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1、管理体系审核计划发送通知书 审核任务号： 001931 发送单位： 宁波XXXXX有限公司 尊敬的 XXXX明 先生/女士：据与您本人的电话/会谈/书面内容，我公司将于 2012 年 03 月 13 日至 2012 年 03月 15 日对贵单位进行审核。 审核依据的标准为： GB/T19001-2008、GB/T24001：2004、GB/T18001-2001 ，审核地点为： 贵公司办公场所和生产作业现场 。 我公司特任命 陈XX 先生/女士为本次审核组组长，审核组由 4 人组成。其成员见审核计划。 审核将根据此通知所附审核计划表进行。如该审核组成员在两年内为贵方提供过咨询服务或其它利益关系
2、，请及时提出，以便我公司考虑调整，以避免产生不公正或歧视。如此计划发出五日内无回复意见，审核组将按计划进行审核。此次审核需请贵方指定熟悉情况的人员在审核期间陪同审核组成员。审核期间审核组需要召集一次最高管理层及其指定人员、陪同人员参加的审核前会议（首次会议），以介绍审核目的、范围及其它有关审核的事项，审核结束时，请最高管理层和参加首次会议的其他有关人员参加审核结束会议（末次会议）以介绍审核结果。另外请贵方协助提供如下审核所需的材料和设施：临时办公室一间、少量文具及 4 套质量手册和程序文件。 同时我公司要求审核组完成以下审核任务：a) 检查和验证贵方与管理体系相关的结构、方针、过程、程序、记录
3、及相关文件；b）确定上述方面满足与申请认证的范围相关的所有要求；c）确定贵方有效地建立、实施并保持了管理体系过程和程序，以便建立对贵方管理体系的信任。 注：有关审核计划安排请与本次审核组组长联系，联系电话： 139XXXX2385 ；紧急情况时，如审核组未能如期抵达现场或遇突发事件影响审核时，请致电我公司审核派出单位，联系电话：021-50XXXX07或021-509XXXX3 。 组 长/专业人员： 日 期： 2012-03-01 审 核 计 划审核任务号： 0019313 组织名称：宁波XXXX有限公司 联系人：刘俊明13968360359地址：浙江省宁波市XXXXX号 电话/传真：057
4、4-659XXXXXX邮箱：XXXXXXXX.com审核类型Q E S En IS QJ 其他 初次认证 阶段Q E S HSE En IS QJ 再认证Q E S HSE En IS QJ 第 次监督Q E S HSE En IS QJ 扩大Q E S HSE En IS QJ 暂停转恢复Q E S HSE En IS QJ 其他审核目的 收集组织管理体系的基本信息，确认其管理体系是否满足第二阶段审核的条件 确认组织管理体系认证注册的范围 评定组织管理体系满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册 评定获证组织管理体系持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册 评定获证组织的管理体系整体持续满足审
5、核准则的程度及能否推荐再次认证注册 其它：审核准则GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011SY/T 6276- Q/SHS0001.1-2001 Q/SY1002.1-2007 GB/T23331-2009GB/T22080-2008 管理体系文件 其他 审核范围（产品、活动、区域）QMS EMSOHSMS QJEn IS其他Q：配件的设计、制造和服务。 E/S：配件的设计、制造和服务。与管理体系有重大责任的职能部门和人员名称审核组成员（需注明认证的领域）姓 名作用专业范围资 格联系方式A陈孝翱Q/E/S组长Q/E/
6、S18.02.02Q/E/S高级审核员1395XXXX987B邱国民Q/E/S组员Q/E/S18.02.02Q/E/S高级审核员135XXXX4048C柳 浩Q/E/S组员Q/E/S审核员1350XXXX546D孔秀晨Q/E/S组员Q18.02.02Q/E/S审核员130XXXX6639本次审核的验证审核员/见证人为：被验证/见证人：审核的工作语言和报告语言：审核日程见附表受审核方的异议 a.对认证范围的异议： 无 有 b.对审核组成员的异议： 无 有 c.对审核计划和日期的异议： 无 有备注：（包括报告分发日期和范围、认可委见证审核时的要求等）说明1.审核如在不同地点/场所应在备注栏中特别注
7、明。2.审核计划如有变动，应有书面说明。3.受审核方的异议可记入备注栏，如无其他异议请其在备注栏盖章确认。4.审核报告预期发放日期，初审/再认证：CCSC认证决定委员会批准后10个工作日 监督审核：CCSC授权人批准之后10个工作日5.审核报告分发单位 受审核方 CCSC 其他 编制人：陈孝翱 日 期： 2012-03-01宁波XXXX有限公司审核日程安排编 号：001931301日期时间审核范围2013.03.12审核组抵达公司本部，请与各位审核员确认到达时间。03.1308：3009：00首次会议（ABCD）：审核组长主持，介绍审核目的、依据、范围、方法和日程安排等。公司领导、管代、受审部
8、门负责人和陪同人员参加09：0010：00领导层座谈（ABCD）：Q：4.1；4.2.1/2；5.15.6；6.1；8.1；8.2.2；8.5E/S：4.1；4.2；4.3.14.3.3；4.4.1；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.5；4.6体系策划、变更及保持运行总体情况，方针、目标的变化和实现情况，组织机构和职能分配变化情况，资源保障和资源配置的变化情况/新建、扩建和技术改造项目及环评、安评情况，内审及管理评审的实施，持续改进，节能降耗、降本增效情况，顾客和相关方、周边的反馈、投诉及处理情况，重大产品质量和环境、安全生产事故及处理，产品质量抽查情况，污染排放、职业健
9、康危害因素监测情况及结果、职业病体检情况，许可要求，证书和标志的使用。10：0011：30总经理办公室/EHS办公室（A）： Q：4.2.3/4；5.6；8.2.2；8.4；8.5.2/3E/S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.4；4.5.5；4.6体系策划、改进，文件和记录控制，目标管理/数据分析，管理评审，内审，环境因素、危险源辨识、汇总，运行控制（含消防设施、设备管理），应急预案响应，安全环境日常检查，法律法规及其他要求/合规性评价，事件、事故的处理。生产管理部（B）：
10、Q：6.4；7.4；7.5.1；7.5.3；7.5.5；8.2.3 E/S：4.3.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3工作环境管理，采购（外协）过程控制，生产计划管理，装箱过程控制，过程监测安全生产归口管理以及相关的环境和职业健康安全管理财务会计部（C）：Q：6.1E/S：4.3.1；4.4.6资金保障，安全、环保投入信息管理部（C）：Q：6.3E/S：4.3.1；4.4.6计算机及网络管理，以及相关的环境和职业健康安全管理10：0011：30开发一至四部（D）：Q：7.3 E/S：4.3.1；4.4.6产品设计开发控制及相关的环境和职业健康安全管理11：3012：3 0午餐与
11、午休12：3017：30总经理办公室/EHS办公室（A）： 继续审核生产管理部（B）： 继续审核人力资源部（C）：Q：6.2E/S：4.3.1；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1人力资源管理，员工体检，工会管理，食堂等后勤工作管理开发一至四部（D）： 继续审核19：0020：00当天审核情况总结03.1408：3011：30设备管理部（A）：Q：6.3E/S： 4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3设施、设备管理公司能耗考核及相关的环境、职业健康安全管理。一至六车间（B）：Q：7.5.17.5.3；7.5.5E/S：4.3.1
12、；4.4.6生产过程控制,以及相关的环境和职业健康安全管理营销管理部/国际贸易部（C）：Q：7.2；7.5.4；8.2.1 E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.6与顾客有关过程的控制，顾客滿意监测，顾客财产管理，及相关的环境和职业健康安全管理质量保证部（D）：Q：5.4.1；7.1；7.4.3；7.5.3；7.6；8.2.3/4；8.3；8.4；8.5.2/3；4.2.4 E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.1Q：目标的分解及实现情况，产品实现策划，监视和测量设备的控制，过程和产品的监视和测量，不合格品控制及标识和可追溯性控制，数据分析，纠正/预防措施，记录管理以及相关的环境和职业健康
13、安全管理（包括E/S监视和测量设备的校验）11：3012：3 0午餐与午休12：3017：30设备管理部（A）： 继续审核一至五车间（B）： 继续审核12：3017：30售后服务部（C）：Q：7.5.1；8.3E/S：4.3.1；4.4.6售后服务的实施；交付后不合格品的控制，及相关的环境、职业健康安全管理质量保证部（D）： 继续审核19：0020：00当天审核情况总结03.1508：3011：30工业工程部（A）：Q：4.2.3；7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.3；8.2.3E/S：4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.5.1；4.5.3技术文件管理，产品实现策划，工装模具控制，特
14、殊过程确认，产品标识和可追溯性，工艺纪律检查及生产过程监控 根据生产工艺制定能耗、利用率等指标，化学品的MSDS资料收集及相关的环境、职业健康安全管理一至五车间（B）： 继续审核供方管理部（C）：Q：7.4E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.6采购过程控制以及相关的环境和职业健康安全管理物流管理部（C）：7.5.3；7.5.5E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.1 仓库和物流管理，以及与仓库和物流管理相关的环境、职业健康管理活动质量保证部（D）：继续审核11：3012：30午餐及午休12：3015：30补充审核及审核情况总结（ABCD）与公司领导层交换审核意见（ABCD）末次会议（ABCD）： 审核组长主持，介绍审核情况和报告审核发现，宣布审核组现场审核结论等。公司参加人员同首次会议时间另定审核员离开受审核方注：1.日程安排如与贵单位作息时间或工作安排有冲突之处，可在审核组到达后调整。对审核安排如有异议，请与审核组长联系。2.表中所列内容为所涉及的主要过程，审核员将根据现场审核的情况决定是否需涉及其他相关过程。3.审核员联系方式：陈孝翱1395XXXX987； 邱国民1350XXXX048； 柳 浩1350XXXX546；孔秀晨130XXXX6639编制人： 日期：2012-03-01
