餐饮预订网商业计划书建议书.doc

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1、 餐饮预订网商 业 建 议 书COMMERCIAL PROSPECTUS目 录第一章 项目概述及商业模式设计2一、项目简况2二、商业模式设计：专业的商业预订服务整合提供商2三、核心竞争力（不可复制性）分析3四、业务模式及流程3第二章 产品及服务4一、预定服务目录4二、产品定位及目标客户群4三、产品平台的技术说明5四、技术平台认证、许可及认证情况5第四章 市场营销及推广策略6一、互联网推广策略6二、市场推广传播策略：商务拓展7三、活动策划推广8第五章 项目营运及业务支撑8一、营运策略8三、会员制及积分反馈策略9四、资源互换的营运捆绑销售策略9五、餐饮预订网的业务营运支撑系统10六、客户服务10第

2、六章 公司发展宗旨、近期和远期目标11一、企业发展宗旨（暂定）11二、企业近期发展目标11三、企业远期发展目标11四、公司及项目发展的时间进度表12第七章 公司管理13一、公司组织结构13二、公司岗位设置14三、公司的核心竞争力15四、公司管理的规则（暂定）16五、公司的发展和文化16第八章 资金需求及财务分析17一、资金投入组成及用途17二、资金用途明细17三、业务收入及盈亏平衡分析17第一章 项目概述及商业模式设计一、项目简况餐饮预订网项目的业务模式主要是通过呼叫中心、网站平台的方式，为广大商业客户及部分高端个人用户提供整合的、全套的餐饮娱乐预定及解决方案及预定服务，作为全广州乃至全国第一

3、家为商业客户提供餐饮整合解决方案的公司，公司计划以第一枪策略引爆该行业市场，实现快速发展目的。作为第一家专业的商业预定服务整合提供商，餐饮预订网将立足广州，面向广大的商业用户提供预定及餐饮娱乐解决方案服务，本项目主要目标客户群瞄准商业往来繁忙的公司群体，以及其高端员工；短期第一目标争取在六个月内打开广州市场，计划在一年内覆盖广州及周边市场，再逐步辐射到华南及全国范围。二、商业模式设计：专业的商业预订服务整合提供商餐饮预订网定位为国内专业的商业餐饮预定整合服务提供商，商业模式包括为：l 以呼叫中心、网站平台的方式为客户服务，获取收益。通过网站平台、呼叫中心的方式，为目标客户提供整套的餐饮娱乐解决

4、方案，并收取一定的服务费用；签约用户可以通过呼叫中心的方式，咨询或进行餐饮娱乐预订（一键无忧）；亦可通过网络的方式，了解及制定更多的内容及实现便捷的安排和服务。 通过为客户提供预定的服务，以及企业级的餐饮娱乐整体解决方案服务，可获得企业的服务费用，以及餐饮娱乐行业返佣收入。l 提供整合的餐饮娱乐咨询、预订服务；为商业客户提供企业整体解决方案服务 预订网为签约企业提供广州市内各种娱乐、餐饮场所的咨询及预订服务，如餐馆或娱乐场所的选择、根据费用预算或客人性质进行餐馆或娱乐场所的选择及预订等；并为企业客户提供规划及整合的整体餐饮娱乐规划或预定安排服务，同时为客户提供有竞争力的消费折扣，以吸引客户，并

5、实现其降低成本的需求。l 合作及销售模式上采用商务会员拓展销售模式。由于目标客户群相对集中而且数量不多，可通过组建分区业务员团队，对其区域内的目标公司进行商务会员拓展的方式，可确保目标明确不遗漏，实现用户发展，为项目的主要拓展模式。l 业务合作的整体运作策略。在上游商家的合作上，我们计划通过先获取行业资料，为会员提供指引服务，获得意向或预定单后，再与商家洽谈折扣及返佣；通过大规模的客户定单成交，以及完美的预订服务提供，可充分实现商家的利润返还。三、核心竞争力（不可复制性）分析餐饮预订网项目的主要竞争对手为当前面向大众消费的餐饮预订网站，如饭统网、海豚网等，对比之下具备以下竞争优势和成功优势：l

6、 创新的餐饮娱乐预订业务模式。呼叫中心+网站平台的服务模式，在技术手段上保证的客户服务需求满足；提供企业整合的餐饮娱乐商业解决方案，作为全新的一种业务模式，完全符合了企业的需求，具备有强大的前景和吸引力；提供到完整专业的餐饮娱乐预订服务，并能提供超值的服务，以及拥有一定的高端合作资源，作为一个预订平台，已经具备了当前行业所缺少的，众多竞争对手所不能拥有的资源和服务。l 专业的服务及资深的行业资源。作为行业运营的专家，预定网在服务模式、流程方面将能为会员提供专业及周到细致的服务，而广泛的合作关系，将为会员提供更有吸引力的折扣和超值服务。l 强有力的拓展团队及营销手段。预订网通过商务团队拓展企业用

7、户，可迅速满足目标客户群的需求，做到需求清晰，收入明确，服务及业务模式上对比竞争对手更有针对性；同时强有力的商务拓展团队将为业务成功的基础，通过展开网络推广及营销，可确保客户拓展数量的提高及成功。以便捷满意的 整合服务，贴身为企业度造商务应酬解决方案，提供有竞争力的服务和折扣，为餐饮预订网最核心的不可复制的竞争力。 四、业务模式及流程餐饮预订网的业务流程及模式可表达为：l 获取商家资料或拓展商家成为合作会员；l 目标会员经过拓展成为签约会员；l 会员通过呼叫中心网站，确定预定需求，选择消费目标；l 会员消费，双方对消费金额确定，积分计算，该预定服务完毕第二章 产品及服务一、预定服务目录l 餐饮

8、预定：餐馆、酒楼等l 娱乐场所预订：K场、夜总会、桑拿场所等l 酒店、会议场所预订等l 。主要的预定服务，由策划服务经理进行筛选，对比，定价后确定。二、产品定位及目标客户群l 产品定位 销售定位定位于企业用户群及其高端员工。市场定位国内第一家专业的企业商务推广定位商务会员拓展、行业拓展、互联网拓展l 目标客户群应酬接待业务繁多企业需要有专业的公司打理企业主要对外接待人员需要资讯及服务价格对比通过对服务进行不断的优化，制定出适合目标客户群的运营策略，上述细分目标客户群的需求将能达到满足。l 服务形象及类别商业应酬整合及规划方案根据企业的具体情况制定适合的消费指引或规划服务，如交际应酬，企业年会等

9、，以方便，快捷满足其需求，并提供联合提醒等贴心服务；餐饮娱乐会议等预定服务直接为企业需求提供预定服务，同时亦为其企业员工等高端客户提供预定或咨询服务；企业消费统计分析月报及年报数据服务通过数据库营销的方式，为企业提供企业自身的餐饮娱乐应酬消费报表及分析数据，及提出整合方案及解决方案其他预定或增值服务如订房，订票等。通过对服务进行不断的优化，制定出适合目标客户群的运营策略，上述细分目标客户群的需求将能达到满足。三、产品平台的技术说明 餐饮预订网的主要实现平台为电子平台+呼叫中心，该平台技术结构及需求相对比较简单，主要技术特点及组成的建议如下：l 服务器。平台服务器、以及备份服务器。l 位于电信/

10、网通机房，采用的是业界最稳定的接入和托管，带宽及传输有保障，同时有专人进行7X24小时的实时维护和响应l 网站平台采用JSP技术构建l 网站功能组成：餐饮娱乐店展示及管理系统后台管理系统个人消费预定单处理及帐户管理系统用户数据库分析后台系统结算及网上支付功能等。l 网站建设以一次性封闭开发完成，不分期建设。四、技术平台认证、许可及认证情况l 公司开业执照l 互联网信息服务工商备案；l 需取得电信与信息服务业务经营许可证书（例：粤B2-20030371）；l 支付宝接口许可；l 消费者协会品质承诺认证l 市级专业技术认证第四章 市场营销及推广策略如上所述，餐饮预订网项目所面对的目标客户群为广州地

11、区企业对外接待人员的消费群体，该群体普遍需求从纷沓的餐饮娱乐店铺中寻获出最适合最高性价比的店进行商务消费。作为一个新型服务模式的公司，服务质量及服务资源为公司最重要的资产外，需要建立起正面的相对强势的市场推广攻势，并建立起传播广泛的口碑。在推广渠道上，公司针对该群体经常接触或出现的地方，在鱼多的地方下网，进行恰当的宣传策略，对其进行品牌和广告宣传，拉动业务销售。在餐饮预订网推广策略上，采取重点突进的策略。集中主要资源和力量集中在商务拓展方面，并部分投往网络渠道，同时适当进行地面传播策略。通过网络推广的渠道和策略，通过与广泛和网站建立推广合作联盟模式，通过与大资源机构或企业建立横向的战略合作关系

12、，可以将品牌和服务普及部分高端的个人消费群。在推广进度上，前期通过密集的洗楼战术、电话营销等方式，可迅速寻找到目标客户群，通过前期免费的合作关系建立或消费挂钩的策略，在后期展开精耕细作的运营，达到拉动客户需求，建立销售关系的目标。在传播策略上，主要通过借助媒体的渠道对该模式进行宣传，同时也可与媒体进行合作，共同推广及拓展经营。一、互联网推广策略1. 第三方渠道合作推广，建立横向的大客户的销售合作关系。采用建立第三方合作策略可为网站带来客观的流量和宣传效应，以及可观的会员注册量。与大型的BBS，门户或其他如车迷会、交友会等视为一个重大的推广渠道并与之建立起合作关系。同时也可通过设立双方合作频道的

13、形式，共同对该会员群体进行拓展。2. 多网络推广方式应用投放。通过一些网络的手段对公司的品牌和产品进行密集传播，可达到投入少见效快的效果，而且将持续的为网站带来客户流量。1) 跟部分网络广告链条、网吧联盟、弹窗联盟等网盟组织进行业务合作，对目标客户群展开宣传攻势。2) 展开引擎优化SEO、关键字竞价排名等方式从百度、GOOGLE等搜索引擎处获取用户流量的访问。3) 针对部分目标客户群比较集中的地方，如地区性BBS、MSN等，投放软性广告、宣传帖子，或病毒式广告，或联合宣传等。4) 针对性面向区域消费者以EMAIL方式投放公司的宣传邮件，吸引客户访问。5) 投放部分网站媒体的网络广告或新闻宣传性

14、软文。6) 有针对性面向目标客户群进行消息群发，邮件群发等。3. 网络推广链传播。通过设立一定的奖励机制，让用户为餐饮预订网进行传播，每推荐用户或所推荐用户消费餐饮预订网的产品，即可获得一定积分积累或其他优惠奖励。促进客户不断推广。二、市场推广销售策略：商务拓展作为推广的最重要实现途径商务推广为餐饮预订网的业务推广的主要形式及基础。餐饮预订网的商务拓展形式，为按主要行政区组建一支商务拓展团队，针对目标客户群展开市场拓展：1. 根据区域的情况进行电话拜访及商务拓展。主要以面对面拜访及拓展为主，辅助以电话营销及邮件营销。2. 行业大客户合作推广拓展：通过对行业性组织或资源，如商会，政府机构等，组织

15、会召集目标客户群展开推广及销售拓展（大客户工作）；3. 宣传资料投放及派送。 通过与写字楼管理处或专人派发的方式，面向目标客户群投放一定的资料及单张，直接进行宣传介绍。4. 进行DM直邮广告宣传。通过邮件递送（可通过与电信企业、宽带企业或物流快递企业合作递送），单张夹派等方式对目标消费群进行宣传；或于目标客户群集中地区投放一定宣传夹页、优惠券、会员卡等。5. 媒体软性宣传。通过召集一定的行业或大众媒体，对餐饮预订网项目进行软性宣传报道，间接进行推广。6. 合作伙伴拓展宣传：通过在合作商家处投放或放置一定的宣传资料或会员卡，如餐纸广告、插单广告、消费送卡等三、活动策划推广通过策划制作一定的现场活

16、动，可以树立公司和产品的形象，比较集中爆炸式地推广，可以短期内迅速达到宣传的目的和效果。在活动策划推广方面，我们计划从以下方面着手：1. 策划举办一定的新闻活动。如举办新闻发布会，或举办媒体联谊会，结合媒体传播，对公司业务进行大力宣传。2. 联合合作伙伴共同举办一定的面向目标客户者的宣传活动。对于一些合作伙伴，如网站或行业协会等拥有大量的目标客户资源进行联合宣传活动，各自负担一部分的资源或经费。可以迅速在目标客户群中打开突破口，制造群羊效应。3. 事件营销和新闻炒作。通过制作或利用一定的新闻题材，突发事件等进行推广及营销，可迅速形成品牌传播。第五章 项目营运及业务支撑一、营运策略对于网站的营运

17、而言，餐饮预订网亮点为服务资源优势和整合服务的吸引优势。建立在前期免费试用及消费挂钩策略基础上的针对目标客户群的拓展，将为主要的推广策略，建立起会员服务关系后，通过一系列的运营策略或活动，促使或刺激其从试用会员成为餐饮预订网的付费会员，从而达到销售及会员数增加的目的。在前期免费或试用会员拓展完毕后，展开面向使用者及会员的网站自身运营工作，如举办一些促销活动或积分吸引，将会极大的刺激会员的服务依赖以及制造推广宣传效应，拉动消费。运营手段有：l 积分奖励。 通过建立消费积分的奖励及兑换，面向企业直接消费的负责人，可充分吸引其消费及提高其业务粘性。l 会员卡尊贵优惠。使用餐饮预订网的会员卡，可获得额

18、外的折扣或更超值的服务。l 定期组织或策划活动，如餐厅的试吃活动等，并经常建立客户联络渠道及反馈渠道，如节日寄送礼物或贺卡等，提高客户信任度及满意度。l 推荐优惠。对于会员用户的推荐购买成功，则可获得一定的优惠折扣（抵扣券）。l 新会员注册优惠。 对于会员注册，可分为三种模式：n 试用会员。某一段时间免费使用，但部分服务项目有限制或不提供。n 签约会员。通过消费挂钩的方式成为正式会员，可享受基本的服务。n 金牌会员。通过付费的方式成为会员，除基本服务外，还可享受超值的尊贵会员服务。l 大客户优惠策略。通过与合作单位进行销售合作，对其推荐的会员进行统计并支付相应的提成；同时，对于推广其会员，给予

19、独特或专门的优惠（折扣或优惠券）三、会员制及积分反馈策略会员制对于餐饮娱乐预订行业是相当重要的一个业务模式，通过会员制的服务模式，可建立起会员对服务的认知和信任认可，直接决定和影响会员对餐饮预订网品牌的认可及信赖程度。餐饮预订网会员制是通过建立会员卡或会员推荐的方式，以会员卡制服务的形式为用户提供多层次的服务，包括积分回馈、针对选择性推荐销售、会员日、折扣优惠等。按目前国内的国情，消费者对积分的要求是十分迫切的消费心理，因此为会员提供消费积分服务。对会员的消费记录作出记录，根据一定的算法，为会员消费提供积分的服务。按照积分的多少，实行不同程度的兑换，以刺激提高消费者的二次购买率，提高用户粘性。

20、对于企业的相关负责人或接待人员，建立积分反馈可对其产生极大的吸引和引导作用。同时对会员资料进行建档，建立会员资料以进行详细的分析和消费引导；对会员的消费记录及消费需求进行记录和分析，建立与之进行互动宣传的渠道。四、资源互换的营运捆绑销售策略除促销优惠活动外，还可通过与其他一些大型网站或企业合作，共同针对各自的消费者，捆绑各自的产品，以礼包方式送出。此方式可使自身产品一下增值很多，让消费者产生超值的认知和感受。如，可与网通合作，作为会员，每消费满200元则赠送IP卡一张（30分钟，成本价3元）。对网通而言，此30分钟卡原本是送给消费者的体验卡，现转到所销售的商品上，成本不变，宣传效应却增强，而对

21、消费者而言，在正常的折扣享受完后，还可另外再获得电话卡一张（价值15元），等于变相降低了所购商品的价格。对餐饮预订网而言，则无任何的额外支出。因此，该策略的 应用实施将会极大促进消费者的消费热情，感觉更实惠。五、餐饮预订网的业务营运支撑系统作为服务型企业，预定单产生后的运营支持是关键性的。高效以及规范化的工作流程是工作成功的根本，也是消费者信心的来源。餐饮预订网的业务营运支撑系统将由以下几部分构成：1. 预定单的生成将由呼叫中心或网站生成，并形成规范化格式；2. 预定单生成后将由到定单部进行处理（预定单处理模块）。预定单处理模块包含有以下几方面： n 审单。核实该预定单内容，与目标商家进行联络

22、。n 核单。确定商家与客户之间的预定关系及描述情况，双方接受，定单成立。n 确单。运营人员对向会员发送短消息等确定该预定单及其信息。n 复单。运营人员对预定时间后的消费单进行确认及统计。3. 客户服务中心进行客户投诉等客户服务问题售后服务模块六、客户服务作为网络销售企业，餐饮预订网尽可能提供让消费者感到满意的预定服务，完善满意的消费者评价，也是再次服务的直接来源。餐饮预订网将提供7X24小时的投诉及预订处理服务。服务内容如下：p 预定单更改或查询 直接转服务坐席查询或更改。p 服务质量投诉 对预定员的投诉由专门坐席受理；对商家投诉将记录在案，代为反映p 网站使用投诉 对网站平台的使用若有帮助需

23、求，可通过专门坐席受理。第六章 公司发展宗旨、近期和远期目标一、企业发展宗旨（暂定）公司以“为客户提供满意服务，为股东创造丰厚收益，为员工营造发展空间，与合作伙伴携手共进”为经营宗旨，以人才为根本、以技术为依托、以市场为导向的经营理念，致力于建设和提供最专业网络直销服务，为社会各界提供全方位优质网购服务。同时，公司秉承“以客户为中心、以诚信为根本”的经营原则，发挥公司优势技术力量，为客户提供最佳的产品和服务; 倡导以人为本，科学管理的企业文化理念，努力营造“人性化”“阳光化”的自由舒适工作环境; 遵循“一切只为您满意”的经营理念，努力为公众提供最优质的服务。二、企业近期发展目标l 打造一流平台

24、，提供最优服务根据项目的使命和目标，以专业的市场化目光发掘客户需求以及行业机会，将餐饮预订网平台建设成为一个专业、完善的餐饮娱乐服务平台。并对产品以及市场营销进行精心组合和策划，为客户提供满意的服务和产品。l 建立广州乃至珠江三角第一家专业的企业餐饮娱乐整合服务解决方案的提供商餐饮预订网项目的推出，将立即成为广州地区第一个企业餐饮娱乐整合服务的提供商，其价值和意义深远；本项目希冀经过三个月到半年阶段性的运营，能占领广州市场，实现上万用户的规模，直至成长为全国知名的预订服务品牌。三、企业远期发展目标l 企业远期发展目标定位是将本公司发展成为全国知名的专业预订服务公司。通过餐饮预订网，企业可以直接

25、享受到整合的便捷的餐饮娱乐解决方案及服务。l 利用人才+管理+资本的有机结合，紧跟国际网络直销领域的发展趋势，引进风险投资，努力在5年之内成为全国著名公司，成为国内知名的预定公司。四、公司及项目发展的时间进度表本项目计划项目开始后预亏6到9个月（投入期），之后不晚于在项目开始第12个月前（推广期）产生现金流，不晚于在第18个月前产生正向现金流，努力于第24个月前实现赢亏平衡。根据当前业务需求和发展情况，项目的生命周期可划分为以下阶段：1. 公司筹备期：30日。本阶段主要任务是筹措公司成立的各事件，包括有：公司成立（公司注册、办公场所确立及布置等）核心人员招聘（市场核心人员、技术核心人员、行政人

26、员）团队组建、及培训（各职能人员招聘）提出初步业务上的开发需求（10-20日）2. 产品建设期：1-2个月。本阶段主要任务是建设电子平台，分为需求确定阶段和封闭开发阶段。由于网站平台已经确定，业务上的策划开发时间不会太长。3. 业务试运营期：3个月。本阶段主要任务是根据服务的情况进行小规模的试推广销售，对运营支撑系统进行流程测试（非技术平台测试），总结反馈业务问题，以形成成熟成功的运营流程。4. 业务上轨发展期：3-6个月。我们计划采用3-6个月的时间实现第一步的现金流产生，即小规模的服务成功，并期待实现规模扩张。5. 业务成熟期。我们计划在产生现金流后 的6个月或一年内，产生正向的现金流，以

27、及实现销售赢亏平衡。大时间节点：1-2月 3到5月 7到12月 12月后筹备及项目建设 现金流产生 正向现金流 盈亏平衡第七章 公司管理一、公司组织结构1 组织结构图（运营+技术） 说明：公司组织结构上，在满足工作流需要的基础上，尽可能按业务划分为四大部分，方便简单的集中管理，方便资源应用和岗位分配。2.公司主要部门职责分工l CEO：负责公司的总体运作，制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。l 市场营销中心：负责组织和管理整个公司市场的运作，包括媒体发布、资料组织、竞争对手分析以及公关计划制定，公

28、司品牌、形象、产品的宣传推广，市场信息的收集；对销售队伍进行综合协调管理；结合公司业务进行各项营销策划；协调和管理公司的渠道体系；及时向公司领导汇报业务开展情况，并贯彻实施公司的决定和指示。l 技术服务中心：负责公司产品研发及测试，确保开发过程中流程的统一性以及开发项目的质量，便于开发项目的统一管理和维护技术平台正常运营；负责网站平台及呼叫中心的顺畅运行以及公司网络的安全。l 运营中心：负责公司客户预定单处理和售后支持，处理客户服务问题，协调公司服务关系，确保提供给客户的服务质量；接受电话预定单处理；保证公司运营流程及预定单流程正常运行。 客户服务：负责客户服务及咨询投诉事务， l 企管中心：

29、负责公司内部行政及人事管理；负责财务管理及支出（财务部/行政人事部）二、公司岗位设置公司根据业务的具体情况及阶段的建设需求，实行大中心的责任负责制；实行指标分解到中心，任务分解到个人的模式，将公司目标，部门责任以及个人目标结合在一起。公司事务共分为四个中心，分别为：l 技术服务中心。人力资源编制及预算如下：职级分类人数预算/人/月技术总监（招聘）16K10K部门主管123K5K普通开发员工3515K3K 该中心分技术开发部及网管部，共计一总监两主管三员工，共六人，总部门预算为14K/月以上；l 营销中心人力资源编制及预算如下：职位分类人数预算/人/月市场总监（提拨）16K10K部门/中心经理1

30、34K6K 普通员工（主管）352K4K实习生主任3-51K1.5K该中心分市场推广部及策划部，共计一总监两经理四员工，共七人，总部门预算为20K/月以上；l 营运中心。人力资源编制及预算如下：职级分类人数预算/人/月运营总监（提拨）1 5K8K部门主管/中心经理123K5K普通员工3515K2K该中心分预定部、客户服务部，共计一总监三经理八员工，共13人，总部门预算为20K/月以上； l 企管中心。人力资源编制及预算如下：职级分类人数预算/人/月经理（兼）1 4K6K部门主管/经理23K4K普通员工215K2K该中心分财务部、行政人事部，共计一经理一主管两员工，共4人，总部门预算为10K/月

31、以上；注：l 实际应用中，考虑到福利保险及税，以上费用上下浮动15%左右l 在预算一定的程度下，部分核心员工如美工有可能超出一定预算，或与其他部分共同分享一个员工名额。本名单按最精简方式设置。各阶段人力资源投入公司在不同的发展阶段，采取不同的人力资源组合策略，具体为：发展阶段岗位及设置人数预算第一月筹备期l 组建技术团队包括：技术总监、开发主管、开发程序员、网管共5人，留一人名额 l 组建市场策划团队包括：策划主管（经理）、文案共两人5+222K+8Kl 组建企管团队包括：财务部主管、出纳共两人l 行政人事一人l 设计美工两人 2+1+217K开发第二月l 组建商务团队：包括主管一人，主任4人

32、，共5人510K开发期第三月l 组建运营支持团队，包括定单部主管及员工各4人，客户服务部主管及员工各一人8+119K试运营期第四月l 扩充运营团队，包括运主管三人5+310K注：销售团队采取5人区域制，以其业绩与预算进行挂钩进行投入三、公司的核心竞争力产品技术：模式上作为新型的服务企业，企业对于业务的服务需求比较稳定，各种功能已经过市场认可，通过合理设计和精心策划，开发的产品应能实现技术稳定条件，前景看好。业务资源： 公司拥有直接、可靠的行业资源，在服务质量和行业资源上具备优势。市场资源：公司拥有企业推广所需要的广泛的合作资源，媒体宣传的投放资源，运营合作上的商家资源及呼叫中心资源。各个领域的

33、资源都是其领域中的优秀部分，可为公司的运作提供强有力的支援。四、公司管理的规则（暂定）l 组织建设规范：按业务线运营，部门责任清晰，职位分工明确，因事设岗，因岗设人。l 制度规范：通过对ISO9001质量认证体系的实施，对公司的日常管理工作和各项管理制度进行约定，为整个公司按照规定的程序进行运作，提高工作效率、管理质量和管理水平，为公司经营目标的实现提供保证。l 流程规范：建立从上到下的主管负责制工作流程，用规范化的管理、与用户的充分沟通和合作，保障公司运营持续、稳定和健康地运行。l 目标体系：建立三级目标管理体系，一级为公司目标，二级为部门目标，三级为员工个人目标，并通过绩效考核和激励使目标

34、体系形成循环。五、公司的发展和文化待定第八章 资金需求及财务分析一、资金投入组成及用途项目的资金投入分为三部分投入：l 固定资产投入、营运成本、市场成本市场成本投入月度营运投入二、资金用途明细见付表。*注：具体以实际类目为准。人员成本及运营投入采取分阶段投入。 三、业务收入及盈亏平衡分析 销售成本预计为： 。可得盈亏平衡表：时间投入总额收入目标运营投入市场投入会员数销售商品数销售金额预计毛利筹备第一月策划第二月开发第三月开发第四月试运营第5月运营推广第6月运营第7月运营第八月运营第十月运营第十一月运营第十二月运营第十三月运营第十四月运营第十五月运营第十六月附件一：项目进展计划及任务路线图：项目阶段所需工时进度内容投入额度筹备期第一月3周公司等注册，成立2周房屋租赁，4周办公装修，等两周办公家具，电脑购置一周市场策划团队招聘三周技术开发团队组建开发期2、3、4月两周需求策划3周网站设计企管团队建立第3月起共8周技术开发及测试第4月服务器购买第4月服务器托管第4月落实售卖商品及确定物流公司运营团队招聘合作及推广资源准备第4月客户中心组建设产品线测试业务压力及流程测试客户服务团队组建内部培训商品拍摄并发布试运营5、6月 业务运营试推广业务测试与总结产品正式上线运营推广6月以后营销工作展开运营工作展开