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1、浙江制造认证所需的文件参考浙江制造认证所需的文件记录 一、浙江制造评价规范通用要求及管理要求所需的文件记录 1、 品牌战略及实施计划 2、 卓越绩效自评报告或*质量奖获奖证书 3、 ISO9001质量体系文件 4、 行业有要求的管理体系认证证书 5、 产品技术规范 6、 技术创新战略及实施计划 7、 研发投入 8、 省级以上技术中心或设计中心或研究院要求 9、 自主知识产权或技术成果 10、合格供应商名单，其中50以上来自浙江 11、质量诚信报告 12、社会责任报告 13、ISO14001及GB/T18001环境和职业健康安全管理体系文件 14、管理体系的策划方案 15、内部管理监督检查和考核
2、机制 16、使命、愿景、核心价值观 17、战略和战略目标、关键绩效指标 18、浙江制造的认证范围 19、文件管理规定 20、记录管理制度 21、内外部沟通方式和渠道 22、组织机构 23、各级部门和岗位的职责和权限 1 24、管理者代表及其职责和权限 25、战略制定过程及其结果 26、战略部署过程及其结果 27、绩效预测过程及其结果 28、公共责任策划过程及其结果 29、内部管理及外部交往道德规范 30、内外部质量承诺及其管理方案 31、质量诚信日常管理机制 32、知识产权管理制度 33、年度公益支持规划 34、人力资源发展计划 35、员工绩效考核制度 36、各岗位任职条件 37、各过程的关键
3、岗位 38、员工培训计划 39、安全防护措施及员工满意测量结果 40、基础设施一览表 41、基础设施管理制度 42、基础设施维护保养制度 43、工装管理制度 44、检验、试验和测量装置一览表 45、检验、试验和测量装置的检定、校准、使用、维护管理规定 46、信息知识管理策划过程及其结果 47、技术创新管理策划过程及其结果 48、相关方管理策划过程及其结果 49、顾客与市场管理策划过程及其结果 50、品牌中长期规划及推广的措施 2 51、年度产品开发计划及其实施结果 52、采购管理策划及其实施结果 53、生产工艺设计评审、验证和确认结果 54、特殊过程策划及其实施结果 55、按作业指导书作业及其
4、实施结果 56、5S管理策划及其实施结果 57、产品检验策划及其实施结果 58、按ISO14001体系标准实施的策划及其实施结果 59、按GB/T18001体系标准实施的策划及其实施结果 60、内审策划及其实施结果 61、顾客要求的感受信息监视测量策划及其实施结果 62、产品服务、自主创新、产业协同、社会责任及其他指标测量结果 63、绩效分析和评价策划及其实施结果 64、管理评审策划及其实施结果 65、改进和创新策划及其实施结果 二、卓越绩效管理中所需的文件记录 66、战略管理办法 67、顾客关系管理制度 68、员工职业发展制度 69、信息和知识管理制度 70、供应商管理制度 三、优秀企业管理
5、制定的文件记录 71、企业文化手册 72、合同管理办法 73、QC小组活动管理办法 74、职工合理花建议实施办法 75、科技攻关命题承包管理办法 3 76、创新创效项目管理办法 77、职工培训管理办法 78、招标采购管理办法 79、采购结算付款办法 80、精神文明单位考核办法 81、供方评价办法 82、沟通管理制度 83、风险管理办法 84、内部审计工作规定 85、定点定量订货及有关价格折扣优惠办法 86、民主评议领导干部实施办法 87、实施厂务公开民主管理制度的意见 88、职工行为规范 89、杜绝不良行为公约 90、营销人员廉洁自律十不准 91、关于开展送温暖工程的有关规定 92、公益支持规
6、划 93、战略管理制度 94、全面预算管理制度 95、人力资源规划 96、技术改造计划 97、设备大、中修计划 98、有关企业战略联盟建立的相关事宜 99、800免费服务热线管理制度 100、产品异议管理办法 101、产品异议整改管理规定 102、协议管理办法 4 103、用户走访管理办法 104、工作说明书编制指导手册 105、岗位说明书编制指导手册 106、岗位价值度评估指导手册 107、关于选拔优秀科技人才和优秀操作能手的指导意见 108、引进国外专家管理办法 109、内部顾客满意度评价实施办法 110、内部顾客满意度评价细则 111、关于实行动态区分考核的指导意见 112、关于实行岗薪
7、工资制的指导意见 113、管理部门岗位绩效工资实施办法 114、职工办班教育计划制定的原则意见 115、培训班考核规定 116、职业病防治管理制度 117、关于开展5S管理活动的通知 118、财务预算作业准则 119、资金预算作业准则 120、投资预算管理办法 121、存货财务管理制度 122、计算机及网络系统防病毒管理办法 123、选购测量设备、测量控制系统、测量软件系统管理办法 124、信息化战略规划 125、知识管理办法 126、科技成果管理办法 127、专利管理办法 128、质量改进课题管理办法 129、管理创新成果管理办法 5 130、企业年鉴 131、质量年鉴 132、建设项目劳动安全卫生三同时管理办法 133、战略合作伙伴管理办法 134、用户信用评价管理制度 135、突发性环境污染事故管理程序 136、突发环境污染事件应急救援预案 137、市场调研管理办法 138、合同管理办法 139、合同评审管理办法 140、国内、国外异议处理管理办法 141、年度新产品开发计划 142、采购管理制度 143、原材料供方准入管理办法 144、招标比价管理制度 145、质量追究索赔管理制度 146、设备定修管理程序 147、市场链、价值链管理办法 148、设备综合评价细则 149、安全评价标准 150、安全评价报告书 6
