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1、沧州分公司企业标准变更管理控制程序QG/SHCZ 04002-2008 (A/0)1 范围本标准规定了沧州分公司变更管理的职责与权限、管理内容与控制要求。本标准适用于沧州分公司变更管理。2 职责和权限2.1 企业管理部是变更管理控制程序的归口管理部门，负责组织实施本程序并监督、检查和考核其执行情况。负责企业组织机构和管理职责、管理标准、质量管理体系及其职责范围内重要行政管理工作变更的管理。2.2 人力资源部负责人员变更的管理。2.3 技术开发部负责新产品开发、技改技措、设计变更的管理。2.4 生产管理部负责生产、工艺技术变更的管理。2.5 机械动力部负责设备（设施）、动力供应变更的管理。2.6
2、 安全环保部负责HSE、消防设备（设施）变更的管理。2.7 计划部负责综合计划变更的管理。2.8 经理办公室负责职责范围内重要行政管理工作变更的管理。2.9 其他相关单位负责变更的实施、记录和信息反馈。3 管理内容与控制要求3.1 变更类型3.1.1 无需进行变更管理的情况:a)设备的检修和维护；b)更换同一型号的设备和管线；c)更换同一型号的配件；d)清扫容器、管线或其它设备；e)日常的设备、设施防腐保温处理；f)修理或重新标定的仪器、仪表；g)工艺参数在控制指标范围内的调整。3.1.2 变更类型(见表一)3.2 变更申请3.2.1 在公司的各项管理活动中，凡与企业管理标准等文件规定的要求不
3、符，已经或将对企业管理产生影响的事项，均应由各职能部门的责任人提出变更申请。 3.2.2 办理变更申请时，应由实施部门填写变更申请表(见附录一)，并按规定逐级报批。但施工、生产过程中的应急特殊事项变更，可直接越级报批，必要时，可在请示公司主管副经理同意后即进行变更处置，然后再补办变更登记。3.3 变更审批3.3.1 变更审批部门(见表一)和人员在接到变更申请表后，应组织相关单位和人员，对变更项目进行必要性、可行性及风险评估的分析，然后进行按程序进行审批，必要时报企业领导批准。3.3.2 不论变更申请是否批准，变更项目审批部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准的变更应通知相关部门
4、。3.4 变更的实施3.4.1 各种类型变更的实施，按照职责由相关部门负责组织（见表一）。3.4.2 变更项目实施过程的管理3.4.2.1 项目变更实施部门制定“变更项目实施计划”,明确项目内容、责任人员和控制目标。3.4.2.2 变更项目所在单位接到变更项目实施计划之后，按危害识别表一 变更类型和审批部门一览表变更类型审批人审批部门实施部门相关部门工艺变更生产装置的新建、改建、扩建主管经理（必要时）工艺副总技开部机动部机动部生产车间工艺流程、生产方案的变化；工艺控制参数的修订；工艺技术改进引起的变化；原料、产品及“三剂”性质的变化；工艺操作规程的改变工艺副总生产部生产部生产车间生产车间质检中
5、心等单位大机组设备操作规程的改变；动力系统的变化设备副总机动部生产车间生产部机械设备设施变更设备设施的更新、改造；设备材料的代用；更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；临时的配管、接头；临时增加的电气设备；新增加的设备、容器或储罐主管经理设备副总机动部机动部生产车间生产车间生产部管理变更企业管理标准变更主管经理企管部职能部门各单位技术标准的变更生产部生产车间各单位工作程序的变更企管部职能部门各单位组织机构的变更企管部职能部门各单位人员的变更人力部职能部门各单位计划的变更计划部职能部门各单位重要行政工作的变更企管部经理办职能部门各单位和风险评价管理程序进行风险评估，制定实施方案和应急
6、预案，报主管部门审批。3.4.2.3 变更项目实施部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术、技能培训。3.4.2.4 变更项目实施部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程序办理。3.4.2.5 变更项目所在单位安排项目负责人负责项目实施全过程的管理。变更过程中，如出现异常紧急情况，按应急预案执行。3.4.2.6 设计和建设过程中的变更，按企业管理标准固定资产投资管理规定执行，由技术开发部审核并组织相关单位负责实施。3.5 变更项目的验收3.5.
7、1 变更实施结束后，应由变更项目审批部门组织相关单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。3.5.2 验收后应对变更的实施作出验收评价，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更，应找出原因，提出改进方案，并要求实施单位再次实施变更，实施完成后再报验收复审，并填写验收表(见附录三)。3.5.3 验收合格的项目纳入正常管理范围进行管理。3.6 变更的沟通与培训3.6.1 变更项目的沟通具体参照协商与信息沟通管理程序相关条款。3.6.2 项目实施和审批部门应及时对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序和方法。3.7 变更引起文件资料的
8、更改按文件控制程序执行。3.8 变更中产生的记录按记录控制程序执行。4 形成的文件与记录4.1 变更申请表4.2 变更验收表5 检查和考核5.1 应做变更但未按规定办理变更手续，扣100元。5.2 责任单位未按规定实施变更，扣100元。5.3 主管部门未按规定进行变更验收，扣100元。6 附则6.1 本标准解释权归企业管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由企业管理部负责起草。本标准主要起草人：李兴朝 张 普 高向阳附录一变更管理流程图企业管理活动变更类型识别变更填写变更申请表变更申请审批结果反馈未批准变更审批批准制订“变更项目实施计划”风险评估和环境影响评价，制订实施方案和应急预案实施前的沟通培训变更实施 变更验收及不符合要求的变更项的改进变更的验收 变更沟通与培训文件资料管理记录附录二沧州分公司变更申请表QG/SHCZB 04.00201建议变改的项目申请单位申请人姓名日期变更说明及其技术依据： 工艺变更 机械设备设施变更 管理变更 其他危害识别风险评估结果：基层领导意见：签 字：审批部门意见：签 字：主管领导：附录三 沧州分公司变更验收表QG/SHCZB 04.00202变更项目变更所在单位验收单位日期验收组成人员姓 名单位验收意见：（附验收报告） 验收负责人签字：主管部门审查意见：签 字：需要沟通的部门（变更结果）单位签字单位签字
