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1、污水处理公司规章制度目 录一、 货币资金管理制度1二、 财务报销审核程序4三、 运营成本管理制度6四、 出差及超旅费管理制度9五、 招待管理制度13六、 通讯费报销制度15七、 科室规章制度161、办公室管理制度.162、收发文制度.163、劳保及办公用品领取制度174、员工着装管理制度185、后勤工作制度196、门卫制度207、值班记录填写制度.218、运行报表管理制度.229、交接班制度2310、管理人员领班、查岗制度2411、岗位通报联络制度2512、井下、池内作业制度2513、生产调度制度2614、化验室仪器设备管理制度2815、化验室安全管理制度2916、化验室安全操作制度3017、
2、化验室质量控制管理制度3118、机修班安全生产管理制度3119、工器具管理制度3220、水区操作岗位管理制度3321、中控室管理制度3322、卫生管理制度3523、运行资料管理制度3624、安全文明生产管理制度3725、设备管理制度3926、来宾参观接待制度43八、科室岗位职责.451、办公室主任岗位职责452、生产调度室岗位职责463、调度室主任岗位职责474、调度员岗位职责475、调度室工艺技术员岗位职责.486、调度室技术资料岗位职责.497、调度室设备技术员岗位职责.498、水区岗位职责509、水区负责人岗位职责5010、水区设备技术员岗位职责5111、水区工艺技术员岗位职责5212、
3、水区运行人员岗位职责5213、泥区岗位职责.5314、泥区负责人岗位职责.5415、泥区设备技术员岗位职责5416、泥区工艺技术员岗位职责5517、泥区运行人员岗位职责5518、化验室岗位职责.5619、化验室主任岗位职责.5720、化验室技术员岗位职责5821、化验室保管员岗位职责5822、机电维修班岗位职责.5923、机电维修班负责人岗位职责6024、机修钳工岗位职责.6025、中控室岗位职责.6126、中控室主任岗位职责.6227、中控室值班人员岗位职责6228、中控室仪表维护热源岗位职责6329、变电所班长岗位职责.6430、配电值班工岗位职责6531、维修电工岗位职责66货币资金管理
4、制度一、总则为加强公司货币资金管理与核算，确保货币资金的安全有效使用，现结合本公司实际情况，特制定本管理制度。二、货币资金管理原则与要求1、严格遵守国家规定的现金管理条例、银行结算办法和结算纪律。2、建立、健全企业内部牵制制度，确保不相容岗位相互分离、制约和监督；出纳不得担任会计档案保管和收入、成本费用与债权债务账目的核算工作；费用报销不得自报自批。3、各种收付款业务均应集中于财务部门办理，任何部门和个人不得擅自出具收款凭证和付款凭证。4、现金收入和支出必须立即记账，应定期或不定期检查现金记账情况并进行账实核对。5、银行存款的收支必须按月与银行对账单进行核对，并由出纳以外的人员编制或审核银行调
5、节表。6、库存现金除日常周转需要外，都应每日解交银行，库存现金必须存放在保险柜内。7、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。8、货币资金支付严格按照申请、审批、复核、支付的程序办理；所有资金支付与费用报销都必须经财务主管审核、总经理批准后方予办理。9、支票签发必须由收款人、出纳员和财务主管在支票存根联上签字，以备出现差错时追溯责任。10、不得出借银行账户，不准擅自为其他单位的融资提供担保，不准公款私存，不准私设“小金库”。三、银行账户的开立与控制1、根据规定，本公司财务收支实行预算管理办法。其核心体现为收支两条线管理，即开立污水处理收费专户和日常支出账户。污水处理专用账
6、户预留银行印鉴为本公司财务专用章及公司企业法定代表人个人印章。日常支出账户预留银行印鉴为本公司财务专用章及法定代表人个人印章。2、银行预留印鉴章应由两人以上分别保管使用，不得一人既开支票，又兼保管所有印章。印鉴保管人不得在空白、尚未使用的支票上盖章；不准把空白支票转借他人使用，否则所造成的一切后果由盖章人负责。作废的支票应加盖“作废”印戳，并不得涂改、撕毁。3、从日常支出账户上提取现金或转账的程序是：出纳人员在接到按财务报销审核程序规定已审核合格的汇款或费用报销单后，才能开出银行支票或支付现金。银行支票经财务负责人审核支票上填写的金额、账号、单位、用途正确后，才得加盖财务专用章。四、货币资金收
7、入的内部控制回收欠款收入现金的内部控制：在出纳会计向交款人收取现金时，必须由出纳员开具印有连号的“现金收据”，采用复式方式，一式三联。在加盖财务专用章、出纳章、交款人签章后，将其中一联给交款人作交款凭证，一联送财务部作为记账依据，一联留作存根。财务部门每月必须对出纳会计开出的收据逐一核对，除核实有关内容是否真实、完整外，应重点检查其编号是否连续。五、货币资金支出的内部控制1、财务部必须建立严密完善的结算凭证管理制度，妥善保管各种凭证，尤其是现金支票和转账支票，严格把好各种凭证的使用关。出纳会计开具支票时，应当经过财务主管审查批准，对已用和专用凭证应当由非保管人员定期检查，严格限制签发空白支票，
8、及时与开户银行对账。2、对物资采购等支出业务，如果需要付现金，业务员在购买商品时，必须由销售部门开具销货单，注明所购商品的名称、规格、数量、单位、金额等内容，财务部根据客户或业务员所持销货单，经财务主管审核批准后，交出纳支付现金。3、对员工借款支出现金业务，借款人首先必须填制“借款单”，经所在部门负责人签字、财务经理审核、总经理批准后，出纳会计才能支付现金。借款人出差归来或完成任务后，必须在五天内结清款项，否则按日扣罚0.1%的利息。严禁非公借款。严禁以白条作为借款手续。财务报销审核程序一、总则为规范公司财务报销审核程序,加强内部控制制度,保证真实、准确、及时、完整的反映公司财务收支状况，特制
9、定公司财务报销审核程序。二、原始凭证初审1、公司发生的每笔经济业务，都要由会计人员对原始凭证加以初步审核。主要审核原始凭证的真实性、完整性。如发现不符合国家法律、法规及公司财务制度规定的，应及时退回。2、对原始凭证审核的主要内容有：（1）费用支出项目与金额应符合月度预算。（2）前期借款未结清时不予支付现金。（3）填制原始凭证的单位名称及印章。（4）原始凭证的名称。（5）原始凭证的编号及填制日期。（6）接受原始凭证的单位名称。（7）始凭证附件齐全并符合有关合同的规定。（8）经济业务的内容摘要及真实性。（9）经济业务发生的实物数量、金额的正确性。（10）发票背面经办人及验收人（或证明人）的签名盖章
10、。三、逐级签字确认审核填制好的原始凭证由报销人员逐级报送部门经理、财务主管、总经理签字确认。对未经签字的原始凭证，会计人员不得制证报销。如签字过程中发现差错，应退回重新加以审查、复核。四、会计主管稽核会计主管稽核：一是对原始凭证的再审核；二是对会计人员填制的记账凭证进行复核，并签字（或盖章）。复核后的原始凭证附件应加盖“复核”章。对记账凭证审核的主要内容：1、填制记账凭证的正确性。2、填制日期的正确性。3、经济业务摘要是否简明扼要。4、应借、应贷科目和金额的正确性。5、记账凭证所附原始凭证张数及金额是否大写。6、会计主管、记账、填制人员签章与否。7、付款凭证是否有领款人签名、盖章。五、出纳会计
11、付款审核出纳在对会计主管稽核后的报销凭证的完整性、真实性等内容加以复核后，方可办理付款、转账业务，同时要在原始凭证附件上加盖“付讫”、“转讫”章字样，并及时登记现金、银行存款日记账。运营成本管理制度一、总则1、公司财务部受总经理和上级财务部门的领导，是运营成本管理的主管部门。其职能是：根据公司的生产经营决策，在国家政策与总公司有关规章允许的范围内，全面负责本公司的运营成本管理工作。2照归口管理的原则，确立生产技术部、总经理为运营成本的直接管理者。二、运营成本管理分工1、财务部（1） 严格执行国家有关成本管理的方针、政策、法律、法规与企业有关制度。根据公司下达的预算管理要求，编制年度运营成本预算
12、。2 根据总公司下达的目标成本计划，测算公司目标成本控制指标。（1）按照公司的机构设置，对各费用项目进行分解承包。对各费用承包部门及责任人进行考核。（2）参与专业运营成本有关各项费用、消耗定额的制订与完善。（3）参与公司经济合同的谈判、签约并负责监督履行。（4）负责运营成本的综合分析，找出运营成本的升降原因，会同有关部门提出降低成本的建议与措施。（5）负责全公司的成本核算。2、生产技术部（1）根据总公司的要求和安排，编制运营计划并组织实施。（2）统计报送有关经济技术指标及统计报表。（3）负责设备检修计划的的编制与实施。（4） 配合财务部进行日常消耗材料的管理。（5）负责仓库的监督管理。（6）负
13、责公司的节能管理工作。（7）按照规定时间与财务部的要求，组织进行材料盘点工作。3、总经理办公室（1） 负责工资费用的管理。（2）负责劳动保护用品的管理。（3）负责各种消耗材料及办公用品的采购、保管、发放的管理。三、运营成本的预算编制1、运营成本预算的编制程序各有关部门按照预算编制的原则，在每年的十二月份以前，向财务部提供下一年度及每月的有关成本预算资料。财务部于每年十二月份编制下一年度成本预算，经总经理审查经批准后贯彻执行。2、运营成本预算的编制分工财务部负责组织全公司生产成本预算的编制。与生产成本有关的各专业管理部门按照职责分工，分别负责生产技术经济指标的制定和分管专业的成本预算编制。3、运
14、营成本预算的编制要求财务部根据公司的预算管理要求，结合本公司的成本状况，以及公司下达的年度成本利润计划及实际情况，编制本年度运营成本预算。4、运营成本预算的调整因国家政策性因素而引起的成本增减因素，因非本公司原因造成的生产计划调整而影响生产技术指标的变动。财务部按有关程序申请调整预算。月度生产计划、各项生产技术指标的调整文件，有关管理部门应及时提交财务部。四、运营成本的控制与考核按照全面预算管理的要求，建立目标成本管理的监督体系。确立总经理为目标成本管理的第一负责人。确立由财务经理及综合办公室、生产技术部负责人组成目标成本考核小组。各部门按照目标成本管理的要求，对所管理的费用项目要进行事前控制
15、，确保预算目标的实现。财务部按照成本管理的要求，对全厂目标成本管理工作负有业务指导与监督义务。对于出现的一般问题由财务经理直接解决，解决无效时报总经理解决。五、运营成本分析运营成本分析，由财务部组织有关管理部门进行，按分工开展各项工作。成本分析采取灵活多样的形式，即将全面分析与专题分析、专业分析与群众分析、事前分析与事后分析、定期分析与不定期分析紧密接合。事后成本分析是向总经理进行书面报告的最主要形式，各专业管理部门分管指标的分析分别于月后5日、季后10日、年后15日以内以书面形式提交财务部。财务部的综合成本分析报告应于月度10日、季度15日、年后20日内完成。月度主要分析生产成本与经济技术指
16、标的偏差；季度主要进行专题分析；半年或年度分析主要进行成本综合分析，即有与上年同期比，又有与年度目标成本计划比。分析的目的是：揭示成本管理中存在的薄弱环节，充分暴露矛盾，制定降低成本的具体的措施，保证目标成本的实现。按季、半年、年召开成本分析会议，就成本管理中出现的问题制定整改措施，做出相应决议，定人、定事、定日期，并指定有关部门会后检查与总结。成本分析会可结合企业经济活动分析会进行。出差及差旅费管理制度一、总则 为规范公司员工的出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费、交通费的控制与管理，特制定本制度。二、出差管理1、出差申请、审批、登记及报销时限（1）员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请
17、表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。（2）员工出差一律由总经理审批。（3）出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由总经理核定。（4）出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相当数额的备用金，按审批流程签批后支取。（5）员工出差以及出差回公司，应到总经理办公室进行登记。三、差旅费管理办法1、出差纪律 （1）员工出差未按规定乘坐交通工具，费用超支部分由个人承担。（2）出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。（3）出差途中，出差人员因病或其他特殊原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延
18、长出差时间，否则，除不报销差旅费外并依情节轻重给予处罚。2、差旅费补助员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其他杂费实行包干制，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。3、差旅费报销的有效凭证（1）乘坐火车、汽车、轮船应有铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。（2）住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。（3）车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。（4）车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行他人证明作报销依据。4、住宿费包干管理（1）住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准表。连续乘车超过8小时并在车上过
19、夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助30元/夜，直快补助40元/夜，慢车补助50元/夜，乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放。乘坐汽车视同慢车补助50元/夜。（2）住亲戚朋友家，按住宿标准的60%发放。（3）参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排住宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费。5、误餐费包干管理（1）员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。（2）员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。（3）员工出差期间绕道回家不计发误餐费。（4）外出学习、培训，误餐费按50%执行。（5）出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示
20、有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。6、市内交通费及其他杂费包干管理（1）出差期间市内交通费及其他杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。（2）自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其他杂费。（3）员工出差绕道回家不补助市内交通费及其他杂费。7、其他规定 （1）公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。（2）一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其他杂费按对应标准的50%执行。（3）司机随公司领导出差除按公司领导的补助标准执行外，另按0.1元/公里给予行车补助。职 别费 用项 目内地一般城市直辖市及沿海
21、大城市省会城市地级市县级市以下市 区郊区县以下公司领导住宿费100807015070误餐费2020203020市内交通费及其他杂费2020103010部门副经理以上住宿费80605012060误餐费2020203020市内交通费及其他杂费2020102010一般员工住宿费60504010050误餐费2020203020市内交通费及其他杂费2010102010员工差旅费补助标准一览表注：直辖市及沿海大城市包括：北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头、大连、海口 四、市内业务交通费1、市内业务乘车管理（1）公司领导层办理市内业务可委派公司车辆，如不能安排公司车辆可搭乘出租车。（2）公司部门
22、副经理以上职员办理市内业务,如业务紧急可申请公司车辆,如不能安排公司车辆可搭乘出租车，办理一般业务应乘坐公共交通车辆。（3）财务到银行支取大额现金可申请公司车辆。（4）员工办理紧急业务且交通不便可搭乘出租车，办理一般业务应乘坐公共交通车辆。招待管理制度一、公司对外一切招待事务均由总经理办公室统一安排在协议酒店就餐，集中结账、报批。二、各部门因业务往来确需对外招待时，应办理“就餐申请单”，经部门负责人签字后，送交总经理办公室初核，报总经理批准后方可安排就餐。因特殊情况来不及办理“就餐申请单”，应由部门经理电话向总经理办公室申请，经总经办主任电话请示总经理后可先安排就餐。但必须在次日12时前补齐书
23、面就餐手续。三、宴请、招待标准规定如下（包括烟、酒）：1、日常工作联系普通来客，按工作餐标准6元/人执行；2、宴请一般单位人员按30元/人标准执行；3、以副总经理名义宴请按45元/人标准执行；4、以总经理名义宴请按60元/人标准执行。5、重要客人及特殊情况的宴请标准，由总经理批准。四、公司员工在外地工作期间，确因工作业务需要宴请的，应电话请示部门经理，经部门经理报总经理批准后方可安排就餐（从严掌握）。招待标准原则上按第三条规定执行。回来后需及时补办相关书面手续。五、在对外招待时，经办部门原则上只能委派2名陪同人员，特殊情况若需增加陪同人员，须说明情况，经审批人员同意后，方可酌情增加。六、一般人
24、员来公司联系工作或办理公务时，确需招待的原则上一律按工作餐标准招待，具体标准为8元/人。中层及以上人员来公司检查指导工作，第一餐可按宴请一般单位标准执行，以后按工作餐标准执行。七、经审批后的“就餐审批单”只限当日有效，隔日作废。八、经办人员应严格按照审批标准安排就餐，没有“就餐审批单”而宴请的，财务上一律不报销；对超标准安排的，不论何种原因，财务只能按审批标准报销。“就餐审批单”，不得涂改或伪造。一经发现，追究当事人责任。九、经办人员报销招待费时，必须附有领导签字批准的“就餐审批单”，否则财务不予报销。通讯费报销制度一、各部门一律不予报销私人住宅电话费。二、公司原则上不为个人配置手机。三、只有
25、担任公司大班长以上职务的人员，方可报销手机话费。具体标准由总经理办公室在下列标准范围内初核后报总经理批准。总经理每月在300元限额内；副总经理每月在200元限额内；部门经理每月在100元限额内；其他因工作需要经总经理同意报销手机话费的限额在50元内。四、手机话费每月由总经办人员统一办理报销手续。对个人超核定限额部分，财务一律不准报销。五、公司总经理室和办公室开通长途电话，其他办公室一律不开通长话和信息台。因公拨打长话（发传真）一律到总经办或办公室进行登记，写明经办人姓名、通话对象、地址、通话事由、通话时间等，并经部门经理核批。原则上不准打私人电话，如因特殊情况，因私事拨打电话，按规定标准交费，
26、月底统一交财务入账。六、办公期间，公司员工拨打市内电话一般不得超过三分钟，更不允许利用办公电话聊天，谈与工作无关的事情，否则每发现一次除扣除通话费外另加罚款10元。月底统一交财务入账。科室规章制度一、办公室工作制度1、准时上下班，注重礼节礼貌。2、上班时着装整齐，仪表整洁，戴好工作证。3、不在办公区域内进食任何食品。4、不大声喧哗，不随意串岗、不擅自离岗。5、不利用上班时间做工作外的事情。6、室内办公用品整洁，摆放有序。7、地面干净无杂物，门窗清洁，玻璃明亮，窗纱、窗帘洁净。8、墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐，墙壁无涂抹痕迹，无蜘蛛网，无污渍。9、桌椅、茶几、柜体干净，无杂物堆放，茶具洁净，痰盂
27、纸篓经常清理。10、下班后关好门窗，关闭电源，打扫室内卫生，保持桌面干净。11、厂内其它明文规定不得违反事项。二、收发文制度1、严格按照公司公文处理制度执行。2、污水处理厂发文由各部门负责人对本部门的出文文稿进行全面审核，严格把关，内容要求情况确实，观点明确，结构严谨，条理清楚，字词规范，篇幅办求简短，经部门负责人审定后送厂办审核后，送厂领导审批。3、污水处理厂收文由办公室签收、分类、登记、署名污水处理厂收的文件，由厂办公室人员登记、呈送。凡需传阅的文件，由办公室提出初阅意见，分送厂领导阅批或有关部门阅办。4、凡属在各部门之间传阅的文件，由厂办公室组织传阅，各部门均不得积压和互相传递文件。5、
28、需要各部门承办的文电，应及时处理，做到件件有结果。承办人对经办的公文必须认真负责，不处拖延。6、公文办理完毕后，应当根据厂内制度和其他有关规定及时整理、归档。三、劳保及办公用品领取制度1、污水处理厂劳保及办公用品实行定额管理。2、污水处理厂各部门在月初根据本部门的劳保用品和办公用品定额，向厂办公室领取劳保用品和办公用品。3、各部门其负责人负责办公用品在部门内配发。4、临时增加的办公用品，临时申报，经厂长批准后，报公司办公室领取。5、各部门领用的办公用品、劳保用品，应妥善使用与保管。6、劳保用品配额和办公用品配额见本办法附表一、附表二：附表一：污水处理厂各部门劳保用品定额表（月） 类别部门线手套
29、帆布手套长乳胶手套口罩除菌皂毛巾洗洁精洗衣粉调度室1双1双1/3块1/3条中控室1双1双1/2双1/3块1/3条1/3瓶化验室1双1/3个1块1条配电室1双1双1/3块1/3条水区1双1双1/2双1/3个1块1条泥区1双2双1/2双1/3个1块1条机修1双2双1块1条1/3袋门卫1/3块1/3条附二：污水处理厂各部门办公用品月定额表 类别部门材料纸笔记本水笔水笔芯铅笔牛皮纸软盘调度室3本3本3支3根3根中控室1本3本2支2根1根4张化验室1本2支2根10张配电室1本1本1支1根水区2本3本3支3根泥区1本2本2支2根机修1本1本2支2根门卫2本2支2根食堂1本2支2根四、员工着装管理制度1、为
30、树立和保持本厂良好的社会形象，进一步规范化管理，本厂员工应按本规定的要求着装。2、员工在上班时间内，应注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。3、男职员的着装要求：夏天穿衬衣、系领带。穿衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣，不准穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。4、女职员上班不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服。5、员工上班应注意将头发梳理整齐。女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物佩戴应得当。6、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。7、各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定超过三人次或该科室员工
31、总数的20%的，该负责人亦应罚100元。五、后勤工作制度1、办公用品的采购，要根据本厂实际，制定计划，及时上报，计划要励行节约，统筹考虑，具有连续性。2、劳保、福利用品的采购，要根据上级有关规定和本厂相关制度制定计划，优中选优，保证质量。3、办公用品、劳保、福利用品的采购计划，要经办公室主任审定，大型物品的采购要经厂长审定，之后上报。4、自采部分采购人员应采取货比三家方式实施采购，做到优质低价，并与购物商店签定质量保证协议，确保购物质量。采购人员不得随意购买计划以外的物品。5、后勤人员应主动与各部门联系，提前做好计划、审定工作，不能因供应不及时影响工作。6、办公用品的发放，应分类登记，落实到人
32、，一月一清理，登记数与实物应相符。凭登记汇总核算各部门办公费用。7、劳保用品的发放，领取人应打领料单，以后按规定交旧换新。后勤人员负责管理工作。8、福利用品的发放应严格按有关规定执行，后勤人员应做好保管登记工作。9、后勤人员应妥善保管办公用品、劳保用品、福利用品等相关物品，不能因保管不善出现损坏、丢失、被盗现象。10、后勤人员负责水、电、通讯、卫生的保障工作。要经常检查、杜绝隐患，特别是用电方面，要汇同有关人员一周一检查，确保安全。六、门卫制度1、门卫交接班按照下花园污水处理厂交接班制度执行，值班人员应坚守岗位，杜绝脱岗、串岗、睡岗等现象。2、厂区东大门实行二十四小时值班，西大门平时上锁，需开
33、、关时由东大门值班人员开、关。3、人员一律由东大门进出厂区。外来人员及车辆进入厂区一律在值班室登记。4、外来人员因公办事，应出示有关证件，经门卫检查同意后，方可进入，工作时间不准会客。5、值班人员应检查出进车辆及物品；带货出门要有出门手续，若无证件或证物不符者，有权要求停车检查，扣留车辆、物品提交有关部门处理。6、凡当班时有异常情况发生时，应向中控室值班人员及厂办公室或带班领导报告。7、晚上9点大门必须落锁，一切外来人员概不会客。8、门值班人员应注意自身形象，处理各类事件时应文明有礼。卫室内不得进行娱乐活动，门卫人员在工作时间不准喝酒。9、门卫人员因玩忽职守，造成损失的，应受到行政纪律处分或经
34、济处罚，情节严重的要追究刑事责任。当班人员应做好门岗室内外卫生区的卫生清洁工作，烟蒂、杂物应放入垃圾箱内。七、值班记录填写制度1、值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。2、运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表（本）干净整洁。3、认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。4、巡视记录：填写所辖的设备、设施运行状况，对未运行的设备设施应注明原因：如故障、检修、备用或停用等。5、操作记录：注明值班期间内对设施设备所进行的操作内容，对不经常开启的设备注明原因。6、各生产部门、工段的运行记录，必须详实，能够全面反映各自责任区内所辖
35、设备的运行情况。7、记录表（本）填满后，各部门由专人负责整理上报、存档工作。八、运行报表管理制度1、每日运行状况报表本报表由各部门值班人员填写。（1）本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。（2）本报表逐日填写，每日一份。（3）报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况，各统计项目不得遗漏不填，指标异常须加以说明。（4）本报表必须由值班人员填写、签字，经本部门负责人审核、签字后，次日上午8：30前上报调度室，周五至周日的报表必须在次周周一上午8：30之前上报调度室。（5）报表必须用水笔填写，字迹必须工整，不得涂改。2、运行数据月统计总表（1）本报表由各部门组织填写。（2）本报表根据
36、基本运行数据日报表汇总而得，每月一张。（3）各部门根据实际情况填写所有相关内容，指标异常须加以说明。（4）报表由值班人员填写，经部门负责人审核签字后于次月5日前上报调度室及厂长。3、水质化验日报表（1）本报表由化验室填写，上报调度室。（2）本报表必须逐日填写，每日一份。（3）本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据，BOD5项目记录五天前水样数据，各统计项目不得有遗漏，有关项目异常或超标必须注明。（4）本报表必须由化验人员填写和签字，由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数据齐全后上报调度室。（5）报表必须用钢笔填写，字迹必须工整，不得涂改。4、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表（1）
37、本报表由化验室制作，上报调度室、厂长。（2）本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得，每月一张。（3）本报表中各项必须填写，不得少报或漏报。（4）对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的，必须加以说明。（5）本报表一式三份，由专人填写签字后，经化验室负责人审核签字后于次月5日前上报调度室及厂长。九、交接班制度1、凡实行三班二运转的岗位，执行交接班制度。2、两班交接时，对本班进出水情况、工艺状况、设备运行状况、现场卫生、工器具及上级布置任务要用口头或用文字交待清楚，特殊情况还须特殊交待。3、两班交接时，接班者未到，交班者不得离岗；迟到或矿工者按公司相关规定执行。对交接班中发生的问题，如设备发
38、生故障等，应双方留下来待问题解决后方可交接班。4、两班交接时，如交接不清，隐瞒隐患而造成人员伤亡、设备损坏、生产受影响者，由交班人承担责任。5、认真填写交接班记录。十、管理人员领班、查岗制度1、领班制度为保障生产，搞好工艺运行，确保夜间各项工作顺利进行，特设中层以上管理人员领班制度。领班人员职责如下：（1）夜间查岗，检查劳动纪律执行情况。（2）负责处理夜间工艺、电气、设备、自控等方面的突发事件。（3）督促保卫人员夜间保卫工作。（4）凡星期天领班的管理人员，白天须在厂内值班。（5）领班人员对当班情况要实事求是给予记录。（6）节、假日期间要加强安全、防火、防事故的领导。2、查岗制度为贯彻本厂各项规
39、章，搞好规范管理，使职工自觉形成遵章守纪的习惯，养成良好的工作作风，实行中层以上管理人员轮流查岗制度。负责检查职工迟到、早退、串岗、脱岗及其它违反劳动纪律的行为。每周至少进行一次不定期检查，并将检查情况报到厂部考核。十一、岗位通报联络制度为了更好地保证厂区夜间生产正常运行和安全保卫工作，加强值班安全，制定岗位联络通报制度。1、值班的各个岗位：如遇不正常情况应定时向当班负责人及部门负责人通报，包括各岗人员的在岗情况、安全情况、生产运行情况等。2、每次现场巡检后，凡遇非正常情况各岗均应通过电话向中心控制室通报，中心控制室值班人员应准确记录各部门的通报情况。3、严禁在岗人员随意脱岗、睡岗，所记录的情
40、况将作为考核当月奖金的一项内容。4、严禁各岗位虚报、瞒报情况，若发现，应按公司的相关制度处罚。5、通报记录第二天8：00应准时送交调度室值班人员或调度中心主任。特殊情况详述。十二、井下、池内作业制度1、井下、池内作业必须有主管工艺、设备技术员签字同意。要确定注意事项，准备相应的工具，如安全带、绳索等。2、井下、池内作业，必须明确分工，指定负责人，安全员、抢救人员。作业人数不得少于3人。3、井下、池内人员系好安全带后，安全带上的保险绳应由井上、池上人员负责收放。4、下井、下池前需强制通风。如无强制通风条件，应使其自然通风半小时以上，使用可燃气体报警仪检测合格方可作业。作业中连续测量有害气体浓度，
41、不符合工作要求时，必须立刻上井、上池。5、井下、池内人员连续工作达半小时后，必须替换。6、井下、池内作业完成，须及时向相关领导汇报，并做好记录。十三、生产调度制度1、生产调度程序（1）本厂所有工艺参数调整、设备故障维修、断送电以及化验项目、化验量的确定、变更，应以调度单形式通知相关部门。执行部门按照调度单内容进行操作，无调度单不能进行上述作业。（2）调度单应有回执。回执一式两份，第一份在送交调度单时由接收人签字后，由送交调度单者带回调度室存档；第二份由执行部门主管在执行事由完成之后填写，并签字后送交调度室。第二份回执内容应为调度单执行情况。（3）调度单应由总调度主任签字并加盖调度章。调度单在送
42、达执行部门值班负责人时生效。（4）各部门每季度将执行完毕的调度单整理后送交调度室存档。（5）各部门应按照制度，将收集到的运行数据、设备状况等生产运行情况上报调度室。各部门发现运行中存在的异常状况时，应在第一时间内上报生产调度，等候调度单并依调度单处理。如有以下情况之一存在，可先停止设备运行再行上报，但必须随后向调度室及厂长说明情况：继续运行可能导致人员人身伤害；继续运行会对设备、设施、工艺运行造成重大损害。（6）有以下情况之一存在时，可不依调度单执行，但必须随后向调度室及厂长说明情况：依调度单执行，可能导致人员人身伤害；依调度单执行，明显会对设备、设施、工艺运行造成重大损害。（7）调度室每天认真填写调度日志，记录调度当天的反馈和处理情况。（8）调度单执行完毕，应及时整理。（9）设备运行情况、异常通报、故障、事故处理情况在日报报中做简要说明
