策权,来决定关于平台的重大事宜。由本团队来负责具体工作协调各加盟团队完成“平台协会”的提案。由“检查组”以平台的规章制度为标准来检查“平台协会”的提案是否违规操作的行为。并由本团队申请考察组在对具体工作上有
36、团队的行为存在的违规行为进行考证。平台议会为决策者,由本团队的总负责人兼任议长。根绝个团队间业绩及对平台的影响力来决定个团队所占的席位。所有参加议会的人均有提案权。由投票的形式来决定提案是否被执行。本团队为执行者,负责协调各团队完成议会提案。检查组为检查部门。由两名本团队成员及三名其他团队的成员所组成。5.2组织形式(内部)团队前期拟采用扁平化的组织形式,三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构,前期组织形式如图10-1所示:总负责人研发部市场部财务部编辑部人力资源部图 团队前期组织形式示意图部门职责总负责人:1.负责团队的决策性事务。2.负责倡导团队的文化和经营理念。3.负责协调各
37、部门之间的关系,分配各部门工作,制定总体方针。研发部:1.未展开新业务前负责研发当下新兴技术。2.及时为团队将来的发展扫清技术上的障碍及维护平台正常运作。3.在开发新业务板块前夕,提出系统的架构,及攻克系统各个部分的技术难点。4.研发新型的服务板块,使用户浏览网站更加方便快捷。5.与其他团队配合为其搭建线上经营主页。市场部:1.负责总体营销,根据市场情况制定经营策略和措施,并及时的对营销工作进行评估和调整(包括广告、公关、销售、客户服务等)。2.根据市场变化,不断调整团队的经营方向,使团队持续健康发展。3.负责对外业务,开展公关活动。4.负责市场信息的收集工作。财务部:1.负责建立“利润”和“
38、费用”两大核算体系,并根据团队发展模式的调整而适时规范。 2.负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、销售核算、资金核算、利润核算等。 3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳。 4.负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映团队经营业绩。 5.负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整。 6.负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确。 编辑部:1负责收集整理大学生需求信息并汇总。2负责对团队即将开展的活动信息进行整理上传至网站。3负责团队举行完毕的活动进行文字图片的编辑然后上传至网站。人力资源部:由于为完成相关经营,前期需要很多的
39、临时成员。由人力6.风险分析与应对6.1外部风险6.1.1消费者的态度消费者对本网站的关注度和信任程度直接对本网站的盈利造成影响。现今随着人民生活水平的提高,人们对网络服务类越来越关心、从而对网络安全问题也越来越重视;而且随着网络媒体对网络安全问题的报道越来越多,人们也普遍认识到这个问题。但是由于长期以来市场上没有出现切实行之有效管理和制约方法,导致消费者对网站的安全问题提出质疑程度也相应提高。能否引起消费者对我们网站的关注与信任,成为项目成功的关键。6.1.2网站的推广和宣传能力的不确定性同样由于长期的市场影响,消费者对本网站的服务项目,方法,方式,以及主题特点得不到了解,可能导致对本产品的
40、宣传推广能力和消费者的关注度的不确定性。6.1.3潜在竞争者的加入由于是本地区市场上新兴的独特的网站类型,所以一旦推出市场后,将引起本市场内原有网站研发相关的经营模式和主题特点,导致竞争。6.2内部风险1.新网站营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难。由于是市场中新的网站模式,在推出市场,对于市场的反映与适应尚不确定。2.普通网站运营者可能对网站进行调整,阻碍本网站宣传和推广。由于本网站对市场的冲击,普通网站运营者在短期内无法制作出相关方面的技术突破,可能采取其他方式进行应对。如:以优惠的活动价格或经营模式上的创新与本网站竞争,对网站的预测市场造成影响。3.人员流失风险。本网站员工可能由于对
41、公司待遇或管理的不满、外界利益的诱惑而离开公司,并带走公司的技术或大量员工,导致公司核心技术泄密、及严重人员流失。对公司经营管理产生重大影响。6.3解决方案1.网站宣传与推广。通过问卷调查等方式对“新颖安全”这一理念进行全方位的宣传和推广,让本网站理念深入人心。通过采取适当的营销方式(详见计划书市场营销部分)打开消费者市场、推广网站理念。2.组织具有专业素质的营销队伍,建立方便及时的销售网络。注重营销队伍培养,提高销售成员对网站技术层面和运营模式的认知度,建立对其业务水准的系列评价体系,提高营销人员素质。3.建立一个大众的微信平台进行推广和以手机网页的形式为消费者服务。在网站的前期开发出与网站
42、同步的微信公众平台,通过微信推广的方法大力宣传和推广本网站的经营特点和营销理念,扩大消费者范围,拓展新市场,规避在后期与陆续出现的同类网站在传统市场上的激烈竞争。4增加网站研发费用,强化网站的技术化优势。5对不同的消费群体进行定位,对不同的消费群体采取不同的营销策略,对不同的活动策略实行差别定价。6实行员工持股。在公司发展稍具规模后,推行员工持股政策。对员工特别是管理层员工以奖励形式分发公司股份,把员工利益与公司利益紧密联系起来,确保其对公司的忠诚二者共赢共发展。7发展企业员工忠诚文化建设。即在企业文化方面下功夫,在平时点滴中培养员工对企业的忠诚度,确保其对公司的绝对信任。7.投资分析7.1股
43、本结构与规模公司注册资本10万。股本结构和规模如下:股本结构中,团队资金入股占总股本的40%,技术入股占总股本的30%,其余30%的资本以引风险资金的形式筹得。 7.2资金来源与运用该项目的总投资为116.18万元,其中建设投资30万元,流动资金投入86.18万元。资金来源于两个渠道:1 公司自有资金128.59万元,其中创业团队内部融资投入4万元,预计在第一、二、三年盈利的80%投入公司运营中。第一年预计达19.34万元。第二年预计达38.39万元。第三年预计达52.93万元。2 风险投资60万元。第一年风险投资20.00万元,在第二、三年准备再吸引风险投资40万元,用于流动资金投入。将在第
44、二年投入25万,第三年投入15万。资金来源与运用情况可见表8-2: 表8-2 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位:万元序号年份项目12341总投资30.7840.4757.34 -42.34 1.1建设投资- - - - 1.2建设期利息- - - - 1.3流动资金10.3025.24 4.46 -20.86 2资金筹措30.00 43.47 63.65 -29.38 2.1风险投资20.0025.0015.000.002.2自有资金10.0040.47 79.23128.59 2.3借款- - - 7.3总成本费用估算7.3.1公司初期知名度提升估算公司初期云平台、宣传、技能培训、。7.
45、3.2工资及福利费用估算该项目采用按全公司职工定员乘以人均年工资额计算年工资总额。该项目第一年所需员工11人,人均月工资为1598元,工资福利费按工资总额的11%提取。由于涉及公司筹备工作,第一年第一个月工人不生产。7.3.3修理费用估算修理费用按机器费用的10%计提。7.3.4摊销费用估算摊销费用包括无形资产摊销和开办费用,其中开办费用在项目开始投入生产的第一年全部进行摊销。7.3.5研发费用估算 第一年研发费用占第一年总资金-的25%计提。研发费用按年营业收入的10%计提。7.3.6其它费用估算其它费用按利息支出之前的费用合计的10%计算。7.4收入与税金估算所得税的税率采用25%。税后利润按照15%提取盈余公积金和法定公益金。7.5利润与利润分配估算本公司第一年由于为成立初期暂不分配利润,从第二年开始公司以当年可供投资者分配利润的40%进行分配。利润与利润分配估算结果详见附录3的利润表。7.6风险资金撤出机制现有的风险资金撤出机制主要有公开上市、兼并、资产清算、出售股权和管理层回购等。经营达到稳定时的出售股权和管理层回购将是本项目首先要考虑的撤出方式,撤出的定价可采用简单的市盈率法进行计算,即以退出时的年度净利润乘以市盈率计算出企业价值并作为转让基价。 附录一中国大学城分部表城市大学城人数高校名称上海杨浦大学区14.1复旦大学同济大学上海财经大学上海理工大学(含南汇