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1、目录第一章、摘要1 第二章、综述1一、项目描述1二、行业市场分析2三、市场与销售2四、设计营运组织3五、设施进度计划5六、财务计划5七、风险评估与规避6第一章 摘要经过市场调查发现，现在的茶产品市场参差不齐，特别是中低端市场没有较好的产品，高端市场上叶就是那几种比较出名的茶叶，而普通消费者不能接受。沈家的茶叶具有得天独厚的优势，茶叶质量好，茶叶种植面积较大，适合做新鲜茶叶深加工。当地市场上几乎没有茶叶本土茶叶深加工产品，这纯属首创，集合当地实际开发新的茶产品带动当地的经济发展是一个切实可行的项目。寻找到这一市场空白点，就有极强的竞争优势，主要针对于中低收入者。资金的筹集有国家对微企的相关政策和
2、资金扶持，同时寻求合作者。前期投资共需要50万元，其中30万用于厂房的建设及设备的购置。10万元用于运输设备的购置及原料的采购，产品的推广广告费用。10万用于公司的流动资金。对于风险的控制通过保险，将风险降到最低，多个方案将风险的损失降到最低。第二章 综述一、项目描述项目背景：云阳县江口镇位于重庆东北部，地处三峡库区腹心地带。这里土壤肥沃，水源充足，山清水秀，山地地形海拔高，平均海拔在1000米左右，终年云雾缭绕，水源充足特别适合茶叶的生长。位于云阳的沈家茶叶种植面积达200余亩，且在重庆本土具有较高知名度。通过市场调研发现，重庆本土市场上并没有具有较高知名度的新鲜茶叶深加工企业和茶叶品牌。项
3、目宗旨：合理利用资源，谋求经济发展。项目介绍：利用当地茶叶资源，创建一个以茶叶深加工为主的茶叶公司，吸纳当地青壮年劳动力，推动当地的经济发展。等具有一定规模后，深度开发生态茶园建设以及其他以茶叶为主要原料的茶产品，随着企业的发展，还可开发旅游及茶叶文化艺术节等相关活动。二、产品与服务1、产品品种规划：茶叶的种植及新鲜茶叶深加工，创建自己的茶叶品牌高飞茶叶。2、研究与开发：对原有的新鲜茶叶深加工技术进行改进完善。3、未来产品和服务规划：由于种植规模和资金限制，前期只努力将茶叶种植和新鲜茶叶深加工做好。未来做大做强后，在逐渐向其他茶产品领域拓展。4、实施阶段：分为三阶段优质、绿色茶叶的种植，茶园的
4、常规化、正规化管理新鲜茶叶深加工厂房的建设，新鲜茶叶深加工技术的开发新鲜茶叶深加工及市场营销。5、服务与支持：当地政府及国家对微企创业的政策、资金支持。三、行业与市场分析1、市场介绍：市场上的茶叶产品众多，而通过对市场的调查分析，云阳县江口镇沈家所产茶叶在当地具有较高的知名度，得到了众多本土甚至是外地消费者的认可。因此，对沈家茶叶进行科学种植和管理，并对新鲜茶叶进行深加工后投入市场，其市场潜力巨大。2、目标市场：目标市场主要针对重庆本土市场，待企业发展壮大到一定时期推广到全国。3、竞争对手分析：普洱、铁观音等众多全国知名茶叶占有本地市场，尤其是本地高端茶产品消费市场。外地中低端茶叶产品占有加到
5、市场份额。但就重庆本土而言，规模化的茶叶种植基地相对较少，规模化种植且就行科学化管理的就更少。而对新鲜茶叶进行深加工后再投入市场的就更少了。因此，由沈家茶叶为原料进行深加工后“高飞茶叶”，主要这对中低消费者。四、市场与销售1、市场计划：市场计划主要分为两部分在镇上、县城设立自己的专营店，专门负责产品销售；在各大超市，商场设立自己的专柜，建立一定的消费群体。2、销售策略：销售主要通过广告以扩大产品的知名度，在地方电视台投放广告。建立公司网站，在网络上投放广告。实体店和商场专柜通过让消费者免费品尝的方式，打折促销，从而形成相对固定的消费群体。建立本公司的销售网络，和本土各大中型超市建立销售关系，签
6、合同进行长期合作。产品的外观，设计独特的外包装以增强视觉效果，给消费者一种耳目一新的感觉。3、渠道销售与伙伴：主要销售伙伴为沃尔玛、家乐福、新世纪、永辉等本土大中型超市。还有就是小型的超市、商店、网店这些营销载体。4、销售周期：销售周期为一年，一年的时间可以以最新的产品面向市场。茶叶的保质期本身不是很长，设置一年为销售周期。可以使产品的质量有良好的保证。5、定价策略：价格的制定主要考虑的因素有：成本的大小，消费者的承受度以及价值规律的调节。6、市场联络：成立专门的市场部，主要负责广告宣传，消费者对产品的意见及建议采集，参加农副产品展销会，筹备年度会议，开发互联网促销等。五、营运组织设计1、组织
7、结构：组织主要包括生产加工部、市场营销部、企划部、财务部、厂长等。2、团队成员岗位描述和要求：团队的主负责人有丰富的管理经验，负责公司的人员管理以及重大决策。市场营销部经理有丰富的公关经验，有较大的人际关系网，善于与人沟通、交流。企划部经理创新思维敏捷，营销方案实用且能保证在原有市场占有份额基础上有所提高。财务部经理持有会计从业资格证，有丰富的从业经验，对公司的财务管理业务娴熟。主要为公司提供财务状况，进行财务分析，是相当重要的一个职位。厂长主要负责公司的产品加工生产及生产管理。3、建立团队愿景、使命和精神团队要有极强的凝聚力，其使命是要服从公司整体利益，同时不搞小团体主义、个人主义，拒绝贪污
8、腐败现象。六、实施进度计划1、短期目标：对茶叶进行科学种植和管理，修建茶叶深加工厂房，将“高飞茶叶”注册商标；2、中期目标：在保证茶叶质量的前期下，实现茶叶产品量产，并在本土茶叶消费市场占有一定份额；3、长期目标：将本公司打造成国内中低端茶产品消费市场的一流茶叶公司，市场份额占有量稳中有升，同时开始尝试向其他以茶叶为主要原料的茶产品领域拓展。七、财务计划1、资金需求与使用计划：前期需要启动资金50万元，30万元用于企业厂房的修建，工厂设备的购置、店面的装修以及基础设施的建设。10万元用于生产的包装，原料的采购及营销费用，运输设备的购置。10万元用于公司的流动资金，工人的工资福利等。2、融资计划
9、：主要的资金来源为银行的贷款，国家的无息贷款以及寻找投资者的投资。3、销售预测根据市场调查、企业发展战略、营销进度作出如下预测：年份项目第一年第二年第三年第四年第五年销售额（万元）40.0046.0048.0050.0050.004、成本费用核算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年成本（万元）30.0025.0026.0027.0027.00八、风险评估与规避（一）风险评估1、农药残留风险及重金属风险农残标准不过关和重金属含量超标，是茶叶品质的主要问题。自然环境逐年恶劣，受到环境污染逐年严重的影响，空气、水源、土壤中重金属含量逐年增加，茶叶作为多年生植物，对环境中重金属具有一定的富集作用，导
10、致茶叶中重金属含量居高不下。2、质量风险公司成立初期，由于工作人员本身技术素质不高，以及公司对新鲜茶叶深加工技术不够成熟，导致最终茶产品质量受到影响。3、产品品牌知名度不高的风险公司规模小，新成立公司社会知名度不高，但市场竞争激励，公司成立初期生存空间相对狭窄。（二）风险规避措施1、生产生态化进行茶园的更新换代，提高无性系良种的普及率，大力推广无公害、绿色有机茶叶生产，利用沈家茶园的生态圈合理防虫，减少农药的使用量，降低茶叶的农药残留量和重金属含量，提高茶叶的质量和安全性。全面建立茶叶质量可追溯体系，研发替代农药，通过茶厂茶园一体化，推行清洁化、标准化生产茶产品，全面提高茶产品质量。2、加强人员培训组织茶叶生产技术人员对茶叶加工人员进行培训，通过岗前生产培训，掌握加工技术和操作技能，提高茶叶生产技术人员的文化和技术素质。同时，加大茶叶深加工技术科研投入，寻求更为先进的新鲜茶叶深加工技术。3、加大品牌建设在政府的扶持下，进行品牌整合，发挥比较优势，发挥价格标杆作用，实现茶叶从价格竞争到品牌竞争的转变。
