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1、亚略特商务合同审核与管理流程V1.0总经理或授权代表管理中心上级主管业务经理财务/商务部依据各方意见后决策审批形式要件审核规避财务与法律风险实质内容审核追求最优合作方案用文本反映双方共识，争取利益最大合同档案管理与执行跟踪ABCDE1拟定并初审合同草稿 拟定合同草稿2复核合同草稿3参与与客户 沟通洽商与客户沟通洽商合同4确定合同内容5批准签字盖章6送客户签字盖章7合同存档8合同履约9执行总结合同审批流程执行标准说明主导部门：管理中心 流程名称：合同评审执行标准节点编号节点名称执行标准（在执行中逐步完善，首先执行合同评审表）D1拟定合同草稿业务代表：优先选用亚略特审定合同模板，将与客户沟通达成共
2、识，在遵循公司销售或采购政策的前提下，以最大限度的争取公司利益为原则，完成合同的草拟。控制要点：签约主体、标的、金额、数量、单价、交付期限、付款方式、违约责任。C1参与拟定合同草稿上级主管：在与业务代表的充分沟通，详细了解业务项目基础上，结合公司实际和自身经验，给予业务代表必要的指导，完善合作方案，争取更优更好的合同条款。控制要点：控制定制化、维护价格政策、挖掘可扩展性持续机会，建立高层关系。B2初审合同草稿管理中心：对合同进行形式审核，明确签约主体、标的、金额、数量、单价、交付期限、付款方式、违约风险与责任、税票。合同效益评审。控制要点：合同要素齐全、文字无歧义、经济效益可行、风险可控。C3
3、与客户沟通洽商合同上级主管：根据对项目业务的了解，有必要直接和客户沟通确认达成更优共识方案。D3参与与客户沟通洽商合同业务代表：根据上级主管和管理中心反馈意见，和客户沟通，完善对合同的修订并与客户达成新的共识，形成新的送审核合同草稿。B4确定合同内容管理中心：在业务代表、业务主管对合同的实质内容达成共识后，交由管理中心对合同进行合规性审核，明确内容，消除歧义，规避违约风险。A5审查签字盖章总经理及授权代表：合同文本经管理中心完成形式审核后，送交总经理，总经理综合各方信息，决定批准还是否决退回修改。签核后一份公司商务存档，同时交付客户签章确认。C6送客户盖章签字签核后一份公司商务存档，同时交付客户签章确认。E7合同存档商务专员：商务专员负责对我司签核和与客户正式签定的合同进行存档登记。并对关键信息进行登记跟踪。D8合同履约业务代表：合同签署备案后，业务代表负责将相关项目执行信息知会相关参与人员，并跟踪项目实施情况，定期向业务主管报告项目进展状况，并控制和报告执行风险。B9合同执行总结管理中心：合同执行完毕后，反馈给业务代表，纳入绩效核算。合同评审表编号：合同名称评审人评审意见签字、评审时间业务代表业务主管管理中心总经理财务商务部备案存档与跟踪反馈。合同执行控制要点编号：合同名称本表由业务代表填写；业务部门负责人完善审核；发执行部门知会确认。本流程制度由管理中心负责修改、完善和解释。
