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1、现场核查报告附件 公路水运工程试验检测机构换证复核 现 场 核 查 报 告 机构名称： 核查类别： 报告编号： 核查组长： 核查时间： 交通运输部工程质量监督局制 填 表 须 知 一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家核查组对填表内容的真实、可靠性负责。 二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。 三、本现场核查报告适用机构换证复核。 一、公路水运工程试验检测机构换证复核意见表 检测机构名称 1.试验检测人员、设备、环境基本情况描述； 2.体系运行情况描述； 一、基本条件符 合情况 3.开展业务及主要业绩描述。 现场核查意见 二、核
2、查发现的主要问题及需改进之处 根据公路水运工程试验检测机构换证复核细则有关规定和以上核查意见，核查组建议： 三、结论及建议 1复核结果合格，建议该机构根据专家提出的问题认真整改，并将整改报告经核查组长确认后，予以通过。 2复核结果不合格。 核查组长 核查组成员 核查日期 二、公路水运工程试验检测机构换证复核基本条件核查表 基本条件 持试验检测人员证书总人数 持证工程师专业配置 相关专业高级 人 职称人数 员 技术负责人 核查情况 持试验检测工程师证书人数 符合情况 试验检测人员、设备、环境是1 否满足相应等级标准要求 职 称： 证书编号： 试验检测工作经历： 年 职 称： 证书编号： 试验检测
3、工作经历： 年 符合 不符合 质量负责人 设 短缺的强制性仪备 器设备 试验检测用房 面积 境 环 上年度信用等级为B级及以上且等级2 证书有效期内信用等级为C级次数不超过1次 年 信用等级 信用等级 年 办公用房面积 年 信用等级 信用等级 年 信用等级 年 符合 不符合 批准参数数量 所开展的试验检测参数是否覆盖批准3 的所有试未开展的试 验检测项验检测项目 目且不少和参数 于批准参数的70% 开展参数数量 符合 不符合 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 公路水运工程现场 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 检测项目或设立工4 年 公路水运工程
4、现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 地试验室业绩是否满足相应 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 等级要求 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 符合 不符合 三、公路水运工程试验检测机构换证复核评分表 类别 考核项目 持证人员变更 机构重要变更 环境状况 规定分值 6分 5分 4分 评分标准 有效期内持证人员变更比例在40%以内，不扣分；否则，变更每增加10%扣1分。 试验检测机构的重要变更未在规定期限内办理变更手续，扣5分。 评分 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣0.5分。
5、 1.质量管理体系运行记录完整，能有效运转；2.人员了解运行管理要求并按要求落实。 每项不满足扣2分3分。 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.管理体系运行 5分 管理 情况 34分 试验记录、报告 4分 更改规范，签字齐全；6. 报告签字人具备资格；7.结论表述正确；8.依据标准正确。 每项不满足扣0.5分；发现细则第十四条所列弄虚作假行为的，取消复核资格。 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；3.仪仪器设备管理 6分 器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便；4.各
6、种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校 准。 第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其他每一项未达到扣1分。 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。 每项不满足要求扣1分。 使用“现场评分细化表” 样品管理 水平 测试 38分 人员 培训 8分 实际操作 4分 38分 查阅档案 8分 1.及时参加新标准、新规范的宣贯培训；2.及时参加行业新办法的宣贯培训；3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训； 4.积极组织机构内部专业知识培训。 每项不满足要求扣2分。 1.参加部、省级交通主管部门检测机构能力验证结果为满意或基本满意
7、；2.机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动及开展活动的有效性。 能力验证结果为不满意或不合格的，部级一次扣5分，省级一次扣3分；未组织或参加过试验室间的比对试验扣3分，参加过但有效性较差的扣2分。 能力验证或比对 10分 奖罚 情况 10分 查阅档案 10分 查阅档案 合计 10分 100分 在部、省级交通主管部门督查过程中受到通报批评或停业整顿的，部级的每次扣5分，省级的每次扣3分。 100分 注： 1在核查中若发现检测机构未能满足基本条件要求，即视为不合格，不再填写此表。 2评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。 3复核评分85分，合格予以通过，需整改的方面，应报送书面整改；评分85分，不合格.。四、现场试验项目一览表 现场试验报告 序号 编号 名称 名称及代号 标准、规范、规程 缺陷事实摘要 备注 本次试验室现场试验包含 项检测标准，共计 项参数。现场试验共出具报告 份。其中存在问题如下： 综合评价意见 核查组长：_ 核查员：_ 日期： 年 月 日 五、试验检测能力确认表 序号 试验检测项目 强制性参数 非强制性参数 限制说明 评定专家组签名： 7 六、核查组专家签字认可表 姓 名 单位名称 职称/职务 评审内容 联系方式 签字 8
