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1、附件1 各方责任主体质量行为检查表工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况符合不符合2施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合3施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合4施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合5按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合6组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合7原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不
2、符合勘察设计单位8参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况按规定参加验收工作未参加验收工作符合不符合9签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发未按规定签发符合不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位11项目经理资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合12项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合13施工组织设计或施工方案审
3、批及执行情况严格按规定审批并执行未按规定审批并执行符合不符合14施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合15工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合16质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合17总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合监理单位18项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，
4、且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合19监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况严格按规定编制、审批并执行未按规定编制、审批并执行符合不符合20对施工组织设计、专项施工方案的审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合22见证取样制度的执行情况严格实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合23组织和审查工程变更情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不
5、符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合结果统计建设单位应查7项，实查 项，符合 项 不符合 项勘察设计单位应查3项，实查 项，符合 项 不符合 项施工单位应查7项，实查 项，符合 项 不符合 项监理单位应查9项，实查 项，符合 项 不符合 项合计实查 项， 符合 项
6、 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期：附件2 参建单位安全行为检查记录表工程名称：序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1施工前办理安全监督手续情况按规定办理未按规定办理符合不符合2安全施工措施费拨付情况已拨付未拨付符合不符合3提供相关地下管线 资料、气象和水文观测资料及相邻建筑物资料情况已提供未提供符合不符合4有无压缩合理工期行为无压缩合理工期行为有压缩合理工期行为符合不符合5定期督促各参建单位落实安全生产责任、组织参与安全检查情况定期参加，有记录未定期参加，无记录符合不符合勘察设计单位6勘察单位按要求提供满足安全生产需要的勘探资料情况已提供未提供符合不符合7勘察单位
7、在勘察作业时对周边管线及建筑物的保护情况有保护措施无保护措施符合不符合8设计单位按强制性标准设计，防止因设计不合理导致安全事故的情况按规定进行设计未按规定进行设计符合不符合9设计单位在设计文件中针对新材料、新工艺、新结构提出防范安全事故指导性意见的情况有指导性意见未提出指导性意见符合不符合施工单位施工单位10施工总包 单 位和分包单 位安全生 产 许可证情况证件齐全有效证件不齐全、未在有效期符合不符合11施工单位安全管理人员及特种作业人员持证上岗履职情况证件齐全有效证件不齐全、未在有效期符合不符合12施工单位建立各项安全管理制度、落实各级安全管理人员安全生产责任情况安全管理制度齐全、各级人员安
8、全责任制度有效落实安全管理制度不齐全、各级人员安全责任制度未得到有效落实符合不符合13施工单位对现场作业人员进行三级安全教育情况按规定进行了三级安全教育，有记录未按规定进行三级安全教育，无记录符合不符合14为现场作业人员办理工伤保险、意外伤害保险情况已办理未办理符合不符合15安全施工组织设计或安全施工专项方案审批及执行验收情况严格按规定审批并执行、验收未按规定审批并执行、验收符合不符合16施工现场作业人员安全防护用品配备及安全文明措施费用使用情况按规定配置防护用品、安全文明措施费单独列支未按规定配置防护用品、安全文明措施费未单独列支符合不符合17现场起重设备及机具的备案、进场验收、维护、保养维
9、修情况按规定进行验收及日常维护制度，有记录未按规定进行验收及日常维护制度，无记录符合不符合18安全隐患排查、整改处理及事故应急预案的制定、落实、演练情况按规定进行隐患排查、应急演练，有记录未按规定进行隐患排查、应急演练，无记录或记录不全符合不符合监理单位19监理单位人员按要求到岗履职、持证上岗情况监理人员持证到岗履职监理人员未到岗、证件不符符合不符合20按照监理规范要求，编制安全监理规划和监理实施细则情况已编制未编制符合不符合21按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并记录情况已审查、记录未审查、记录符合不符合22按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工
10、方案审核签字情况已审查、签字未审查、签字符合不符合23按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程的验收情况按规定验收、检查并有记录未按规定验收、检查，无记录或记录不全符合不符合24对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改情况按规定检查验收，有记录未按规定检查验收，无记录或记录不全符合不符合25按规定组织安全例会情况定期召开安全例会，有记录定期召开安全例会，无记录或记录不全符合不符合结果统计建设单位应查5项，实查 项，符合 项 不符合 项勘察设计单位应查4项，实查 项，符合 项 不符合 项施工单位应查9项，实查 项，符合 项 不符合 项监理单位应查7项，实查 项，符合 项 不符合 项合计实查 项
11、， 符合 项 不符合 项监督人员签字： 被检查单位签字： 检查日期：附件3 工程施工质量检查表工程名称： 检查项目检查内容和方法评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验 报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验
12、报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力混凝土张拉、灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22结构实体检验记录（四）质量验收记录23地基验槽记录24桩位偏差、桩顶标高验收记录25隐蔽工程验收记录26检验批、分项、分部（子分部）验收记录二、工程实体（五）模板工程27模板及其支架专项施工方案，高
13、大模板专家论证意见28模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等29模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查（六）钢筋工程30钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查31有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告32钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件33钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸34钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量35钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
14、：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（七）混凝土工程36混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护37混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（八）砌体工程38砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等39小砌块质量：承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上40墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况41灰缝厚度及砂浆饱满度：用
15、尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度42构造措施：构造柱、圈梁设置情况（九）实体质量抽测43钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径44钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测45混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测46楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测47住宅工程分户验收数据标注及复核情况（十）其他48预制承重构件安装：观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况49钢结构安装：观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等50施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况结论应查50项，实查 项，符合 项 不符合 项检查人
16、员签字： 被查单位签字： 检查日期：附件4 住宅工程分户验收项目抽测检查表工程名称：房号（轴线）检查项目（mm）轴线（mm）轴线极差（mm）净高（mm）净高极差（mm）设计值实测值设计值实测值说明：1每个工程检查5个房间；每个房间抽测轴线4个点，横、纵各两个轴线，量测点距离临墙内边200mm；每个房间抽测净高5个点，距离临墙内边200mm交叉点4个，房间对角线交叉点1个。2允许偏差：砖混结构：轴线10mm，标高15mm；混凝土结构：轴线，柱墙梁8mm，剪力墙5mm，标高10mm。3极差为实测值中最大值与最小值之差。4检查房间为卧室3间，起居室1间，餐厅1间。轴线：实测 点，其中合格 点，合格率
17、 % ，有 无 超1.5倍偏差。标高：实测 点，其中合格 点，合格率 % ，有 无 超1.5倍偏差。检查结论：检测人员： 记录人员： 检查日期：附件5 安全生产及文明施工检查表工程名称：检查项目检查内容评 价备注符合不符合安全管理资料1安全生产管理体系、安全生产责任制2三类人员及特种作业人员证件3作业人员三级安全教育资料4安全专项方案、交底、验收5各级隐患排查、整改、验收资料6设备检查、验收、维护保养资料7现场安全设施的巡视、检查、测试记录8现场文明施工相关资料文明施工9大门、围挡及外脚手架密目网设置10场地、道路是否按规定硬化，裸露土方是否按规定覆盖，建筑垃圾是否及时清运，进出场车辆冲洗设施
18、及运行情况11现场防火安全管理12材料、设备存放是否整齐有序并有防雨防潮措施13办公、住宿用房设置及卫生状况，有无违规用电、用火现象14现场食堂设置及卫生状况，操作人员健康证15现场急救室、食堂、浴室、厕所设置16各类安全管理信息标牌设置脚手架17专项施工方案的编制、审批，超过规定规模的是否组织专家论证18构配件材质、合格证、验收、试验报告19架体构造（基础、杆件间距、剪刀撑、拉结点）20架体防护、层间防护及密目网封闭21搭设完毕是否按规定组织验收基坑工程22设计、施工及监测方案的编制、审批是否符合要求，超过规定规模的是否组织专家论证23设计、施工方案的落实执行情况24实际施工工况是否与设计工
19、况相一致25监测项目及频率是否符合规范及监测方案要求26安全防护及作业环境等是否符合要求模板支架27专项施工方案的编制、审批是否符合要求，超过规定规模的是否组织专家论证28构配件材质是否符合要求29支架搭设及构造是否符合规范及专项施工方案要求30搭设完毕是否按规定组织验收高处作业31防护用品使用及临边、洞口、通道口等防护设施设置32卸料平台设置施工用电33临时用电专项施工方案的编制、审批是否符合要求34接地与接零保护系统设置35外电防护、场内配电线路敷设36配电箱与开关箱选用、安装、防护装置37现场照明线路敷设，潮湿环境安全电压设置起重机械38是否严格按规定履行拆装告知、验收及使用登记程序39
20、各类安全装置、限位装置是否可靠有效40施工升降机的限乘制度落实情况及层门、层间联络信号的设置情况41是否按要求落实现场起重机械的月检制度及日常维修保养工作施工机具42需现场安装后使用的各种施工机具是否履行验收程序43各种电动工具的防漏电保护措施是否到位结果统计应查43项，实查 项，符合 项，不符合 项，符合率 。检查组成员签字： 检查日期：附件6 春季质量安全巡查汇总表工程名称形象进度结构型式/层数建筑面积工程地址建设单位项目负责人（手机）勘察单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监（手机）施工单位项目经理（手机）序号检查项目检查结果1质量安全行为符合 项，不符合 项，符合率：2施工质量符合 项，不符合 项，符合率：3安全文明施工符合 项，不符合 项，符合率：处理意见：检查组组长： 年 月 日
