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1、物业公司物资采购管理制度物资采购制度 一、目的 规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业管理所需要的所有物资的采购活动。 三、职责 1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库； 2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。 四、采购物资的分类 A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材,单价1000元 B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价1000元或5000元 特殊类：大金额固定资产，单价5000元 五、采购、入库、报销流程 1.提出采购申请
2、各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等。 2.审核采购计划 月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资情况，审批流程如下： A类物资： 各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。 B类物资： 除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。 特殊类物资： 除履行B类
3、物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。 3.供应商的选择 采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。 4.物资的采购 各物业管理处将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。 所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。 采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。 5.物资入库 采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。 物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 6.报销 经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以费用报销单的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
