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1、生产车间管理制度doc生产车间管理制度 目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 第一章：人员管理 一、早会制度 1员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。 2员工在开早会时须认真听主管或组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。 3各条线的组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会. 4各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。 5组长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。 二、请假制度 1如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请
2、假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。 2杜绝非上班时间私下请假或批假。 3员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。 4员工请假核准权限： 一天以内由拉长批准; 三天以内由车间主管批准; (3) 超过三天必须由生产部经理批准; (4) 连续请假按照累计天数依上述规定办理。 三、清洁卫生制度 1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,组长要保持办公台的整齐干净。 2.每天下班后值日生打扫卫生，周末须进行大扫除。 3.不得随便在公司内乱丢垃圾。 第二章 车间生产秩序管理制度
3、1. .员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服。必须正确佩带厂牌,穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机.MP3.手袋.食品等。 2.上班时,物料员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。 3.员工在作业过程中,必须保持50-80CM以上的距离,不得挤坐在一起，同时必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向品检与组长反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业。 4.每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。 5.所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以
4、处罚。 6.员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。 7.工作时间离岗时，需经班组长同意并方可离开，限时十分钟内。 8.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。 9.下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。 10.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚. 11.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。 12.本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。 13、生产过程中注意防火、防电。 14、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 15、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 16、易燃、易爆物品应单独堆
5、放，并树立醒目标志。 第三章 材料、设备管理 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。 4、各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。 5、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐， 6、员工领取物料必须通过物料员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。 7、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电脑等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。
6、8、生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；按照工艺和检验状态，逐一分类；状态标识齐全、醒目、美观、规范； 9、生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。 保管工作岗位职责及工作内容 素质要求：职业道德，责任心，耐心。 岗位职责及工作内容： 1 2 3 4 5 坚持职业操守，保守公司秘密； 工作负有责任心，认真细致，吃苦耐劳； 保持库房干净清洁，货物摆放分类明确，布局合理整齐； 坚做好公司物品和货物的档案建立及管理工作； 持货票一致的原则；无票据，货物损失照价赔偿；定期与财务对帐，保障库存准确； 6 7 做好各部门配合衔接工作； 员工领取的公司仪器，物品要保
7、障其合理寿命，如人为损坏，照价赔偿； 8 9 10 根据工作经验及时提出合理化建议，促进工作更好的高效进行； 保障货物的通畅，主动沟通，查找货物的来处，去向。 合理安排货运路线，减少运输成本； 11 12 13 配合生产厂长，做好相关工作。 保障每周周六，每月月底和财务，销售部门人员核对帐务； 定期和供货单位核对到货数量并将最新数据及时反馈财务部门； 关于出入库的管理办法 1. 所有产品出库必须填写出库单。 2. 出库单内容要填写全面详细，具体项目包括：品名，规格，型号，数量，单位，收货单位，收货人，库管，经办人，会计，序号等。 3. 出库单票据规定：第一联随册保留，第二联会计入帐，第三联客户
8、联，第四联库管入帐。 4. 入库单票据规定：第一联随册保留，第二联会计入帐，第三联客户联，第四联库管入帐。入库单内容：品名、规格、型号、数量、单价、货物来源、交货人、出纳确认等。 5. 出库单为公司对销售人员或经办人员的货物支出的凭证，库管按出库单上的经办人签名追缴落实货物去向，并在财务备案；销售人员或经办人员将货物交给用户单位时，应让对方出具签收凭证，对方签收凭证内容一定要全面详实，标明收货品名，规格，数量，收货人，收货单位，收货时间。有条件的还要让对方在收条上加盖公章。 6. 销售人员收回的所有的客户收条在短时间内如不需要使用，一律应保存在出纳处，在对方办理结款手续时再从出纳处领出，收条出入应办理相关手续，填写相关记录。 7. 入库顺序：1）清点数量，分清批次箱号后入库； 2）按实物填写入库单 3）入库单财务联转财务部入帐； 4）通知相关部门； 5）到货确认回复； 7. 出库顺序：1）库管人员正确填写出库单； 2 销售主管签字同意出库； 3）按实际出库记录填写出库记录表：出库时间，件数，箱号，序列号 4）经办人签字确认； 5）出库 6）出库单记账联转财务入帐； 7）建立电子数据库，及时查阅； 8）依据出库单记录表做各笔授权； 9）得到财务部通知后，方可给销售部或售后部门相关授权；
