重庆吉屋科技有限公司制度公布版本.doc

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1、重庆吉屋科技有限公司行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总 则第一条 为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。第二条 公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。第三条 公司全体员工都应发扬实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。第四条 文件处理必须做到快捷、准确、清晰，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由公司行政统一发放、传递、保管和立卷归档。第二节 文件格式第一条 文件一般由标题、发文字号、签发人、

2、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。第二条 文件标题应准确简要概括文件的主要内容。第三条 发文字号包括代号、年号、顺序号。公司发文代号为：“xxx发”，发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转，力避随意发文。第四条 文件必须盖章或签字，文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。第五条 发文单位必须注明全称。多页文件应标明页码，文字从左至右横写、横排，左侧留装订位，文件纸一般使用A4型。第三节 收 文收文一律使用重庆吉屋科

3、技有限公司收文簿。第四节 办 文第一条 办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。第二条 办文由公司行政统一安排，包括文件的分送、传递和催办。第三条 协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。第四条 文件的催办由公司行政负责，防止漏办或延误，严格按照时限要求完成。第五条 文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。文件办理完毕后，统一交由行政保管、立卷归档。第五节 发 文第一条 发文一律使用重庆吉屋科技有限公司发文稿纸。第二条 发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门主管核准行政经理审核总经理助理审核总经理签阅 公司行政编号打印盖章发文备案第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各

4、项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，包括：计划、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号第一条 档案按其内容及关联部门可分为四大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类（广告、电商、分销、包销及其他）第二条 机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。第三条 档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。第四条 归档

5、后须填写档案管理登记表（附表1）。第三节 档案装订第一条 以左方装订为原则，右上角标明档案号。第二条 文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第三条 装订时间：一年一装。第四节 保存期限第一条 永久保存：1、公司章程；2、会议纪要3、公司证照；4、各种批文；5、印鉴；6、公司年度经营计划；7、公司年度经营总结；8、年度财务报表； 9、不动产所有权状及其他债权凭证；10、人事资料；11、大型活动图片、音像资料；12、其他核定须永久保存的文书。第二条 十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)第三条 五

6、年保存：1、期满或解除的合同协议；2、其他经核定须保存五年的文书。第四条 一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。第五条 公司规章制度由行政永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。 第三章 会议管理制度第一条 管理层周例会制度 一、主持与记录：周例会由公司行政负责召集并记录，总经理主持，总经理因特殊原因不能主持会议时，由总经理助理主持召开。二、开会时间：周例会召开的时间为每周一上午9：30。特殊原因需要延期召开的由行政提前通知。三、参加人员：公司副总、总监、各组组长、合力星驻场部及相关人员。会议筹备者应提前10分钟做好会议准备，参会人员应提

7、前5分钟进入会场。因特殊情况不能参加例会的，应提前向分管领导请假。四、会议内容： （一）各部门汇报本周工作完成情况，包括员工思想与优劣表现、内业管理、考核执行情况以及存在问题等。 （二）各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。 （三）各部门将工作的最新动向向与会人员通报。 五、会议纪要抄送与会人员。第二条 各部门周会制度 一、主持与记录：员工周会由各部门召集，部门负责人主持，指定人员作好会议记录。 二、召开时间：部门周会召开时间由部门自行决定每周的固定一天，并报行政部备案。 三、参加人员为各部门全体员工及公司行政。特殊原因不能参加例会的，应提前向部门负责人请假。 四、会议内容：各与会人员各自

8、总结、汇报一周的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩、成效或不足等。 五、会议纪要抄送行政及分管领导领导。第三条 项目经营工作会制度一、公司承接业务项目均需召开系列项目经营工作会议。二、主持与记录：工作会有分管副总主持，指定人负责召集和记录。三、参会人员：总经理、总经理助理和项目经营小组执行人员、行政。四、召开时间：项目入场前一天五、会议内容：项目评估、目标任务、费用预算、佣金分配（提成比例）、优惠政策等相关内容。六、会议纪要抄送行政、项目组组长及分管领导、总经理助理、总经理。第四条 会议制度要求 一、所有应参会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况；迟到、早

9、退人员的惩罚：公司总经理迟到罚款500元/次，公司副总经理级以上迟到罚款300元/次，经理及总监级迟到罚款100元/次，员工迟到罚款50元/次，罚款现时交付，由公司行政保管。 二、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。 第四章 办公用品管理制度第一条 目的为加强公司办公物资管理，规范物品领用，节省办公经费，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。第二条 范围日常办公用品及低值易耗品。第三条 采购公司办公用品由行政负责集中管理，统一采购和发放。第四条 物品管理一、公司日常办公用品和办公设备的管理（一）公司行政应对日常办公设备和办公用品建立帐册，及时清点上帐，做到帐实一致；（二

10、）微机、网络设备、打印机、传真机、复印机等办公自动化设备应由专人管理，并按要求建立固定资产台帐，准确作好维修记录；（三）办公自动化设备要按规程操作，使用完毕，要及时关机，断开电源确保安全。做好设备的维护工作，保持设备的整洁；（四）加强微机管理，预防电脑病毒，任何人不得随意拆装机器和增减硬件，如果确需增减硬件的，必须经公司领导同意后，方可增减；（五）如果发生办公设备的失窃，必须维护好现场，并根据情况向当地公安派出所报案。二、大宗物资的管理（一）应对大宗物资登记造册，及时清点上帐，做到帐实一致；（二）大宗物资的使用应严格按规程规范操作，由专人管理，并建立台帐，准确作好维修、养护记录；（三）全体员工

11、要自觉爱护、妥善保管和使用公物，公司所有物资一律不得以公充私，不得私自外借和故意损坏。否则，由损坏人负责赔偿。第五条 公司日常办公用品的领用一、公司员工领取办公用品需先填写物资领用申请单（附件一），经部门负责人审签后，方可领取；二、员工领取办公用品如数额较大，或属特殊类办公用品，应提前5天告知行政，以便组织货源；三、新员工到岗时，所需办公用品由部门负责人审核后，到办公室后勤组领用。第六条 办公用品使用注意事项一、本公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品；二、员工在使用办公用品时，如发现故障应及时向行政报修。三、如低值易耗品，如计算器、签字笔等类似物品采取以旧领新的方式。第七条 本制度公司

12、负责解释；第八条 本制度从颁布之日起正式实施。 附表：物资领用申请单领用部门：领用人：时间：序号品名单位数量序号品名单位数量部门负责人签字：第五章 业务合作准则第一条 重庆吉屋科技有限公司与合力星或其他单位之间的业务合作，要有业务合作流程单，且须签订合作协议。第二条 重庆吉屋与合力星整合部的合作还需填写合力星整合部内部流程单附：业务联系流程单合力星(吉屋）电商包销（吉屋分销）业务合作流程单楼盘名称销售周期 自 年 月 日 至 年 月 日 收款单位预计房源数量收款金额（单套）实际款项分配方式合 力 星：（ 元）；其他单位A（ ）：（ 元）；其他单位B（ ）：（ 元）；其他单位C（ ）：（ 元）。

13、预计收入预计支出所需资源配置（如：需驻场人员几名）备注负责人： 年 月 日财务部： 年 月 日吉屋渠道部： 年 月 日总经理： 年 月 日注：1、收款单位为现场收取现金或者刷卡金额到该公司账户的收款方。 2、实际款项分配方式为所收款项最终是属于哪个单位，如为多个单位合作请注明各自分配金额。 3、收款金额如有多种金额，请注明各种金额及区别。 4、流程单同时需附上相关协议及合同（如暂未确认书面合同，至少提供电子版打印件）。合力星整合部内部流程单客户名称：媒体（渠道）名称：执行时间：广告形式：是否提交检测报告：内部执行折扣:执行单价：执行费用总价：数量：报客户单价：报客户总价：报客户折扣:执行销售(

14、签字):整合销售(签字):提单时间(签字):项目主管(签字):备注: 备注：每月第一周周一至周二统一对上月费用对账 每月最后一周周一走付款流程 目标经营责任书目标责任部门： 时间： 职位：项目名称：目标任务：1.成交 套或销售佣金 元；2.结款: 元； 3.目标经营预算费用： 元；A、此经营目标责任书体现的为当月平均分额指标；B、签订经营目标责任书，以确对目标达成一个共识，公司保留对考核指标修正的权力；C、通过签署目标责任书，确保理解公司对自己的职位要求；本人非常清楚此经营目标责任书在此愿意接受和遵守执行。目标责任人签署： 日期：总监意见并签署：分管副总经理意见并签署：总经理助理意见并签署：总

15、经理意见并签署：执行董事意见并签署：董事长意见并签署：工作日报表填表人部 门日 期工作时间工作内容（具体工作事项明细）工作计划完成情况及工作中遇到的问题工作周报表填表人部 门日 期工作时间本周工作总结及下周计划完成情况及工作中遇到的问题工作月报表填表人部 门日 期工作时间本月工作总结下月工作计划完成情况及工作中遇到的问题第六章 费用报销制度为规范重庆吉屋科技有限公司财务报销制度，根据国家和地方的相关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。第一条 票据：1、费用报销时，必须有正规发票。如果是邮寄发票同时还要附邮寄面单；通讯费必须有营业厅打印的发票（手机充值卡发票不能报销），手机发票的客户名称必须是

16、公司名称方能报销；住宿发票必须注明住宿时间为*月*日-*月*日；购买物品发票需附物品清单（发票上有物品明细的除外），有合同的需附合同复印件。2、所有的原始票据不得有涂改的痕迹，背面必须有经办人的签字。不得使用假票、套开发票、涂改过的票据报销。3、费用发生时无法取得正规发票，可以用其它正规发票充抵该项费用（餐饮业发票、食品发票、服饰发票、化妆品发票，罚没收据除外），报销时报销单上的“开支内容”栏要按所附的正规发票实际内容据实逐栏填写，但必须用铅笔在费用报销单上的“说明”栏注明实际发生的费用项目或用便条另作备注并在粘贴单背面附上已取得的原始单据（白条或收款收据），所附原始单据必须有部门负责人签字。

17、第二条 单据粘贴：1、为便于装订、查阅、存档，所有原始票据必须用胶水在票据粘贴单上靠左、靠上对齐，靠右、靠下折齐，不得超出粘贴单，均衡粘贴，使之厚薄匀衡。原则上大张票据贴在最上面，不能用订书机装订。2、一张费用报销单可以附多张票据粘贴单（票据粘贴单可以自备，但要与费用报销单大小一致），一张费用报销单上，各项费用按票据粘贴单顺序、发票内容分别填列。3、差旅费按发生时间顺序分次粘贴原始票据，不得将几次差旅费用混合粘贴报销。第三条 报销单填写：1、所有的报销单据用蓝、黑钢笔或签字笔逐栏认真填写，不得涂改。2、报销各项费用时除差旅补贴外不得出现补助、补贴等字眼。开支内容只能写*费（如业务招待费，运杂费

18、、办公费等，像餐费、办公用品等名称都是不规范的）。3、报销业务招待费、办公费、运杂费等要在说明栏用铅笔注明明细或写一份详细清单附在后面，否则不予报销。4、出差补贴应与差旅费写在同一张报销单上，否则不予确认。第四条 费用报销审批权限及签字流程1、报销费用在预算范围内，由经办人填单由部门负责人审核后交行政走流程-财务审核-事业部总监签字-执行董事签字。2、报销费用超过预算范围，由经办人填单由部门负责人审核后交行政走流程-财务审核-事业部总监签字-总经理助理签字-总经理签字-执行董事签字-董事长签字。第五条 报销流程：经办人填单部门负责人审核-行政走流程-财务审核-权限负责人审批-出纳付款第六条 报

19、销时间：1、每周二、四，特殊情况除外。2、出差回公司后5天之内必须报销差旅费，延迟报销须特批（说明其延迟原因等）。第七条 本制度自公布之日起实施，解释权属重庆吉屋科技有限公司。第七章 车辆及驾驶员管理制度第一条 本公司现有公务车辆，由行政部行使管理职责。驾驶员的人事关系及车辆的维修、保养、购油、核算、保险和安全行车教育等日常工作由行政部统一管理。第二条 费用管理 一、车辆加油费根据核定行驶公里和耗油量办理，由驾驶员自行填写报账单实报实销。二、车辆过路费根据实际用车情况办理，由驾驶员自行填写报账单实报实销。三、车辆保养费根据车辆生产厂家的规定里程，保养内容、更换材料等办理，由驾驶员自行填写报账单

20、实报实销。四、车辆维修费根据车辆实际过程中零部件损坏的情况办理，由驾驶员自行填写报账单实报实销。五、车辆装饰费根据车辆本身需求或领导要求办理，由驾驶员自行填写报账单实报实销。六、车辆年审费、路桥费、保险费、驾驶员驾照年审费均由驾驶员自行办理后，填写报账单实报实销。七、车辆使用费报销程序：驾驶员填写报账单办公室登记、审核分管领导签字财务部审核财务总监签字董事长签字。第三条 出车管理一、公司各部门使用车辆时，必须按要求填写派车单，由行政部统一调度派遣。驾驶员在收到派车单后方可出车，出车时驾驶员必须核对申请用车人与实际用车人是否相符，若不相符须立即向行政部请示，未经同意不得出车。二、驾驶员在未接到派

21、车单或未接到行政部指示的情况下，不得擅自出车。三、若申请用车所填写的经过地、目的地与实际用车不相符，经查实三次以上的谎报者，除处罚用车人200元外取消用车资格。四、若因特殊事由或紧急情况需要用车时，用车部门负责人（或主持工作的负责人）可在通知行政部后，先行出车再补派车单，但驾驶员需作好详细记录。五、车辆驾驶员应按照每日行车时间、路线、回库时间、用车事由作好详细记录并自行保管妥当，于每月26日主动将日记录表及派车单交办公室抽查审核。六、按照公司车辆及驾驶员管理制度定人定车、车辆归场停放、严禁公车私用、私自出车、严禁公司非专职驾驶员驾驶公司车辆。七、用车人员因公外出办事，中途不得私自安排办私事，违

22、反此规定者，驾驶员有权拒绝并向办公室报告。八、驾驶员每日下班时应将车辆开到指定地点停放，若因特殊原因是不能回车库，驾驶员必须提前向办公室请示并征得同意，但必须确保车辆在外停放的安全。若未经请示批准，擅自在外逗留或在外停放，一次罚款200元，两次以上调离岗位。九、各部门确因工作需要在夜间、休息日、节假日用车，须由部门负责人报办公室申请后使用。外借用车或特殊情况应上报公司领导同意后才能出车，且驾驶员务必按第三条第五款作好记录，如实填写，如未作记载，一经查实，一次给予50100元罚款。第四条 油料管理一、驾驶员必须到正规的加油站（中石油、中石化）加油，开具正式发票，否则不予签字报销。二、驾驶员必须钻

23、研技术，降耗节油，如所负责车辆油料严重超出考核标准，公司将追究原因，并上报公司领导视情节轻重给予相应的经济处罚和行政处理。三、行政部每季度根据车辆实际里程和百公里耗油情况加强对驾驶员的考核，对节油和超标准的分别给予一定奖惩。第五条 保养、维修管理一、车辆的日常保养、维修等由驾驶员结合车辆使用常规和实际使用情况自行申报进行，经行政部审核同意，报分管领导批准后，驾驶员将车送至指定维修厂维修。二、车辆在执行出车任务中发生故障无法继续行驶，需立即向行政部报告，并通知相应车辆修理、保险单位前往修理。三、行政部、驾驶员均须严格把好质量关和价格关，严禁收受回扣。凡经发现个人捞取好处，视情节轻重给予经济处罚或

24、行政处罚，如触犯刑律须移交司法机关处理。四、车辆必须在指定地点进行保养、维修，且更换材料必须为原厂正品配件。如发现驾驶员未按规定执行，造成车辆因装配劣质配件而发生的一切损失，按照损失总金额的20%50%进行经济处罚，并视情节轻重给予经济处罚。五、公司驾驶员应随时保证其驾驶车辆的良好车况及内外清洁卫生，并由办公室进行定期检查。第六条 车辆停放公司车辆每日下班后必须统一停放在公司指定地点，如遇特殊情况不能将车辆停回指定地点时，必须告知办公室主任同意后执行。第七条 证件管理凡与车辆有关的证件一律由驾驶员妥善保管，若有损坏或遗失，由驾驶员负责赔偿或补办，一切费用由驾驶人员自行承担。第八条 手续管理各类

25、型车辆的年审、保险、路桥等相关手续，由驾驶员视时间期限自行办理，逾期未办所产生滞纳金等一切费用由驾驶员自行承担。第九条 驾驶员管理 一、驾驶员必须爱岗敬业，坚决完成公司和领导交给的工作任务，自觉做到不熬夜打牌，不喝酒斗气，每月核对拥有量和里程数是否相符，不断提高驾驶技能。二、驾驶员应服从综合办公室统一调度，凡无故不服从工作安排的：第一次罚款100元；第二次罚款200元，通报批评；第三次罚款300元，调离工作岗位。三、驾驶员未接到派车单或未接到综合办公室的指示擅自出车者：第一次罚款200元，并承担相应油料费、过路费；两次以上调离本岗位或作其他处理。四、驾驶员未经公司领导批准，私自将车交给他人驾驶

26、，一经发现：罚款200元，通报批评；年度内违反三次以上者，调离工作岗位；如交与无证人员驾驶，立即作除名处理。如期间发生交通事故，由驾驶员自行负责事故善后处理相关事宜，承担一切法律和经济责任。五、凡公司专职驾驶员一年内发生3次以上（含3次）交通事故者，作除名处理。六、驾驶员请假，须向办公室上报填写请假单，经领导同意后，并将车钥匙交回办公室方可休假。驾驶员休完假后，应先到办公室完善休假结束手续，再领取车钥匙。七、驾驶员凡出现下列情况，一次罚款50200元，并视情节轻重给予相应的行政处罚：（一）未清洁、保养发动机区域；（二）未做好车辆内、外清洁卫生；（三）发现车况异常不及时上报，造成部件损坏，不能正

27、常出车；（四）酒后驾车、开斗气车；（五）超速行驶影响乘车人安全；（六）出车期间擅自办理私事。八、因驾驶员保管不慎，造成钥匙、零配件、号牌、行驶证、其他附加费证件等物品遗失，在保险公司正常赔付后，由驾驶员完善相关手续并自行全额承担剩余费用。九、以季度为单位对驾驶员进行服务、安全、节油三项考核奖励，具体如下：（一）服务奖：驾驶员在本季度工作期间，能良好完成公司领导、主管部门交办的各项工作，下季度给予200元/人的奖励；如受到公司领导批评或未能完成工作任务，则全部扣发本季度此项奖励。（二）安全奖：驾驶员在本季度工作期间，未出现任何安全事故，下季度给予150元/人的奖励；如发生任何安全事故，则全部扣发

28、本季度此项奖励。（二）节油奖：驾驶员在本季度工作期间，所驾驶车辆使用油耗正常，下季度给予100元/人的奖励；如出现油耗异常的情况，则全部扣发本季度此项奖励。（三）安全奖：驾驶员在年终考核时，未发生任何安全事故、未受到任何领导批评并完成所有交办事宜，按照150元/月（即1800元/人）发放年度考核奖励；如违反上述任何一条，视情节轻重扣发此项奖励。第八章 重庆吉屋科技有限公司 分销提成奖励制度第一条 总则：为了充分调动公司员工的工作积极性、主动性和创造性，以实际行动全面实现公司2000万经营目标任务，同时最大限度的发挥公司员工的主观能动性和企业分配机制的激励作用，体现公平合理原则，公司特制订本制度

29、。第二条 适用范围：公司全体员工第三条 提成方式：主要分为三个大项：自营团队提成模式、独立经纪人提成模式、合作机构提成模式。（一）自营团队提成模式：1、客源提供方：总佣金20%；2、置业顾问：总佣金（2%+N）（N3）；3、项目经理：总佣金（2%+N）（N3）；4、工资及办公分摊：总佣金20%；5、运营项目成本：总佣金10%；6、奖金包：总佣金20%（用于采购房源提成3%，基础运营团队提成1%+N%（N1），流动奖金5%，公积金5%（如有合力星驻场则为4.5%+驻场0.5%），管理层人员提成2%+N%（N3）。说明：其中N为考核指标确定系数（根据项目实际情况制定考核标准），未达到最大值，剩余部

30、分纳入公司利润。（二）独立经纪人提成模式：1、客源提供人：分销平台佣金25%；2、带看人：分销平台佣金25%；3、客源提供人上线：分销平台佣金5%（如有二个层级关系，各拿2.5%）；4、带看人上线：分销平台佣金5%（如有二个层级关系，各拿2.5%）；5、奖金包：总佣金20%（用于采购房源提成3%，基础运营团队提成1%+N%（N1），研发基金5%，公积金5%，管理层人员提成2%+N%（N3）。说明：1.其中N为考核指标确定系数（根据项目实际情况制定考核标准），未达到最大值，剩余部分纳入公司利润；2.分销平台佣金=总佣金80%。3.分销平台佣金为6000元/套以上，按上述方式实施；分销平台佣金为6

31、000元/套以下，则奖金包中只保留房源采购和基础运营团队提成比例。（三）合作机构提成模式：合作机构：总佣金70%+N%（N20）。说明：1.其中N根据公司与合作机构洽谈结果来确定，未达到最大值，剩余部分纳入公司利润。 2. N=30时，渠道推广提成为10%；N=20时，渠道推广提成为5%；100%开放佣金，渠道推广没有提成。第四条 本制度从2013年3月1日起实行。重庆吉屋项目经营费用预算表项目名称 备注可售房源（套）佣金收取方式（百分比或元/套）佣金收入预期（元）预期销售周期 自 年 月 日至 年 月 日自营团队模式预算项目预算分配（占比）预算费用（元）N为考核指标确定系数 （根据项目实际情

32、况制定考核标准）客源提供人提成总佣金x20%置业顾问提成总佣金x(2%+N%,N3）项目经理提成总佣金x(2%+N%,N3）奖金包总佣金x20%工资及办公分摊工资总佣金x20%办公费分摊项目运营 成本网络推广（含百度等）总佣金x10%电销资源购买渠道行销其他独立经纪人模式预算项目预算分配比例预算费用（元）分销平台佣金=总佣金80%；N为考核指标确定系数（根据项目实际情况制定考核标准）客源提供人提成分销平台佣金x25%带看提成分销平台佣金x25%客源提供人上线提成分销平台佣金x5%（如有两个层级则各2.5%）带看人上线提成分销平台佣金x5%（如有两个层级则各2.5%）奖金包分销平台佣金x20%合

33、作机构模式合作机构总佣金x(70%+N%,N20）N根据公司与合作机构洽谈结果来确定， 项目组长签字确认： 总监签字确认： 分管副总签字确认： 总经理签字确认： 执行董事签字： 董事长签字确认：重庆吉屋合同盖章及审批流程单 客户名称项目名称合作方式电商分销广告合同形式年度合同 单次合同合同金额合同份数应回份数合同起草人总监签字领用日期分管副总签字总经理助理签字总经理签字备注合同管理人（编号存档）重庆吉屋科技有限公司有限公司人事管理制度第一章总则第一条 为规范重庆吉屋科技有限公司劳动用工管理，根据国家和地方的相关法律法规规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式聘用的所有员工

34、。第二章招聘第三条 公司各部门根据业务需要情况在每月底提交岗位及人员需求计划，经公司管理层批准后交行政人事部实施。第四条 在计划范围内新聘员工，由用人部门提出申请，并填写重庆吉屋科技有限公司用人申请表交总监和分管副总审批。计划外新聘员工需经总经理审批通过方可执行。第五条 用人部门将经批准的重庆吉屋科技有限公司用人申请表交公司行政。第六条 公司行政根据用人部门申请，组织招聘活动。 公司以人事公开，机会均等，择优录用之原则任用人才，并根据不同岗位需求来确定应聘者的资格要求，但每个新员工都至少应保证达到下列条件，否则公司有权拒绝录用；或因隐瞒实际情况虽经录用后，一经查实，将解除劳动关系。一、 隐瞒传

35、染病史或健康状况，身体状况无法胜任本人的工作。二、 提供虚假个人信息（包括但不限于使用虚假身份证明、学历证明及工作经历等）。三、 未满十八周岁者。四、 当前尚有犯罪记录。第七条 初次面试由公司人事专员实施。第八条 一般员工复试由公司人力行政部及用人部门负责人统一实施；用人计划内的招聘，用人部门负责人或总监有权确定是否录用。管理层员工复试需经过公司人力行政部、用人部门负责人、总经理助理及总经理复试同意后录用。第九条 确定录用后，需由人事主管统一通知应聘人员并办理相关入职手续。 附表：1、重庆吉屋科技有限公司用人申请表重庆吉屋科技有限公司用人申请表 申 请 部门申请日期申 请 人 数职 位 名 称

36、拟聘人数职 务 类 别永 久， 临 时雇用事由拟聘工资试用期间正式聘用条件年龄教育程度其他的特殊要求直接主管： 拟到职日期：申请人： 年 月 日总监： 副总经理：总经理： 年 月 日董事长： 年 月 日2、 重庆吉屋科技有限公司应聘登记表职位获得信息途径姓名性别出生日期婚姻状况贴照片处身份证号现住地址相关资格证书计算机操作能力语言能力英语：其他：个人特长、爱好联系方式移动电话： EMAIL住宅电话：学习经历起止日期学校学历专业及主修学科招生类别大学以上：大学：中专、高中：培训经历起止日期培训内容及证书工作简历起止日期工作单位职务薪金离职原因证明人联系电话家庭关系姓名称谓工作单位职务联系电话自我

37、评价是否在职 是 否最低工资要求本人保证以上内容的真实性，如有不实处愿承担一切责任。填表人： 填表日期： 年 月 日3、重庆吉屋科技有限公司面试评定表 重庆吉屋科技有限公司面试评定表应聘人面试人员应聘职位面试时间年 月 日综合评价（综合素质；沟通、学历能力、能动性等）教育情况、工作经历及经验用表要求共五分，依据具体情况，由面试官在相应空格内打评定项目评定结果初试结果个人形象5很好4较好3尚可2一般1较差沟通、语言表达能力5很好4较好3尚可2一般1较差思维敏捷5很好4较好3尚可2一般1较差团队协作精神5很好4较好3尚可2一般1较差分析解决问题能力5很好4较好3尚可2一般1较差对公司企业文化认知5

38、很好4较好3尚可2一般1较差是否与本岗位匹配5很好4较好3尚可2一般1较差优势不足目前待遇期望薪酬可到岗时间初试结果建议复试 待考虑 后备用人部门意见专业知识5很强4较好3尚可2一般1较差业务能力5很强4较好3尚可2一般1较差总体评价：总经理意见面试结果予以录用 列入考虑 不予录用行政人事部意见建议入职时间试用期限入职部门安排职务试用期工资转正工资领导确认行政人事部副总经理总经理执行董事董事长 第三章 入职管理第十条 员工入职，应在公司人事部办理入职手续，填写好员工入职职位申请登记表和并上交下列资料：一、 与原单位解除劳动关系证明文件；二、 填写员工简历表；三、 身份证复印件，验身份证原件；四

39、、 学历证复印件，验学历原件；五、 户口页（户主页及本人页）复印件；六、 其它证明文件，如失业证、会员证等；七、 最近三个月内免冠照片五张；八、 指定医院提供的体格检查表（费用自理）；九、 签定劳动合同。第十一条 员工需在人事部门办理好入职手续后才能 上岗试用。第十二条 员工考勤自用人部门安排上岗之日起计算。第十三条 员工试用期根据劳动合同期限确定，最长不得超过180天。第十四条 员工经试用考核合格，方能正式聘用（转正）。第十五条 员工转正，须填写转正申请表和试用期考核跟踪表。第十六条 员工转正，须转正申请表及试用期考核跟踪表审签完毕方为有效，放人事部门备档。第十七条 员工转正生效后，其转正时间按申请转正时间确定。第十八条 员工一经转正，自转正之日起，即享受公司正式员工应享受的一切待遇。第十九条 凡有下列情况者，不得聘用：一、 未与原单位解除劳动关系者；二、 未满18周岁者；三、 亏欠公款受处罚者；四、 吸食毒品及代用品者；五、 违反国家法律法规者；六、 体检不合格者；七、 试用期考核不合格者。附件：1、 重庆吉屋科技有限公司 员工入职职位申请登记表合同编号： 员工编号： 填表日期： 年 月 日姓 名性 别民 族照片婚 否出生日期身