私家车服务平台经营运作计划书.doc

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1、HYT经营运作计划书（第三稿） 目录一、项目概要3二、项目背景3三、运营计划3四、经营和运作思路4五、平台的规划41、传统项目42、公司特色项目5六、利润组成61.广告收入62.会费收入73.服务管理费收益74.维修企业缴费85.车险利润分成86.洗车卡收入及其它8七、运营成本91.硬件成本92.人员成本93.其他成本9八、投入产出核算91.期间投入102.至2013年底效益：103.2014年开始可预见的年度效益10九、操作步骤10十、平台建设的意义11十一、平台的规划11一、 项目概要新版本的HYT平台是以互联网或者3G移动网络为载体。通过PC或者手机终端设备，将人们从了解汽车 - 了解交

2、规（教育）- 驾校指南（择校）-选择汽车（建议）-购买汽车（参谋）-驾车出行（辅助）-驾驶员个人和车辆信息（咨询）-汽车保养维护（监督）-汽车维修（监督和配件交易）-汽车驾乘经验交流（经验交流）-二手汽车交易（交易），结合在一起的综合性汽车业务平台。二、 项目背景根据资料显示，目前福州市的私家车保有量为40多万辆，并呈逐年增长的态势。随着一系列限摩限电法规的出台，这个数字还有加速上升的趋势。这时已经拥有私家车的车主和准车主们迫切需要一个综合性的汽车专业服务平台，来替他们解决一系列的汽车问题。而我们HYT平台的目标就是，打造行业内汽车平台的专业运营商。目前，网络上也存在着“福州汽车网”、“福州车

3、网”、“爱卡汽车”和“太平洋汽车网”等等地方性和全国性的汽车专业网站，而这些网站着仅能提供汽车有关资讯、汽车驾驶经验交流、汽车车友活动等较为普遍性和相对低端的服务，相较而言，统（部分项目及延伸）、最新的服务功能和营销手段融为一体，可以为车主提供更我们通过“HYT”平台把公司开发的各种交通运政管理系专业更高端更个性化的服务，比较现有这些汽车专业网站将是革命性的巨大突破，具有超强的发展潜力和远大的发展前景。三、 运营计划结合公司现状，先期务实地启动HYT平台和网络的框架建设，在以后的时间里逐渐充实和完善服务内容，逐渐达到远期目标。结合近期目标，HYT的运作分三步走，分别是前期调研和方案设计阶段（2

4、010年12月15日-2011年3月31日）、方案设计完善阶段（2011年4月1日-2011年6月30日）、HYT开始试运行阶段（2011年7月1日-2011年12月31日）、正式运行到项目达产阶段（2012年1月1日-2013年12月31日）。设定计划：设定2011年7月1日开始试运行，试运行期间至2011年12月31日，共6个月时间，在此期间所有项目都免费，其中，维修企业从期初的30家逐渐增加到期末的100家并从此保持稳定，私家车会员到试运行期末逐渐增加到5万户，私家车会员从2012年1月1日正式运行开始收费，至2013年12月31日达产-私家车收费会员达到10万户，此时福州市汽车保有量增

5、加到50万辆，该项目市场占有率以20%计算。另外，假定以上所有增加值都是匀速增长的。四、 经营和运作思路试运行初期提供免费注册服务，能够吸引更多的会员。同时为提高HYT平台的访问量，项目方案上应充分考虑到公司、车主、维修企业和政府监管四方中各方的利益，做到各方都有积极性积极参与，各方形成相互良性推动，呈螺旋状向上发展。五、 平台的规划平台包括：传统汽车专业网站相关的内容，如新闻版块、购车指引、社区驾乘经验交流等；同时还提供具有公司特色的出行车位查询、汽车防盗、汽车保养与维护、二手车交易平台、零配件交易平台、个人与汽车个体资讯查询、教育与继续教育平台、驾校信息平台、维修企业信息平台等。为了提高H

6、YT平台的可操作性，在正式运营后，会员通过开发的智能手机客户端软件也能够方便的访问HYT平台，查询到相关信息。平台的接入方式可以通过手机（安装智能手机客户端软件）和PC的方式来完成。1、 传统项目1) 汽车新闻板块通过编辑一些汽车行业内最新的资讯，提高平台人流量。可以安排专人负责对汽车关联新闻的实时更新，供准车主参考。2) 购车指引提供品牌车辆包括性能，配置、价格区间等信息查询。通过开发一个个性化的的查询方式，便于让车主能在短时间内找到符合条件的车辆。同时加入品牌车辆的团购功能，让会员在购车中获得更多的优惠。3) 驾乘经验交流通过社区论坛的形式，给车友提供一个汽车驾驶经验交流的平台。2、 公司

7、特色项目1） 油卡团购做为车主，油价高低直接决定了车辆的使用成本。而目前国内汽油的价格直接受控于垄断企业，车主无法通过其他的渠道选择更低价的供应商。我们的平台可以通过团购的方式，组织一定数量的会员购买加油卡，获得一定的折扣比率。2） 出行车位查询随着福州市私家车数量的不断增加，车主们出行存在了个停车难的问题。通过这个板块，车主们可以使用手机上网功能适时的了解周边停车场的车位信息，及时的规划出行路线。3） 车辆违章查询平台提供的违章查询功能，可以通过短信通知的形式根据车主绑定的手机号码，方便的让车主了解到，自己车辆的违章信息。避免出现处理罚款超期的情况。4） 汽车防盗可以通过引入第三方合作的方式

8、，使用车辆安装的GPS设备，车主在平台上实时了解车辆所处的位置，如果车辆被移动即可通过短信告之车主。5） 汽车保养与维护维修企业监控设备，实时的将车的检测以及维护方面的信息进行录像并上传至平台。车主可以随时调用，在车辆维修结束后短信告之车主取车时间。6） 车险服务发布最新的车险方面的资讯，让车主了解更多的关于车险方面的知识。设立一个简单的车险团购功能，便于车主发起团购活动；适当的时候可以成立车险专门代理机构，介入保险行业。7） 二手车交易平台邀请专业的评估师对拟交易的二手车辆进行评估，让车友能够了解自身的车辆目前的市值，同时中也可以做为二车购车价格参考。在交易达成阶段，车主或者购买人可以通过H

9、YT平台委托平台上的维修企业，对交易车辆的性能进行检测，减少购买者的后顾之忧，同时也能够给维修企业创收。8） 汽车配件交易平台给车友和维修企业提供一个汽车配件交易和行情咨询的平台。9） 免费咨询服务提供车友与HYT之间的互动平台，通过网络或免费电话为企业和个人会员提供各项咨询服务。六、 利润组成平台上线运营后，公司的盈利可以由以下几个部分构成：1. 广告收入使用平台的驾校，或者企业客户。可以通过平台来发布促销广告，增加更多的销售机会。平台管理员对于广告位置进行适当的划分，按广告位的优劣进收费。据我们初步调查， 福州汽车网（原海峡汽车网） 在首页顶部最佳位置广告报价为3万元，实际按五成收费，亦即

10、1.5万元，首页整版24个广告位，另外含论坛等页面的广告收入，估计每月广告收入在30万元左右。该网站作为福州地方热门的汽车网站具有一定的可比性，当然目前该网站已经处于成熟期。广告收入：2011年7月1日至12月31日试运行期间广告免费，正式运行两年以后达到成熟期，广告收入与“福州汽车网”相等为每月30万元，假设收费增长是匀速的，则2011年7月1日至2013年12月31日，期间广告收入分别为：2011年0元、2012年90万元、2013年270万元，至2013年底达产前广告总收入360万元，以后每年广告收入稳定在360万元。2. 会费收入运用行政管理的形式，在尽可能多的汽车维修企业安装必要的设

11、备，在公司构建好网络平台以后，以加入HYT可以为车主提供详细的汽车维修数据（维修的进展，更换过的配件）和图像服务，以短信发布和回复短信的方式收取年费，每月每车2.5元，年费30元。会费收入：2011年7月1日至12月31日试运行期间会费全免，正式运行两年以后达到成熟期，收费会员增加到10万人，假设会员增长是匀速的，则2011年7月1日至2013年12月31日，期间会费收入分别为：2011年0元、2012年150万元、2013年300万元，至2013年底会费总收入450万元，以后每年会费收入稳定在300万元。3. 服务管理费收益由公司提供统一LOGO的汽车维修工作服，以每人每年冬夏各两套，一年4

12、套计算，100家企业，每家平均30个员工，每套服装有15元差价，每年可提供18万的净收入。维修企业管理费收入：则2011年7月1日试运行时候维修厂家为30家，至年底增加到100家，则至2013年12月31日，服装销售利润分别为：2011年18万元、2012年18万元、2013年18万元，至2013年底服装销售总利润54万元，以后每年服装销售利润稳定在18万元。以上仅指服装收入一项，这种操作相当于团购或批发与零售之间的差价收入，在其它易耗品方面也可以类似的操作以增加收入。4. 维修企业缴费为了增加维修企业的参与热情，充分考虑服务区域分布、服务态度、设备和技术水平等因素选择100家左右的汽车维修企

13、业缴款参与项目，同时引入评价机制，对于评价最差的若干企业则不再签订下一年度的合作协议，而引入其他信誉佳的企业补充，以保证合作企业的服务质量。维修企业缴费收入：2011年7月1日试运行时候维修厂家为30家，至年底增加到100家，2012年开始正式运行以后，每家企业每月会费为1000元，则至2013年12月31日，维修企业会费收入分别为：2011年0万元、2012年120万元、2013年120万元，至2013年底维修企业会费总收入240万元，以后每年维修企业会费收入稳定在120万元.5. 车险利润分成在会员达到一定的数量后，公司可以以团购的形式，与保险公司合作，由保险公司给我们提供一定的折扣率，会

14、员得到实惠的同时，公司也可以获得一定的收益。适当的时候可以成立车险专门代理机构，介入保险行业。车险利润分成收入：2011年7月1日至12月31日试运行期间私家车会员会费全免，正式运行两年以后收费会员增加到10万人，假设会员增长是匀速的，每辆车的保险分成为20元，则2011年7月1日至2013年12月31日，期间保费分成收入分别为：2011年0元、2012年100万元、2013年200万元，至2013年底保费分成总收入300万元，以后每年会费收入稳定在200万元。6. 洗车卡收入及其它在适量的维修和汽车洗涤企业加入以后，公司将推出统一的面值100-200元洗车卡和汽车维修打折卡，公司占有适度的折

15、扣，同时洗车卡可以考虑由公司与维修企业每月结算一次。平台还可以根据车主的不同需求提供的各项收费增值服务，在满足客户各种各性化需求的同时，也给公司的创收提供一部分来源。七、 运营成本1. 硬件成本平台在试运营初期，访问量预计不会太大，考虑使用两台服务器完成数据存储，按照目前的主流配置（戴尔PE2950）每台单价RMB1万元计算，2台服务器成本2万元，至试运行期末，服务器增加到10台，则项目启动初期服务器总成本为2万元，2011年12月31日之前服务器总成本可逐渐增加到10万元，至2013年底视情况适度增加服务器，假定每年增加5台。预计2011年7月1日至2013年12月31日年度投入分别为：20

16、11年10万元，2012年5万元，2013年5万元；合计20万元。2. 人员成本人员配备，初期需要2名信息采编人员负责编辑平台上相关的汽车资讯（包括，广告编辑、资讯采集、界面美化等等）。2名客服人员，主要给用户提供汽车方面的技术支持。按人均工资4000/月计算，合计1.6万元/月。假设到2011年底因平台发展的需要，人员增加到10人，2012年需要增加5人，2013年再增加5人。则人力成本2011年16.8万元，2012年60万元，2013年84万元；至2013年底人力成本合计160万元。3. 其他成本为了快速的提升平台的知名度，在平台搭建完善后，需要通过媒体，或者其他方式宣传和推广。预计费用

17、为试运行期间每月5万元，正式运行中每月10万元，则广告投入2011年30万元，2012年120万元，2013年120万元；至2013年底合计270万元。这部分广告的投入是可以根据实际情况灵活掌握的，总体上预计这部分投入远低于上述金额。八、 投入产出核算1. 期间投入试运行期间投入试运行期间，人员4人，每月1.6万元，半年年度合计9.6万元；服务器2台，费用2万元；广告和其它投入每月5万元，年度合计30万元，总计41.6万元，其中服务器和人工成11.6万元为必须支出，广告可视情决定。至2013年底总投入硬件成本+人工成本+广告投入=20+160+270=450万元其中：160万元为必要投入。达产

18、后年度投入 2013年12月31日达产以后人员20人，人员月均成本增加到5000元；每月广告投入10万元，月成本20万元，年度投入240万元。2. 至2013年底效益总收入=广告收入+会费收入+服务费用收入+维修企业缴费+车险利润分成+其它=360+450+54+240+300+X（目前未预见收入）=1400万元利润=总收入-总投入=1400万元-450万元=950万元（暂未考虑各项税费支出和企业其它必要摊销成本）3. 2014年开始可预见的年度效益达产后年度稳定收入=广告收入+会费收入+服务费用收入+维修企业缴费+车险利润分成+X =360+300+18+120+200+X=1000万元 达

19、产后年度利润 =达产后年度稳定收入-达产后年度投入=1000-240=760万元（暂未考虑各项税费支出和企业其它必要摊销成本）九、 操作步骤1. 通过运政管理部门或公司自行寻找30家信誉好、影响大、装备先进和技术佳的汽车维修企业，公司专人于每周找其中的两三家座谈沟通，了解维修企业需求。2. 制作精美的印有慧运通平台LOG的车标，免费提供给车友，提高车友的归属感。同时也能够有助于平台的推广和宣传，让更多的人能够了解慧运通平台。3. 目前福州市的广播电台有着丰富的车友资源，通过与各大汽车栏目电台合作的方式，由公司出资赞助电台组织的车友活动迅速的提升公司的知名度。4. 适时拜访各大当地车友网站，了解

20、车主需求，并与其探讨合作的可能性。5. 同时在公司内部不断探讨和完善运作思路，拟出完整的操作链。6. 在此过程中，公司技术部门提供必要的技术支持。项目运作风险： 信息产业为国家政策支持的朝阳行业，政策性风险可以忽略不计。该项目的风险主要体现为经营性风险，产生经营性风险主要表现为以下几个方面：1、计划模型设置得过于乐观，与实际实施相去甚远，无法达到预期效益。1） 收费会员数量 计划模型中的私家车会员数在免费推广的半年后达到5万户，开始收费以后保留50%的用户，即2.5万户，在开始收费的第一年新增2.5万户，至2012年末收费用户5万户，到2013年末继续增加到10万户，以后每年用户虽有进出，但长

21、期保持在10万户，占福州汽车保有量50万辆的20%。该计划模型设置对于平台能够提供的服务，能给私家车主带来的便利与车主的经济支出（每月2.5元，年度服务费30元）是超值的，每年以一杯咖啡或一份商务套餐再或一份低值牛排的价格，为自己的爱车提供上述服务，应该是物超所值的，同时对于有车一族的经济实力来说，微薄的年度服务费支出几乎可以忽略不计。可见，计划模型对于私家车用户数量的设定并未脱离实际。2） 维修企业会员数量 计划模型中的维修企业会员数在项目试运行的初期为30家，到项目试运行末期增加到100家，以后每年汰换相同数量的维修企业，维修企业数长期保持在100家。福州目前一、二、三类维修企业数量为30

22、0多家，这些企业大多为单点经营，连锁企业家数较少，考虑到企业位置在城市的合理分布，核定100家企业会员是必须的，据初步调研，希望借助平台重新洗牌、积极做大的企业不在少数，维修企业参与的积极性普遍都比较高，而最终从其中找出30%的企业会员不是难事。2、收费标准过高，抑制用户的参与热情。1）广告收入：广告月收入为30万元，参考对象为仅提供传统服务项目的福州汽车网，当我平台运营两年半，拥有10万收费用户的时候，预计的广告收入才仅与其相当，该项目的预期收入显然是偏保守的。2）车险利润分成：车险利润分成设置为每车年20元，按每车年保险费支出2000元计，车险利润分成仅占每车年保费支出的1%，据了解车险代

23、理分成在25%，计划模型将分成比例定在1%是偏保守的。3） 维修企业会员月缴费收入： 维修企业加入平台的动机就是为了扩大市场占有率，创造更大的利润收入，对于维修企业而言，每个月增加的利润至少应该在10000元以上，低于此数对其意义不大，在利润增加10000元以上的情况下，维修企业向公司缴费1000元是合理也是现实的。3、项目可能存在法律风险。项目平台的建设部分是基于各套运政管理软件，这些软件的所有权并不完全属于公司，在运用过程中，可能会触及知识产权问题。另外，在平台数据采集的来源上可能存在合法性的问题。4、项目沉没成本：项目开始试运行，至少需要两台服务器、四个人员及相应的办公设施、经营场地和适

24、度的广告投入。考虑到公司目前办公场所已经有一定的富余，办公场地和相应的办公设施成本可以忽略不计；广告投入可以视项目进展情况灵活掌握；就算项目取消，两台服务器也可轻易转为他用。以上项目中的刚性支出就是四个人员的人工成本，以每人月4000元计，每月人力总支出1.6万元，半年试运行总支出9.6万元。如果假设在最坏情况下，项目试运行18个月后仍然达不到收支平衡，则项目取消，此时的刚性支出（人工）为28.8万元。上述沉没成本未含现有人员对该项目的投入成本、可能的高薪聘请网站经营高手和广告支出。十、 平台建设的意义 该平台建设除了可以为广大车主和准车主提供一个特别专业特别周全的服务，具有较大的社会效益，同时也可为公司提供较大的经济效益，特别是当私家车会员突破数万或十万户以后将很容易引起风投和证券界的关注，是企业实现上市目标最现实的捷径。十一、 平台的规划平台框架图：附：福州知名汽车网站 福州汽车网（原海峡汽车网） 汽车资讯、团购 中国二手车交易网 二手车交易 福州车网 汽车资讯、导购、交流 福州汽车网 汽车资讯、租赁、二手车发布 福车网 资讯、买卖、违章查询 福州驾校网（众悦网） 资讯驾校、交规 爱卡汽车 资讯、二手车交易http:/www.car- 车天下汽车网 资讯、团购 胜利家园网汽车频道 资讯 车友交流 汽车网址之家（提供全国主要汽车网址导航）