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1、煤矿化建设所需台帐煤矿标准化建设所需台帐 一、综合管理类 1、五证一照 2、安全管理机构及安全管理人员配备 3、员工花名册 4、法律及法规 5、安全方针及目标：有目标、宣传、员工理解；安全风险管理及负责风险评价工作。(淡文军) 6、各级人员安全生产责任制 7、安全生产责任书：企业分管负责人；安全生产管理部门负责人；各职能部门负责人；各车间及班组负责人；各岗位人员。 8、安全管理制度、一通三防管理制度、规章制度 9、安全投入：年度计划；实施情况和财务记录；防护用品使用情况；按计划使用的安全技术措施费用） 10、安全教育培训：年度培训计划；特殊工种人员登记及证件；新工人培训记录；职工定期培训记录；
2、班前会记录；特种作业人员培训记录；管理人员及职工考试成绩登记及试卷；职工培训签名表。 11、劳动保护：劳动合同；参加工伤保险；职业危害防治措施；司徒合同；其它合同及协议。 12、安全管理技术： 设计审批管理；工程验收；安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；技术资料管理；安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；生产调度管理。 注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图；b、所有设备台帐及档案。 注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录 、职工大会会议记录、经济分析会议记录。 注三：安全设备管理制度和隐
3、患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录； c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。 13、事故应急救援预案与演练：重大危险源管理制度；重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；事故调查；事故应急预案及相关文件资料；应急救灾演习记录。 注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险及地质灾害防治预案。 14、安全文化建设：企业文化宣传及案例教育；警示标志登记；工会、党委安全活动及计划。 15、全矿安全事故统计(淡文军) 16、综合安全管理标准化考核自评表 二、采煤安全
4、管理 1、采煤作业规程和管理制度 2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况 6、采煤安全隐患排查整改情况 7、支护器材基础台帐 8、采煤安全事故统计 9、工程开工通知单、工程质量验收记录 10、采煤安全管理标准化考核自评表 三、掘进安全管理 1、掘进作业规程和管理制度 2、掘进队岗位责任制和操作规程 3、三图一表并悬挂在现场 4、安全设施配置、检修情况 5、特种作业人员登记及培训记录 6、工程开工通知单、工程质量验收记录 7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况 8、掘进安全事故统计 9、掘进安全管理
5、标准化考核自评表 四、机电安全管理 机电设备与指标： 1、合格证登记 机电设备产品合格证；矿用产品安全标志；防爆设备防爆合格证登记。 2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。3、机电设备检修、技改计划 机电安全及要求 1、机电科岗位责任制 2、机电设备台帐及设备档案 3、双电源用电协议及竣工报告 4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录 5、机电设备事故登记册 6、水泵排水记录 7、防洪演习报告 8、设备检修及试验记录 9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录
6、 10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录 11、充电记录 2、机车包机制度及运行记录 13、抽水工包机制度 14、机电人员证件及培训 15、工程开工通知单、工程质量验收记录 16、机电安全管理标准化考核自评表 五、运输安全管理 1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程 2、运输设备、设施包机制度 3、运输系统图 4、运输设备、设施的图纸及技术档案 5、运输设备运行检修记录、试验报告 6、小绞车管理制度及运行记录 7、绞车纲丝绳检查记录 8、钉道工包机制度 9、充电工包机制度 10、行车记录 11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施 12、运输安全活动记录和事故追查分析报告 13、特
7、种作业人员登记及考核情况 14、年度培训计划及培训记录 15、运输安全管理标准化考核自评表 六、通风安全管理 1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图 2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板 3、五记录：调度值班记录、通风区值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录 4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐 5、通风各工种岗位责任制和操作规程 6、通风系统隐患排查记录 7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制 8、主要通风机设备运转记录 9、主要通风机检查、维修记
8、录 10、通风例会制度及记录 11、反风演习计划及演习记录 12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施(崔旺) 13、安全仪器仪表定期检查、校验记录 14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划(崔旺) 15、通风安全监测机构责任制 16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告 17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯检查记录，瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施检查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、检查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。 18、监控设备仪表台帐、监测
9、装置故障登记、检修记录、巡检记录 19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施 20、隔爆防尘设施登记 21、特种作业人员登记及培训记录 22、通风安全管理标准化考核自评表 七、地测防治水安全管理 1、地质说明书 2、地质调查及水文分析报告 3、地质预报 4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书 5、当年水情水害预报 6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图 7、防治水预案 8、防治水隐患排查记录、防治水安全检查及整改记录 9、矿测绘、收集、处理相关地质资料 10、矿区三级控制点测量数据 11、地测防治水安全管理标准化考核自评表
