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1、生产过程控制程序文件文件编号 标题 1、目的： COP11 版本 生产部 B0 页次 发布日期 1/5 制定部门 生产过程控制程序 对生产过程的各个环节进行控制，以保证生产计划能按质按量完成。 2、范围： 适用于充电器、线缆、耳机的生产过程控制 3、职责： 31生产部 3.1.1 生产主管：统筹生产计划的准备、安排、执行、控制和改善以及统筹生产所需 工艺文件、工装夹治具、设备的准备及生产过程技术指导、生产异常处理 3.1.2 生产组长：生产计划准备、安排、执行、控制和改善。 3.1.3 员工：按作业指导书要求进行作业。 32工程部 统筹生产所需工装夹治具，设备的准备、参数调节监控。 33品质部
2、 3.3.1 IPQC:生产过程的监视、测量及制程品质控制。 3.3.2 QA：最终产品品质控制。 4、内容： 41 PMC依业务订单,排定生产周生产计划和日生产计划，并将周生产计划和日生产计划内容传递给各生产主管、工程师 42生产主管在接到周生产计划后组织组长评估： 4.21 各组满足计划产能所需的人员是否已齐备，若不齐备则进行内部调整或申请人员招聘,具体参照人力资源控制程序执行。 4.22 各岗位人员是否已具备对应岗位的生产能力，并视需要对人员进行岗位技能培训，具体参照培训管理程序执行。 43.生产主管在接到周生产计划后组织组长、工程人员排查生产所需之设备、治具、工具、生产工艺文件是否已齐
3、备。 44生产组长在接到日生产计划后做好如下生产准备： 441.按日生产计划排配的标准人数进行人员准备，若本组人员不足则反馈生产 主管进行内部调配。 文件编号 标题 制定部门 COP11 版本 生产部 B0 页次 发布日期 2/5 生产过程控制程序 442.到工程部领取生产所需之设备、工装夹治具并确认其型号正确且状态良好。 443.生产主管提供相对应机型的作业指导书。 45按日生产计划接受仓库发料并按照委外送料单核对物料型号、数量、有无合格证、环保要求等。 46将生产计划内容告知所有员工，然后按排拉图要求排好拉，安排各工位悬挂作业指导书，并按作业指导书要求将需准备的物料、工装夹治具分配至对应工
4、位。 47通知相应人员对设备参数进行调节，要求及监督员工对作业指导书中需提前准备的项目进行实施，如：预热及测试烙铁温度以确保烙铁使用前温度在作业指导书要求的范围。 48生产组长在生产前再次确认活动的准备工作是否已准备妥当并安排产线进行生产，若生产准备出现异常则反馈生产主管和PMC，PMC确定是否更改生产计划。 481员工检查所做工位作业指导书、工装夹治具、物料是否分配到位，如无则向生产组长要求领取。 482员工按作业指导书要求进行生产作业及自检。 483生产过程中IPQC进行首件检验、物料稽查、制程巡检，产线在首件检验合格后方可投入量产。 484对生产中的物料、半成品、成品及不良品等按标识及可
5、追溯性控制程序进行标识。 485产线检验员每小时将检查结果填写在QC日检查表上，对于检验不合格品，相关人员按不合格品控制程序执行 486生产中检验出的不良物料和维修过程中的报废物料按生产物料管理规定退仓。 49为确保生产的正常进行，在生产过程中组长应做好如下控制： 491管理生产线生产纪律和工艺纪律 492督促员工按对生产设备进行日常维护和一级保养 493按仪器及设备管理程序对监测仪器的校准期限进行监查,对即将过期的监测仪器及时上报 494督促员工、物料员进行物料搬运、退、换、借、报废，移交等作业。 495督促员工按作业指导书上工艺要求进行生产作业 496对关键岗位进行识别、标识、监控、人员培
6、训及资格认定。 497生产组长每天将生产数据记录在当日的生产日报表中，交主管审核后存档 文件编号 标题 制定部门 COP11 版本 生产部 B0 页次 发布日期 3/5 生产过程控制程序 410包装人员按作业指导书将成品包装，包装完成后送检入库单送QA处报检。 4101QA应在送检前和检验后与入库人员当面确认包装数量是否正确，同时按最终检验控制流程对送检的产品进行最终检验并根据检验结果通知相关人员处理。 4102经QA检验合格的产品，包装员按作业指导书要求封箱并将产品放置于产线“成品待入库区 411每产主管于每日早上9：30之前将前日的生产日报表以及生产直通率作好统计并发送给PMC、品质部抄送
7、给副总经理。 412对于生产直通率低或产线生产异常较严重由生产主管召集相应的项目工程师、组长等人员对生产问题点进行改善。 5、参考或引用文件 51标识及可追溯性控制程序 52不合格品控制程序 53仪器及设备管理程序 54生产物料管理规定 55最终检验控制流程 6、记录/表单 61送检入库单 62生产日报表 63QC日检查表 64周生产计划 65日生产计划 文件编号 标题 附件一： COP11 版本 生产部 B0 页次 发布日期 4/5 制定部门 生产过程控制程序 生产过程控制流程图 计划部/PMC 生产 排程 生产条件 确 认 生产部 NG OK 品质部 仓库 生产准备/样品制作 首件 确认 量 产 自主 检验 制程 检验 产品 包装 最终 检验 入库前 检验 OK 产品 入库 文件编号 标题 COP01 版本 生产部 A3 页次 发布日期 5/5 制定部门 生产过程控制程序
