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1、 创业计划企 业 名 称 湛江市香满阁餐饮公司 创业者姓名 许钦百 日 期 2015年5月9日 邮编524088邮寄地址:广东省湛江市麻章区湖光岩东广东海洋大学E-mail: wood-boat电话:13763021467传真: 目 录一、企业概况 3二、创业计划作者的情况3三、市场评估4四、市场营销计划6五、企业组织结构8六、固定资产9七、营运资金( 月)11八、销售收入预测（12个月）12九、销售和成本计划14十、现金流量计划15一、企业概况主要经营范围：以川菜为主，其他菜系为辅的正餐食品。o 生产制造o 零售o 批发o 服务 o 农业o 新型产业 o 传统产业 o其他二、创业计划作者的个
2、人情况 以往的相关经验 (包括时间)2012年8月在餐厅打杂。教育背景, 所学习的相关课程 (包括时间)2012年，学习市场营销学；2015年，参加SYB创业培训班。三、市场评估目标客户描述:学校附近的老师聚餐，以及学生之间的同学聚餐，或是午餐和晚餐。市场的 容量/本企业预计市场占有率我校教职工及学生共计3万多人，经常出去吃（一个月10次以上）的人有10，偶尔出去吃（一个月10次以下2次以上）的人有70%，学校门口共有23家可以聚会吃正餐的餐厅，比较有竞争力的有7家，预计市场容量在11.5%。市场容量的变化趋势:由于学校附近的饭店环境都比较差，对于饭食也做的不够精美，没有让人觉得比较的好餐饮管
3、理理念，就以上来看市场前景比较乐观。竞争对手的主要优势:1. 有经营经验2. 有各自的老顾客3.4.5.竞争对手的主要劣势:1. 就餐环境差2. 饭菜不精美3. 餐馆特色不明显4.5.相对于竞争对手的主要优势:1. 有比较好的餐饮理念2. 有更加明确的目标人群3.4.相对于 竞争对手的主要劣势:1.没有经营经验2.无老客户3.没有充足的资金4.5. 四、市场营销计划产品产品(产品系列)/服务主要特征正餐就餐环境良好，餐品质量上乘。价格产品( 产品系列)/ 服务成本价 销售价竞争对手的价 格一人餐6132515两人餐10265046三人餐14397555折扣将给予:赊销将给予:地点（1） 选址细
4、节地址面积租金或建筑成本湛江市麻章区湖光岩东1003000元/月（2）选择该地址的主要理由:距离学校近，就餐人数量多。（3）分销方式 (选择一项)产品将卖给: o 最终消费者 o 零售商 o 批发商（4）选择该分销方式的理由:我店主打环境和饭食精美，直接消费有利产生老顾客并带来新客源促销人员推销无成本预测广 告无成本预测公共关系无成本预测营业推广无成本预测 五、企业组织结构 企业将注册成:o 个人独 资 企业 o 合 作社 o 个体工商户o 合 伙 企业 o 中外合资企业 o 股份有限责任公 司 o 其他.拟议的公司名称: 湛江市香满阁个人独资企业 公司员工包括: ( 附录部分将附有组织结构图
5、和工作描述)职务月薪业主 / 经理前台1000元/月员 工 厨师5000元/月 服务员1500元/月公司将获得的经营执照、许可证和特许: 类 型费 用预测工商营业执照300公司的责任( 保险、员工的薪酬、税) 类 型费 用预测保险1440/年员工薪酬186000/年六、固定资产工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：设 备 描 述数 量单 价总 费 用 (元)炉具25001000冰柜215003000排烟机110001000空调4300012000风扇121001200装修15000050000 供 应 商 名 称 地 址 电 话 或 传 真企业的交通工具
6、 根据交通及营销活动的需要, 拟购置以下交通工具：描 述数 量单 价总 费 用 ( 元)供 应 商地 址电 话 或 传 真办公设备 办公室需要以下设备：设 备 描 述数 量单 价总 费 用 (元)计算器12020桌子151502250椅子60301800餐具90201800供 应 商地 址电 话 或 传 真固定资产、折旧明细资 产 价 值 (元)年 折 旧 (元) 工 具, 设 备6820013640交 通 工 具办 公 设 备58701174零 售 店 面店铺3600036000土 地总 计11007050814七、营运资金 (月)原材料, 包装材料材 料 描 述数 量单 价每 月总 费 用
7、 (元)大米1800斤2元/斤3600蔬菜2000斤3元/斤6000肉900斤14元/斤12600海鲜600斤20/斤12000供 应 商地 址电 话 或 传 真其他经营费用 ( 不包括折旧费用和贷款利息)其 他 费 用月费用说明 业 主 的 工 资1000 雇 员 工 资14500两个厨师，三个服务员 租 金3000店面 营 销 费 用0 电 费310 电 话 费0 维 护, 维 修200 保 险120每人20 公 司 注 册费300 其 他 必 备 品100纸张菜单等总 计19510八、销售收入预测（12个月）月 份 总 数 销 售 的 产 品 ( 产 品 系 列)123456789101
8、112单人消费销 售 数 量15000300030002500300015000300025002500400025500平 均 单 价17171717171717171717171717月 销 售 收入25500051000510004250051000255000510004250042500680004505002 销 售 数 量平 均 单 价月 销 售 收入3 销 售 数 量平 均 单 价 月 销 售 收入4 销 售 数 量平 均 单 价月 销 售 收入5销 售 数 量平 均 单 价月 销 售 收入6销 售 数 量平 均 单 价月 销 售 收入7销 售 数 量平 均 单 价月 销 售
9、收入8销 售 数 量平 均 单 价月 销 售 收入 总 计总销 售总 量15000300030002500300015000300025002500400025500销 售 总 收 入2550005100051000425005100025500051000425004250068000450500九、销售和成本计划 月 份项目 金额（元）123456789101112总 数销售 含流转税销售收入2550005100051000425005100025500051000425004250068000450500 流转税(增值税等)76501530153012751530765015301275
10、1530204013515销 售 收 入2473504947049470412254947024735049470412254122565960436985成本经 营 成 本283001920037600377003470037700284001920037700347003450043500393200 业 主 工 资10001000100010001000100010001000100010001000100012000 员 工 工 资145001450014500145001450014500145001450014500145001450014500174000 租 金30003000
11、300030003000300030003000300030003000300036000 营 销 费 用0000000000000 电 费100040050050050020005005003003003800 电 话 费0000000000000 维 护 维 修2002002002002002002002002002002002002400 折 旧42344234423442344234423442344234423442344234423450814 贷 款 利 息0000000000000 保 险1201201201201201201201201201201201201440 注 册
12、费0000000000000 原 材 料( 明 细)大米900018001800150018009000180015001500240015900蔬菜15000300030002500300015000300025002500400026500肉31500630063005250630031500630052505250840055650海鲜30000600060005000600030000600050005000800053000总 经 营 费 用85500171001710014250171008550017100142501425022800151050税 前 利 润-2800-192
13、001340013300780013300-2800-1920013300780080002450057400税费 企 业 所 得 税0000000000000 个 人 所 得 税0000000000000 其 他 税2304646384623046384661413净 利 润 ( 税 后 ) -2823-192001335413254776213254-2823-1920013254776279542443956987 十、现金流量计划 月 份 项 目 金额（元） 123456789101112总 数现金流入 月初现 金 业主投资16860000000000000168600现 金 销 售
14、收 入2471204942449424411874942424712049424411874092465899436572 赊 销 收 入0000000000000贷 款0000000000000其 他流 进 现 金0000000000000可支配 现 金 (A)2471204942449424411874942424712049424411874092465899436572现金流出现 金流出现 金 采 购 ( 明 细)大米900018001800150018009000180015001500240015900蔬菜15000300030002500300015000300025002500
15、400026500肉31500630063005250630031500630052505250840055650海鲜30000600060005000600030000600050005000800053000赊购 支 出0000000000000业主 工 资10001000100010001000100010001000100010001000100012000员 工 工 资145001450014500145001450014500145001450014500145001450014500174000租 金3000300030003000300030003000300030003000
16、3000300036000营 销 费 用0000000000000电 费100040050050050020005005003003003800电 话 费0000000000000维 护 维 持 费2002002002002002002002002002002002002400贷 款 利 息0000000000000偿 还贷 款 本 金0000000000000保 险1201201201201201201201201201201201201440注 册 费0000000000000设 备68200000000000000其 他 ( 请 说 明)0000000000000税金788015761576131315767880157613131576210113928 现 金总支出(B)964581882037896379963488337996283581882037996348833494644021394618月 底 现 金 ( A - B )96854-188201152811428630411428-3646-1882011428630459782187841954
