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1、物品验收入库管理办法物品验收入库及出库管理办法 为了规范物品出入库管理，切实做到物品验收项目的全面正确，特制定物品验收入库及出库管理办法。 一、物品验收入库管理 物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销货清单上签字确认。 仓库人员通知使用单位验收。 当天到货物品当天进行验收。 使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管员共同验收。 仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验收。 验收内容 1、物品名称是否与名牌一致。 2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。 3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。 4、物品外观是否达标。 5、包装是否完好。 6、合格证或随
2、货资料是否齐全。 7、化验结果是否达标。 8、物品是否在保质期内。 9、物品的数量是否与销货清单相符。 验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品 验收合格的，认真填写物品验收单各项内容，使用部门及仓库人员在物品验收单上签字确认。 仓库人员依据销货清单进行入库。 材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具入库单，仓库人员在入库单上签字确认。 二、物品出库管理 使用车间开具领料单。 单价在500元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主任及分管领导签字；材料单价在500元以下由使用车间或部室主任签字。 材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上
3、签字确认。 保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。 车间8点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。 三、物品验收入库及出库流程见表一、二 四、物品验收单见表三 物资验收入库管理流程 执行部门 层 级 部门 节点 1 2 3 4 5 6 7 供应部 2 财务部 A 适用部门 控制部门 计划单位 B 验收 在验收单 上签字确认 公司各车间部室 仓库 C 制定日期 修订次数 供应部 业务室 D 开始 材料会计办理 入库单 相关说明 验收 核对销货 清单 不合格 合格 填写物品 验收单 及时退或换 物资 在验收单上签字确认 仓库人员 办理入库 在入库单
4、上 签字确认 结束 编制部门 审核人员 批准人员 验收入库工作标准 任务名称 节 点 程序 D2 B2 C2 物资质量、数量验收 D3 C4 B5 C5 合格的，由仓库人员填写物品验收单 计划单位及仓库共同在验收单上签字确认 重点 物资数量及质量把关 标准 物资数量及质量把关的正确、真实 程序 办理物资入库 C6 A6 C7 仓库人员依据销货清单办理入库 材料会计审核后办理入库单 仓库人员在入库单上签字确认 重点 物资入库的办理 标准 物资规格型号、数量正确 供应部核对销货清单 计划单位与仓库共同验收物资质量及数量 不合格的，由供应部及时退或换物资 任务程序、重点及标准 物品验收单 过磅单 化
5、验单 销货清单 时 限 相关资料 物资出库管理流程 执行部门 层 级 部门 节点 1 2 3 4 5 6 A 供应部 2 生产副总 适用部门 控制部门 仓库 B 单价500元以上的 保管员办理 出库 结束 公司各车间部室 生产副总 财务部 C 材料及工具、劳保 材料会计根据领 料单办理出库单 制定日期 修订次数 生产单位 D 开始 审批 相关说明 出具领料单 部门长签字 确认 其它 领料人在出库 单上签字认可 编制部门 审核人员 批准人员 出库管理工作标准 任务 名称 节 点 程序 各车间、部室开具领料单 部门长在领料单上签字认可 填写和审批领料单 D2 D3 A3 单价500元以上的材料、工具及劳保由分管领导审批 重点 领料单的办理 标准 物资的规格型号、数量准确 程序 材料会计根据领料单办理出库单 领料人在出库单上签字认可 办理物资出库 C4 D5 B6 保管员办理物资出库 重点 物资出库的办理 标准 依据出库单及时、正确发放物资 任务程序、重点及标准 出库单 领料单 时 限 相关资料 表三： 物 品 验 收 单 0001 提报计划单位： 年 月 日 名称 规格型号 尺寸 外观 保质期 单位 数量 资料 化验结果 备注 使用部门验收： 仓库人员验收： 一式三联：一联为存根、二联为使用单位、三联为财务部
