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1、生产作业备验证记录JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ： 产品名称 验证时机 验证人 日 期 初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容 验 证 结 果 问 题 描 述 齐备 不足 良好 不良 完整 不足 备齐 不足 确认 不足 良好 较差 完整 不齐 生产与检验用设备 生产与检验用文件 原材料 操作人员的能力 生产现场管理 上次批量订单的数据记录 发现问题 处理结果 再验证结论 上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化 验证人 日 期 JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ： 产品名称 验证时机 验证人 日 期 初次运行 材料改变 作业更改
2、运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容 验 证 结 果 问 题 描 述 齐备 不足 良好 不良 完整 不足 备齐 不足 确认 不足 良好 较差 完整 不齐 生产与检验用设备 生产与检验用文件 原材料 操作人员的能力 生产现场管理 上次批量订单的数据记录 发现问题 处理结果 再验证结论 上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化 验证人 日 期 JL/7.5.1-03 过 程 确 认 表 过程名称： 工艺参数 作业文件： 过程加工产品名称 时 间 控制要求 工 艺确认情况 确认日期 年 月 日 型号规格 生产数量 合格数量 合格率% 过 程 监 视 记 录 设备确认情况 人员确认情况 确认结
3、论 设备编号 姓名 工艺合理，满足生产要求 工艺不合理，修改后再确认 设备名称 设备能力确认 满足要求 能力不足 故障待修 满足要求 能力不足 故障待修 满足要求 能力不足 故障待修 满足要求 能力不足 故障待修 岗位 经历资质 文化知识 技能考核 确认结论 OK NO OK NO OK NO OK NO 确认结论 OK NO OK NO OK NO OK NO OK NO技术 检验 OK NO OK NO OK NO 生产 JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ： 日 期 序号 发生问题 处理情况 记录： 审核： 效果 JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ： 日 期 序号 发生问题 处理情况 记录： 审核： 效果 JL/7.5.4-01 顾 客 财 产 登 记 表 ： 顾客名称 接收日期 图号 数量 财产名称 检验/验证结果 结论 备注 检验员： 接收人： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ： 顾 客 名 称 财 产 名 称 规 格 型 号 数量 发生问题描述: 签名/日期: 与顾客协商处理意见: 顾客签名/日期: 公司人员签名/日期： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ： 顾 客 名 称 财 产 名 称 规 格 型 号 数量 发生问题描述: 签名/日期: 与顾客协商处理意见: 顾客签名/日期: 公司人员签名/日期：
