煤矿物资采购管理制度.docx

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1、煤矿物资采购管理制度物资采购管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范公司的物资采购行为,加强物资采购监管,降低物资采购成本,确保生产物资供应,保障正常生产秩序,特制定本规定。 第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。 第三条 本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。 第四条 树立诚信经营,供需双赢的思想。坚持“货比三家”的采购原则。通过比品牌、质量、价格和服务的方式,优化物资供应渠道。 第二章 物资采购机构的设置和职责 第五条 公司成立供应部,各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专计划采购员,负责协调本矿

2、物资计划和采购工作。 第六条 供应部的职责 一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责; 二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督; 三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导; 四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作; 五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资; 六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。 七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备,向公司提出第 1 页 共 6 页 处置报告,盘活资产。 第七条 各煤矿计划采购员的职责 一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、

3、入库验收; 二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理,做到出入库准确无误; 三、负责对保管员的管理和监督; 四、负责公司物资采购管理规定在本矿的落实与执行; 五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行; 六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。 第八条 物资采购遵守的原则 一、未经审核批准的申购物资一律不得采购; 二、库房内备用品及闲置物资应首先使用; 三、凡本地区能采购的物资,在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购; 四、大宗物资和设备的采购,必须签订购销合同,按程序交财务部和法律顾问进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行; 五、在大宗物资和设备采购过程中,严格执行“货比三家

4、”的原则,做到同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位; 六、对于试用后的物资,是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购,不得在试用鉴定前采购。 第三章 物资采购的管理 第九条 为优化供应渠道,降低采购成本,公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点,由公司统一负责物资采购和货款结算,各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。石粉、石第 2 页 共 6 页 料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购,由供应部审定价格后,委托各矿计划采购员在当地采购。 第十条 各单位物资采购计划要按程序申报,每月25日前向公司供应部申报下月的采购计划

5、。具体申报程序为:使用部门申请,部门主管签字后必须交由各矿保管员签字,再由矿长或分管矿长签字,综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。供应部汇总各矿采购计划,交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。各单位如不按规定时间和要求上报计划,造成因计划漏报物资掉缺,重复申购物资积压,由此造成对生产的影响所发生的经济损失,由所在单位责任人承担经济责任。 第十一条 对生产急件的采购,由申购部门打急需物资申购报告,经矿长或分管矿长签字,送公司供应部。以生产副总审核,总经理或分管副总批准同意后,由供应部组织急购。 第十二条 小批量的由供应部采取询价、比质、比价、比服务,

6、经分管副总审批后采购;机器设备和大宗物资的采购必须经总经理审批后方可采购。 第十三条 物资采购时必须严格按照采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行中华人民共和国合同法和公司合同管理制度,合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他注意事项等,按照合同规定支付货款,特殊情况需要先款后货的需经总经理批准同意。采购物资的品种、质量、数量与计划有误的由供应部负责协调处理,协调处理不好的承担其经济责任。 第 3 页 共 6 页 第十三条 对于市场

7、及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资,供应部要及时征求申购部门意见,在申购部门同意后可以采购使用部门愿意接受的代用品。否则出现不良后果由供应部负责。 第十四条 供应部必须按采购作业原则运作,对不按计划要求、质量要求采购,造成的超储积压、损失,根据过错造成原因,由申购单位和供应部相应责任人员承担经济损失。 第十五条 供应部未能按时完成采购任务时,应及早报告申购部门主管说明异常原因,提出相应解决方案,拟定补救办法和处理对策,对严重影响生产安全的特别重大事项,应及时汇报总经理。 第十六条 各单位申购计划后,应随时与供应部加强联系,了解清楚物资采购动向;供应部也须随时与申购单位加强沟通和信息反馈,以便

8、申购单位合理安排生产。 第四章 物资验收入库管理 第十七条 采购物资入库时,保管员要及时通知本矿申购部门、生技 科、综合科等相关人员到场一起参加验收,按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点数量验收。保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字,并作为财务部门付款的依据之一。 第十八条 在入库验收中发现的问题要及时通知公司供应部,并同时 做好原始记录备案。对责任不清的物资严禁验收入库。 第十九条 验收出不合格的物资,保管严禁接收,并同时报告供应部 处理。如发现保管员未验的物资收入库,出现任何质量问题由保

9、管员负全部经济责任。 第二十条 对托收而货未到,或货到发票未到,申购单位应及时通 第 4 页 共 6 页 知供应部,尽快查实情况,协调处理。 第五章 物资的发放管理 第二十一条 物资的领用、发放,须按“先进先出、计划供应、节约 用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记帐、四盘点”的程序,违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失,由保管员承担全部经济责任。 第二十二条 各部门领用物资时,须填制领料单,经部门主管签字后 到仓库领取,领取物资时要有发料人,领用人签字。 第二十三条 保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则,严禁 先出货后补办手续和自行发

10、货。特殊情况应在一个工作日内补办手续。 第二十四条 各单位领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在作任何更改,如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单,保管员有权拒绝发货。 第二十五条 物资材料的转让和外售,以及废旧物资的处理,各矿须书面报告公司,经公司相关部门鉴定,领导审批、定价,保管员凭公司财务部收款出库凭证,方可对外出售。 第二十六条 设备配件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡,规定使用年限,达到使用年限的,实行以旧领新制,因客观原因确实无旧件退库的,必须经部门主管签字同意度可领用。 第二十七条 劳保用品的发放,按照公司劳保用品发放规定执行。领用劳保用

11、品时由各单位申请,综合科审核,矿长审批。 第二十八条 办公用品由各矿办公室编制计划,矿长审核,交公司行政部汇总后,报分管领导签署意见,总经理批准,供应部统一采购,各矿由专人领取后负责登记发放。 第 5 页 共 6 页 第二十九条 物资出库后要及时登记账簿,保管员按月核对账目,按时填报材料购入、消耗日报表。保管员须半年、年终各盘存一次。做到账账相符、账物相符、账卡相符、卡物相符。 第三十条 库房的所有发料凭证,原始单据应由保管员妥善保管。发料凭证、原始记录要按保管时间和销毁程序办理,不可丢失。否则由保管员承担全部经责任。 第三十一条 退库的材料范围包括生产任务完成峻工多余物资,借领借发物资;矿以下各部门二级库房多余物资。退库时,物资必须完好,物资退库单要与原领料单内容相同,保管员要进行认真验收。因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示充分数据的检查证明方能退库,以便与供货商交涉退货。 第三十二条 各矿不得随意将物资借给外单位使用,确属单位间特殊关系需借用物资的,审批权仅限矿长。同时必须办好借用手续并要求借方保证借用物资的完好,否则由责任人照价赔偿。 第五章 附 则 第三十三条 本规定自发布之日起实施,公司相关物资管理制度与本制度有抵触的,按本制度执行。 第三十四条 本规定由公司供应部负责解释。 第 6 页 共 6 页

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