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1、公司名称： 梦幻咖啡屋所属院校： 信息工程学院指导老师： 团队成员： 【主联系人】 【职 务】【电话号码】 【电子邮件】【地 址】 【邮政编码】日期： 年 月 日创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要店长店长助理2.0市场分析店长3.0营销策略4.0人员与组织结构市场部5.0 产品采购人事行政部6.0投资与财务分析采购部7.0风险分析与对策财政部8.0企业愿景店长团队成员寄语有限进餐，无限服务。文明礼貌，热情待人。厨艺高超，乐于创新。 开源节流，财源广进。 团队文化喝咖啡是一种流行，同时喝咖啡也是一种文化，一种情调和一种生活方式。空中咖啡屋位于大连大学校园
2、内，我们即将营造一个充满温馨与优雅的兼咖啡馆，我们给她命名为“梦幻咖啡屋”，她与校园文化风格一脉相承惬意、舒适、悠闲、浪漫她作为大连大学的一道亮丽的风景线，会伴随着大连大学的壮大，咖啡文化的成长也会如雨后春笋般出现，成为青年人新的消费时尚，装点着学院风情。然而咖啡屋也正在成为人与人沟通和自我享受的一个重要场所，它的价值在于他能提供给消费者高层次的精神享受，所以我们除了主营在玻璃屋里之外，还在外部可摆设舒适的桌椅（摇椅和藤椅），进行露天营业，并设置了给“维纳斯”的一封信，让每个顾客可以把自己内心世界的情感留下来，与我们一起分享、分担，给予回信。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于
3、本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依
4、据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与
5、财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景171.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 梦幻咖啡屋 模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址大连市金州区学府大街十号主要经营范围我们确定咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓，并加大宣传力度。同时也对奶茶，甜点等一些副食品销售。市场定位集中为18至28岁的，追求生活品味的高素质高校师生1.2注册资金以入股方式集资金。在校园内征集有想法有资金的朋友一起来合作创业，结
6、合入股资金比例多少来确定日后分红比例。一起合作，共同管理，共同把咖啡店做大做强。1.3产品/服务特征摘要产品或服务店内现代化简单格调设有舒适隔开的小雅间，供顾客闲聊休息，店内设有无线网络，可供带有笔记本的顾客无线上网休闲。以专业咖啡为主，结合糕点，水吧饮料休闲食品等来满足消费者的需求。有别于校园的其它饮品，我们咖啡屋坚持打造高质量的现磨咖啡。1.咖啡：以纯品咖啡为主打，推出精致花式咖啡，如:拿铁咖啡，蓝山咖啡等；2.时尚水吧饮品：如：木瓜牛奶，珍珠奶茶，各种果汁等。3.食品上销售一些甜点，蛋糕，饼干等。1.4商业模式（盈利模式）基本上是按专业化饮品经营模式操作，盈利模式：第一 每天的饮品和甜点
7、 一份饮品25左右 甜品15左右 每人消费 40按照 每2个小时的流动率 每天最少10个小时的营业时间 5*40=200 （单人） 100平方的咖啡馆大约满座为20人 按照最保守上座率 50% 即 10人 则 单天 200*10=2000元第二 杂物和其他物品零售 书籍 明信片 咖啡周边物品（杯子等） CD 各类有爱小物 按照格子铺常规营业额单日也能过千第三 咖啡培训班 按照豆瓣上咖啡培训班同等价位和参加人数 30元一节课（含材料费等） 每周5人参加 即周末 150￥（一节课时）第四 其他活动 家庭、私人聚会包场（分时段）起步在500￥ 可根据客户需求协商 其他如 电影放映活动 读书会等文艺类
8、活动以免费形式开展 带动饮品和甜点消费第五 会员充值卡 股东内部 认购500元 充值卡 保守80名股东 即40000元 （可保障第二年咖啡馆的正常运营 降低经营风险）另发展非股东会员 具体金额可由运营部门核算决定 1.5市场机会（1）消费群体集中，消费潜力巨大。在学校中，近视，食堂三点一线的生活迫切需要丰富。咖啡店等休息场所为师生们提供了别样的选择。（2）学生都是年轻人，一旦形成习惯和消费偏好，易成为忠实顾客。（3）学校缺乏新颖有特色咖啡店。是个市场空白。（4）不容忽视的特殊群体：情侣，这个需要安静的两人世界，谈情说爱，交流感情场所，校园的咖啡厅最适合不过了 1.6投资与财务 单位：万元总投资
9、额11000投资收益率（第一年）0.6 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20 %年增长率20 %600007200084400 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“总计-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户集中为18至28岁的，追求生活品味的高素质高校师生2.2 市场预测（市场占有率）顾客及其对产品的服务需求： 校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一，从而使得高校营销顾客特性集中且针对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量最大，教职
10、工次之，学生中又以本科生最多，硕士次之。在学校中，寝室、教室、食堂三点一线的生活迫切需要丰富，咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择，优质、价廉、有品味、张显个性和追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力2.3 竞争分析 校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1. 便利，接近受众，节省顾客时间成本2. 环境较为简单，品流不复杂3. 易于结队消费4. 有经验的管理团队劣 势（Weaknesses）1. 实力上不及专业咖啡馆雄厚，影响力较弱，管理团队游自己的工作，营业时间和精力不足。2. 消费群体单一，且消费时间也相对集中，增加了管理成本和运营费用3
11、. 经营面积有限，难以扩大发展4. 易受学校行政干预机 遇(Opportunities)1. 消费群体集中，消费潜力巨大2. 年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠诚3. 学校缺乏新颖有特色的咖啡馆威 胁（Threats）1. 市场进入成本较低，容易导致跟进和模仿的竞争者2. 校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入产品一1人平均5元一杯20元/杯团购9.9元/杯平均35元/杯2000杯10000元产品二1人平均2元一杯35元一杯68元一杯1500杯300
12、0元产品三2人平均5元一份1015元一份3250元一份200份1500元产品四1人平均5元一份1015元一份2030元一份500份3000元合计 17500元月销售增长率：_10_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因大连大学校内60坪10000元位置显眼，消费氛围好销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因选择面向最终消费者的销售方式，原因：因为主要消费对象是大连大学校内大学生，采用这种方式更有助于同学反
13、馈意见，交流信息，直接了解顾客的需求，进而提供给其最合心意的服务。 主要批发/零售商情况贝泰大连咖啡批发商亨达利水果蜜饯批发注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广提供棋牌、给维纳斯的一封信、提供浪漫得体展现才艺的舞台、以物易物、租借咖啡馆给同学举办生日party以及其它活动、设立英语角、德语角、设立完整的会员制度（即vip）、美食评比、积分卡、消费赠礼、团体打折、情侣纪念等等促销方式。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长店长本科咖
14、啡店打工 善于组织策划店长助理本科咖啡店打工执行力很强行政人事部本科曾担任班长擅长人际交往财会部本科班级财务管理较为细心、认真市场部本科兼职过市场调研眼光读到善于发现市场采购部本科超市兼职过精打细算 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责店长 1. 负责咖啡厅成败责任的经营者2. 对外为咖啡厅的代表人。3. 参与营业活动的执行者。4. 甄选、训练、激励咖啡厅人员的领导者。5. 维持咖啡厅营运正常运作的管理者。店长助理帮助店长处理一系列事物_行政人事部 负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行，总结起草店内重要文件报告，协调好
15、各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的规范和高效运作。 为本店招募、选拔、培养高素质人才；制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力；充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用财会部：员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业。员工考勤,督导并薪资核算。市场部负责市场调研，对价格，营销策略等方面进行及时调整采购部负责原材料的采购等5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备222001.67%
16、371咖啡机，制冰机，冰沙机，烤箱，消毒柜，磨豆机，微波炉，软水机，榨汁机，奶昔机，冰箱，炸炉家具145001.67%243桌椅，吧台，餐具电子设备100002.78%278音响/电脑/功放/喇叭交通工具2.08%坐公交店铺厂房0.42%租房装修及装饰品30000合 计76700892备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）
17、成本咖啡豆20402003水果305303面粉2袋603鸡蛋100101调料用品30201合计11备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入49500可变成本/费用（月）原材料采购/进货：12000销售提成（比例） 1%3400营业税金（5）：1700 可变成本/费用共计：17100固定成本/费用（月）场地租金：10000宣传推广费用：3000人员固定薪酬：12000办公用品及耗材：1000水、电、交通费：1500设备折旧：892其他费用：1000固定成本/费用共计：28392 5.4 资金需求 单位
18、：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东3000027 %私人拆借亲属、朋友3000027 %银行贷款 _中国_ 银行2500023 %政府小额贷款政府部门2500023 %总计11000 %备注注1：此表中“总计金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 0.876注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险资金周转出现问题实行股份制市场风险价格太高根据各地区消费水平做出相应调整管理风险企业人员流失提高员工福利，各种优惠政策等7.0企业的愿景希望以大连大学为据点辐射全国，为更多的大学生提供休闲娱乐的场所
