操作表11组织管理（县级行政部门,总分15分）.doc

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1、操作表1-1组织管理（县级行政部门，总分15分）考核县（区、市） 代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则1.1重视程度0.5分有促进基本公共卫生服务逐步均等化文件1=是 2=否0.1分查阅相关资料，有则得0.1分；无则不得分；政府或卫生行政部门召开过促进基本公共卫生服务逐步均等化的专题会议，查 会议通知、纪要等1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得0.2分；无则不得分；有基本公共卫生服务项目实施方案1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得0.2分；无则不得分；1.2职能下沉0.5分有下沉职能的相关文件，文件时限2011-2013年1=是 2=否0.1分查阅相关资料，有则得0.1

2、分；2011年以前文件或无则不得分；应将向常住人口提供的国家基本公共卫生服务职能全部交由基层医疗卫生机构开展，各机构按要求开展了所有11项基本公共卫生服务项目1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得0.2分；某一项未开展或无则不得分；组织建立了区域范围内疾病预防控制、妇幼保健和社区卫生服务机构分工协作机制，1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得0.2分；无则不得分；1.3人员保障0.5分平均每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院至少有1名固定的专职公共卫生执业医师1=是 2=否0.1分查阅相关资料，有则得0.1分；无则不得分；专兼职公共卫生人员达到标准1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得

3、0.2分；无则不得分；在基层医疗机构落实了卫生监督协管员1=是 2=否0.2分查阅相关资料，有则得0.2分；无则不得分；1.4人员培训0.4分组织基层医疗卫生服务专业技术人员进行了基本公共卫生服务规范和基层卫生服务适宜技术培训1=是 2=否0.4分查阅相关资料，平均每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院陪训人数3人以上，得0.4分；平均参训人数不足3人的，得分=实际平均参训人数30.4分；1.5督导反馈0.5分卫生行政部门组织专业公共卫生机构加强工作开展情况的督导、反馈和指导的相关记录1=是 2=否0.5分查阅相关资料，有则得0.2分；无则不得分1.6信息报送7.6分及时报送本辖区内开展基本公共卫生

4、服务工作信息、总结。在规定时间内以纸质版、电子版形式完整无误报送月报、季报、年报、工作总结合格总数 7.6分查阅相关资料，其中一项不合格扣0.4分，（报表只报电子版，不报纸质版为不完整报送，一次扣0.4分）扣完为止；1.7组织保障2分制定或转发本地区2013年基本公共卫生服务项目实施方案1=是；2=否0.5查阅文件，无文件扣0.5分成立指导中心并有专门的工作经费1=未成立；2=成立但无经费；3=成立并有经费0.5查阅文件，查看办公地点及工作记录，“1”扣0.5分;“2”扣0.25分；“3”得满分指导中心履行培训、指导、督导、考核、信息管理五大职能1=培训( 次)2=指导( 次)3=督导( 次)

5、4=考核(覆盖县 %)5=信息1查阅工作记录，少1项扣0.2分1.8绩效考核1分制定了县（市、区）基本公共卫生服务项目绩效考核办法，组建了绩效考核专家库。有绩效考核方案，且明确11项服务考核指标、质量和数量考核标准，并明确了与资金分配挂钩的结果应用1=有方案2=含11项服务3=指标明确4=明确与资金挂钩0.4查阅文件，缺1项扣0.1分绩效考核有过程记录、有考核报告、含11项服务等1=有过程记录2=有考核报告3=报告含11项服务0.3查阅原始记录、考核报告，缺1项扣0.1分每年按要求时间开展绩效考核工作，形成考核评估报告，考核结果进行公示，并及时、真实地上报上一级卫生行政部门，并与经费拨付挂钩1

6、=考核结果公示2=结果与经费拨付挂钩3=有财务凭证0.3考核结果应用文件及其财务凭证，缺1项扣0.1分1.9资金保障2分制定或转发项目专项资金管理相关文件1=是；2=否0.25无文件扣0.25分国家、省和市（州）下拨的补助经费及时、足额落实到基层医疗卫生机构注：当年首次预拨于3月底前不低于经费预算总额的30%，第二次预拨在8月底前不低于经费预算总额50%，结算应在绩效考核后15个工作日内完成。1=及时；2=足额0.25查财务凭证，发现不足额或不及时，扣0.25分区（市、县）配套资金是否在结算年度内下拨到基层医疗卫生机构（查相关凭证）注：结算年度的时间截点是绩效考核（正式发文公布结果）后15个工

7、作日内。1=及时0.25查财务凭证，发现不及时，扣0.25分应配套： 万元0.5到位率=实到位/应配套*100%；配套资金到位率100%，得0.5分；100%，每差额5%，扣0.1分，扣完为止实到位： 万元到位率： %对辖区基层医疗卫生机构财务人员进行四川省基本公共卫生服务项目管理手册和成本核算指导意见的政策培训 1=已完成；2=未完成0.25查阅培训文件、资料（课件、教材、花名册及签到册）、照片（复印件无效），“1”得满分;“2”扣0.25分安排不低于40%的基本公共卫生服务任务由村卫生室承担，并按标准及时足额将服务经费拨付到村卫生室1=达到40%；2=未达到40%；3=经考核后及时并足额拨

8、付；4=经考核后未及时足额拨付0.25查阅文件，财务凭证等1并3得满分；1并4,2并3扣0.15分，2并4扣0.25分经费使用无截留、挤占、挪用情况1=无截留2=无挤占3=无挪用0.25发现截留、挤占、挪用情况，资金保障部分直接扣2分，该项得0分1-1合计15 考核人员： 考核日期2013年 月 日操作表1-2 组织管理（基层医疗卫生机构，总分5分）机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则1.2.1人员保障1分是否组建预防保健科（公共卫生科）1=是；2=否0.5实地调查，未成立不得分参加县级或县级以上的基本公共卫生服务项目技术培训的次数和人次数总次数

9、：总人次：0.25查培训证书或相关依据3次/机构，得0.25分；1-2次/机构，得0.1分机构内部举办基本公共卫生服务项目技术培训的次数和人次数总次数：总人次：0.25查阅培训教材、日期照片、签到表等。3次/机构，得0.25分；1-2次/机构，得0.1分1.2.2资金使用2.5分项目专项补助资金设立专账管理，增设三、四级明细科目，账务处理和经费列支符合规范，合理开展成本核算，确保专款专用注：是否严格执行四川省基本公共卫生服务项目管理手册和成本核算指导意见相关政策1=专账管理；2=增设了三、四级明细科目；3=账务处理和经费列支符合规定；4=开展了成本核算；5=按时上报项目支出明细表2.5查相关账

10、目和原始凭据。1和3任缺一项扣2.5分； 2、4、5，每缺一项扣1分，扣完为止1.2.3整改落实1分对上级督导、考核、指导发现的薄弱环节、突出问题或反馈意见及时整改，有整改落实措施记录1=未整改2=整改无记录3=整改有记录0.5查阅相关文件、纪要、记录等；未整改不得分；整改无记录扣0.3分是否将整改结果报送上级部门1=是；2=否0.5查阅相关文件，未报送不得分1.2.4信息系统0.5分建立符合国家规范要求的以电子健康档案为基础的信息系统，实现居民电子健康档案、重点人群随访服务信息录入1=未建或无系统2=电子档案3=随访服务4=数据统计5=管理考核0.5现场检查，未建立或无系统不得分， 查系统有

11、无实现各项功能，缺1项功能扣0.1分1-2合计5考核人员： 考核日期：2013年 月 日操作表2 居民健康档案 机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则2.1档案真实率4分真实率=受访中真实数/受访数100实际抽查份数：其中：有电话数：接通数：受访数：受访中真实数：真实率/：其中：合格数：合格率/：其中重点人群数：有动态记录数：使用率/： 4在2013年建立的档案中等距抽样30份，记录有电话数，抽20份有电话档案拨打，不够20份再抽。拨打电话，记录接通数和受访数；对受访者核实真实性，真实档案则核对信息，判断是否合格和动态使用；询问居民满意度。真实率5

12、0%, 10分全扣。使用 抽查表1得分=指标值满分2.2健康档案合格率4分合格率=真实且合格的档案数/真实档案数10042.3档案使用率2分使用率=真实且有动态记录的档案份数/抽中的真实且为重点人群的档案数100。22合计10考核人员： 考核日期：2013年 月 日操作表2 居民健康档案 抽查表1 居民健康档案抽查表机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区说明：以社区/乡镇医生的身份拨打电话，将核查结果代表的号码填入右侧各档案序号下的记录栏内，均为单项选择。序号1234567891011121314151617181920抽中档案的人群种类：1=非重点人群2=儿童；3=孕产妇；4=老年人；5=高血

13、压；6=糖尿病；7=重精1.电话是否接通并接受访问：1=接受访问，2=接通但不接受，3=不通2.请问您是*吗？（判断对象是谁）1=本人；2=亲属；3=医生；4=其他5=不相干的人（结束，视为不真实）3.请问您/核查对象是否在*社区/卫生院建立过健康档案？ 1=是，2=否（结束，视为不真实）3=记不清或不了解（结束，视为失访） 4.根据声音判断性别是否一致（1=是，2=否）5.请问您的年龄？（核查是否一致，1=是，2=否）6.请问您的职业？（核查是否一致，1=是，2=否）7.若4-6均不一致，不真实（填2），结束访问8.请问社区/卫生院是否为你体检？1=是；2=否（结束，视为不真实）；3=记不清

14、或不了解（结束，视为失访）9.请问都分别做过哪些检查？（对照个人体检表询问，是否作“身高；体重；血压；心、肺检查；询问吸烟、饮酒情况；询问疾病及用药情况”以上6项中有2 项与记录不符，视为不真实1=真实；2=不真实 （此题后，结束电话，转入下一页内容核查）10.健康管理档案相应表单或内容是否符合国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）要求1=是；2=否（视为不合格）11.居民个人基本信息表核查：（可多选，将空项、漏项或错项编码填写在右侧表格中）性别出生日期联系人电话血型药物过敏史既往史家族史残疾情况12.以上8项中有3 项及以上项目填写空项、漏项或错项为不合格：1=合格；2=不合格13.居民

15、健康体检表核查：（可多选，将空项、漏项或错项编码填写在右侧表格中）体检日期症状一般状况生活方式脏器功能查体 现存主要健康问题主要用药情况健康评价健康指导14.以上10项中有3 项及以上项目填写空项、漏项或错项为不合格：1=合格；2=不合格15.最后判断是否合格：1=合格；2=不合格（第10、12、14项任1不合格，判为不合格）16.重点人群有无动态记录：1=有；2=无注：从第9题结果最终判断是否真实，第15题结果最终判断是否合格，第16题判断是否动态记录，统计后填入操作表2。考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表3 健康教育机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分

16、得分扣分原因评分细则3.1计划总结1分有年度健康教育计划1=有2=无0.5有针对社区（乡镇）主要健康问题的年度工作计划，得0.5分；无计划，不得分有健康教育年终总结1=有2=无0.5有当年开展健康教育工作的年终总结，得0.5分；无总结，不得分3.2健康教育资料0.5分提供不少于12种内容的印刷资料种类：0.25印刷资料包括健康教育折页、处方和手册等资料齐全得0.25分，少1种扣0.1分，扣完为止提供不少于6种的影像资料种类：0.25影像资料包括录像带、VCD、DVD等视听传播资料资料齐全得0.25分，少1种扣0.1分，扣完为止3.3健康教育宣传栏0.5分宣传栏数量总个数：达标数：0.25每机构

17、2个合格宣传栏：面积不小于2，距地面1.5-1.6m高。少一个扣0.125分宣传栏更新次数总次数：完整次数：0.25至少更新6次并附有完整的记录（包括主题、内容、日期、主办方、照片等）得0.25分；少一次扣0.1分，记录不完整一次扣0.05分；扣完为止3.4公众健康咨询活动1分开展健康教育咨询活动次数次数：1一年开展9次以上健康咨询活动并有完整记录（主题、内容、日期日期照片、居民签到表、工作简报等），得1分，少一次扣0.1分，记录不完整的一次扣0.1分，扣完为止3.5健康教育讲座1分全年开展健康知识讲座次数 次数：0.5一年开展12次及以上并附有完整记录（讲座内容、居民签到表和居民对讲座的满意

18、度评价资料、日期照片、活动记录表/简报），得0.5分；少一次扣0.05分，资料不完整每次扣0.05分；扣完为止全年开展的包含中医内容的健康知识讲座次数次数：0.5健康知识讲座包含中医药内容2次以上得0.5分，包含一次得0.25分，无则不得分3合计4考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表4 预防接种机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则4.1接种证查验1分抽查的幼儿园开展了查验接种证登记1=是2=否1抽查辖区内1所幼儿园，查阅查验接种证登记档案。开展得1分；未开展接种证查验登记，预防接种部分7分全扣。4.2 疫苗接种率4分儿童含 成分疫苗第二剂

19、接种率=抽查儿童 中接种成分疫苗第二剂人数/抽查儿童数100%。抽查数：接种数：接种率：4抽查该所幼儿园 24岁儿童30名（不足30名全部抽取），查验 疫苗第二剂次接种率。得分=接种率/95%4分。抽查表24.3接种登记2分社区登记与抽查的接种证相符合查见数：符合数：2核对基层医疗机构儿童预防接种登记与幼儿园查验接种登记是否相符。 每1例不符合扣0.5分，扣完为止。4合计7分7 考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表4 预防接种 抽查表2 幼儿园预防接种情况抽查表机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区 幼儿园名称： 编号儿童姓名出生日期查验接种证 接种时间（幼儿园记录） 接种时间（接种单位

20、记录）记录是否相符备注是否是否123456789101112131415161718192021222324252627282930总计考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表5 传染病及突发公共卫生事件报告和处理机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则5.1传染病报告率2分法定传染病疫情报告率=网络直报传染病数/传染病登记册或门诊日志上登记的传染病数登记数：网报数：报告率：2对照登记册或门诊日志查报告情况；达100%，得2分；100%，得分=实际率2分；5.2报告及时率2分抽查10例传染病上报记录（不足10例全抽）见抽查表3法定传染病疫情报告及

21、时率=及时报告病例数/抽查病例数抽查数：及时报告数：及时率：2达100%，得2分；100%，得分=实际率2分5.3报告一致率1分同上，法定传染病报告一致率=纸质记录与网报信息一致例数/抽查病例数一致份数：一致率：1达100%，得1分；100%，得分=实际率1分5合计5分-5-操作表5 传染病报告和处理 抽查表3 疫情报告抽查表抽查10例传染病上报记录12345678910计算报告是否及时及时报告率：结果填入代码52纸质记录与网报信息是否一致一致率：结果填入代码53注：随机抽查10例传染病（不足10例全查）上报记录，查报告是否及时，登记簿、传报卡与网络直报记录三者是否一致，是，打“”；否，打“”

22、。考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表6 儿童健康管理机构名称： 市（州） 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则6抽查的儿童系统管理率5分抽查的儿童系统管理率=抽查年度辖区中按相应频次要求管理的0-6岁儿童数/抽查的管理的0-6岁儿童总数100%。抽查份数：其中规范化份数：系统管理率：7在2013年建立的档案中等距抽取0-6岁儿童健康档案15份（新生儿、0-3岁、4-6岁各5份），核查是否符合国家规范要求。得分=系统管理率/70%7分说明：随机抽取 2013 年儿童健康管理档案15份（新生儿、0-3岁、4-6岁各5个），核查儿童系统管理服务是否符合国

23、家规范要求。核查项目新生儿1-3岁婴幼儿4-6岁儿童123451234512345月龄(在右侧表格中记录)1.档案中相应表单或内容是否符合国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）要求？ 1=是2=否（视为不规范）2.是否按国家 0-6 岁儿童健康管理服务规范要求，按儿童年龄完成相应的健康管理频次？ 1=是2=否（视为不规范）新生儿2次,1岁内4次/年,2-3岁2次/年,4-6岁1次/年3.最近 1 次儿童健康检查记录表填写空项、漏项或错项的栏目（可多选，将不规范项编码填写在右侧表格中。3 项及以上空项、漏项或错项为不规范。）随访日期 体重身长听力（2011 年国家规范未要求的儿童不查）血红蛋

24、白（2011 年国家规范未要求的儿童不查）户外活动情况（新生儿、36 岁儿童不查）发育评估（新生儿、36 岁儿童不查）患病情况（新生儿不查）转诊建议健康指导随访医生签名4.儿童系统健康管理是否规范1=规范2=不规范考核人： 考核日期：2013年 月 日操作表7 孕产妇健康管理机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则7.1孕妇健康管理率3分孕妇健康管理率=抽查档案中规范份数抽查总数抽查份数：规范份数：健康管理率：4查看四川省孕产妇系统管理及四川省高危妊娠管理登记册，随机抽查2013年度的10名产妇的健康管理档案或孕产妇保健手册（卡），根据档案记录，使用

25、抽查表4核查所提供的服务是否符合国家规范要求。85%，得4分；85%，得分=实际值/80%4分7.2产后访视率3分抽查的产后访视率=抽查产后访视规范数/抽查总数100%。抽查份数：规范份数：产后访视率：4方法同上。85%，得4分；85%，得分=实际值/85%4分7合计8分8 考核人员： 考核日期2013年 月 日 操作表7 孕产妇健康管理 抽查表4 产妇随访档案抽查表说明：1.随机抽取 2013 年产妇健康管理档案，根据档案记录，核查孕产妇产前随访服务是否符合 2011 年国家规范要求。每乡镇/社区至少核查10份产妇健康管理档案。2.根据核查情况，判断随访档案是否符合2011年国家规范要求。问

26、题123456789101. 健康管理档案相应表单或内容是否符合国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）要求1=是2=否（视为不规范）2. 是否按国家孕产妇健康管理服务规范的要求，在孕期对孕妇进行了产前随访（孕早期至少1次，孕中期和孕晚期分别至少2次） 1=是2=否（视为不规范）3. 产前随访记录表填写空项、漏项或错项的栏目（可多选，将不规范项的编号填在右侧表格内）。根据记录表核查，3 项及以上空项、漏项或错项为不规范，第1次产前随访包括，第25次产前随访包括。有助产资质的基层医疗卫生机构严格按照规范要求填写相关信息；无助产资质的基层医疗卫生机构尽量填写，对于无法收集到的信息注明原因即可）随

27、访日期孕周末次月经、预产期妇科检查身高血压、体重血常规、尿常规、肝功、肾功产科检查、血红蛋白、尿蛋白评估、指导、转诊随访医生签名4. 产前随访管理是否规范1=规范2=不规范5. 是否按国家孕产妇健康管理服务规范的要求，在产后 28 天内进行了产后访视1=是2=否（视为不规范）6. 核查“产后访视记录表”填写空项、漏项或错项的栏目（可多选，将不规范项填写在右侧表格内）。根据记录表核查，3 项及以上空项、漏项或错项为不规范。）随访日期体温一般健康状况一般心理状况血压乳房、恶露、子宫、伤口情况分类指导转诊随访医生签名7. 产后访视管理是否规范1=规范2=不规范操作表8 老年人健康管理 机构名称： 县

28、（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记录满分得分扣分原因评分细则8老年居民健康体检表完整率8分抽查的健康体检表完整率=抽查档案中规范数/抽查总数抽查总数：规范数：完整率：870%，得8分；70%，得分=实际值/70%8分说明：1.随机抽取 2013年 65 岁及以上老年人健康管理记录，根据健康体检表记录，核查健康体检服务是否符合 2011 年国家规范要求。每乡镇/社区至少核查10份健康体检表记录。2.根据核查情况，判断老年人健康体检服务是否符合 2011 年国家规范要求。问题123456789101. 健康体检表相应表单或内容是否符合国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）要求 1=是

29、2=否（视为不规范）2. 是否有健康体检中的辅助检查报告单（原件或复印件）1=有；2=没有（视为不规范）3. 健康体检记录中填写空项、漏项或错项的栏目（可多选，将不规范项填入右侧表格中，3 项及以上空项、漏项或错项，或血压、空腹血糖任一项未填，为不规范。）症状血压身高、体重老年人生活自理能力评估 生活方式视力、听力和运动功能 心、肺、腹部检查 血常规和尿常规空腹血糖 心电图 肝功能和肾功能 血脂主要用药情况健康评价 健康指导4. 老年人健康体检记录是否规范？1=规范 2=不规范考核人员： 考核日期2013年 月 日 操作表9 慢性病管理机构名称： 县（区、市） 乡镇/社区代码指标指标内容考核记

30、录满分得分扣分原因评分细则9.1抽查的高血压患者规范管理率5分=抽查的档案中规范份数/抽查的高血压患者档案数100%。抽查份数：规范份数：规范管理率：5使用抽查表6，随机抽取10份高血压患者健康档案，核查是否按规范管理。规范管理率60%，得5分60%，得分=实际率/60%5分9.2抽查的管理人群血压控制率2分=抽查的档案中最近一次年内随访血压达标人数/抽查的高血压患者档案数100%。血压达标人数：血压控制率：2血压控制率40%，得2分40%，得分=实际率/40%2分9.3抽查的糖尿病患者规范健康管理率5分=抽查的档案中规范份数/抽查的糖尿病患者档案数100%。抽查份数：规范份数：规范管理率：5

31、使用抽查表7，随机抽取10份糖尿病患者健康档案，核查是否按规范管理。规范管理率60%，得5分60%，得分=实际率/60%5分9.4抽查的管理人群血糖控制率2分=抽查的档案中最近一次年内随访血糖达标人数/抽查的糖尿病患者档案数100%。血糖达标人数：血糖控制率：2血糖控制率35%，得2分35%，得分=实际率/35%2分9合计14分14 考核人员： 考核日期2013年 月 日 操作表9 慢性病管理 抽查表6 高血压患者健康管理抽查表说明：1.随机抽取2013年高血压患者健康管理档案核查是否符合 2011 年国家规范要求，查对年内最后一次随访的血压记录。每乡镇/社区至少核查10份档案。2.根据核查情

32、况，判断档案记录是否符合国家规范要求，患者血压控制是否达标。问题123456789101. 健康管理档案相应表单或内容是否符合国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）要求是否（视为不规范）2. 面对面随访次数（除以外，出现下列任何一种情况均视为不规范）达到 2011 年国家规范要求次数没有达到 2011 年国家规范要求次数没有随访3. 最后 1 次面对面随访记录中填写空项、漏项或错项的栏目（可多选，3 项及以上空项、漏项或错项，或血压值未填为不规范。）随访日期症状血压生活方式指导服药依从性此次随访分类用药情况转诊随访医生签名4. 若连续两次血压控制不满意，是否建议转诊？血压满意 建议转诊 未建议转诊（视为不规范）5. 高血压患者健康管理档案是否规范1=规范 2=不规范6. 最后 1 次随访记录中患者血压值是(mmHg)：（血压填在右侧表格中）7. 最近一次随访血压是否达标（140/9