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1、安全标准化咨询工作方案一、安全标准化评审内容按照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010），冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则及国家相关安全技术标准规范进行评审。主要评审内容包括以下几个方面：（1） 安全生产目标（2） 组织机构和职责（3） 安全生产投入（4） 法律法规与安全管理制度（5） 教育培训（6） 生产设备设施（7） 作业安全（8） 隐患排查和治理（9） 重大危险源监控（10） 职业健康（11） 应急救援（12） 事故报告、调查和处理（13） 绩效评定和持续改进二、安全标准化评审方法企业安全生产标准化评审采取企业自主评定、外部评审的方式。 企业应当根据企业安全生产
2、标准化基本规范和冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。 具体方法如下：根据国家相关安全技术标准对企业安全生产标准化基本规范进行细化和量化赋分，采用企业安全生产标准化基本规范和冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则对企业现状进行梳理，并对企业存在的管理文件提出补充和修改清单，发布并运行补充修订完善的管理文件，对现场对标存在的问题提出整改要求清单，并由企业进行整改。在此基础上组织自评并确认能否达标。如不能达标，则继续整改，直至达标，出具自评报告，提出评审申请，并按属地管理原则提交各分、子公司所在地安监局签署意见后
3、上报省安监局审查，同时企业作好省安监局组织专家审查的接待和相关工作。三、安全标准化评审程序1、企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式开展工作，具体程序如下：工作阶段相关工作内容负责部门一、准备阶段1. 设立安全生产标准化领导小组和实施工作小组，明确企业各部门工作任务；2. 确定企业安全生产标准化目标，拟定创建工作计划；3. 对项目进行初始评估，了解项目存在的问题。企业领导小组和实施工作小组二、策划阶段1. 制定安全生产标准化实施方案；2. 对安全标准化领导小组和实施工作小组成员进行宣传培训；3. 制定完善安全生产标准化管理手册、作业指导书、安全生产标准化管理制度及安
4、全生产标准化记录表格等文件资料。咨询、评审单位三、实施与运行阶段按照制定的实施方案、安全生产标准化管理手册、作业指导书、安全生产标准化管理制度进行生产运行，并填写安全生产标准化记录表格。咨询、评审单位指导企业实施、运行。企业实施工作小组和相关部门及评审单位四、监督、检查与评估阶段对安全生产标准化实施、运行情况进行监督、检查和内部评估，对发现的问题提出完善可行的整改建议。企业领导小组和实施工作小组五、改进与提高阶段根据检查与评估结果，对不符合项进行改进、整改，然后再返回实施与运行阶段，不断改进提高安全生产标准化水平和安全绩效。企业实施工作小组和相关部门六、自评1.开展内部自评，编写自评报告。2.
5、准备申报资料，向评审机构提出项目安全生产标准化的审核与评定要求。领导小组、实施工作小组及咨询单位七、评审检查1、接受企业申请，组成评审专家组2、对标准化安全管理相关内容整改及生产现场整改情况进行复查。3、对运行情况按照安全标准化评分办法评分4、根据整改和评审情况提出书面整改要求安监部门或委托的评审单位八、实施评审1、编写评审报告2企业运行情况整改3对运行情况整改进行验收4写出评审报告评审结论5、安监部门达标批准安监部门或委托的评审单位2、评审程序流程图首次会议项目组进场现场检查末次会议咨询阶段待添加的隐藏文字内容3检查结果书面意见整改准备企业自评阶段实施整改企业自评正式评审（复评）评审（复评）
6、阶段评审（复评）报告上报安监部门发证阶段不合格不合格 合 格由安监部门根据情况安排检查，合格发证授牌企业申请评审（复评）接受企业申请四、完成任务的时间及步骤1、完成任务的时间咨询、评审工作阶段时间计划表工作阶段计划时间（天）备注一、宣贯1二、初次评审及诊断相关安全管理文件和资料1作业现场安全现状检查诊断报告编制，出具整改意见3三、策划及培训制定安全生产标准化实施方案7对安全标准化领导小组和实施工作小组成员进行宣传培训制定并完善安全生产标准化管理手册、作业指导书、安全生产标准化管理制度及安全生产标准化记录表格等安全标准化文件资料四、实施与运行企业制订整改计划，落实整改实施资金、部门负责人、完成时
7、间1相关安全管理文件和资料的修改和补充完善60作业现场整改60咨询单位到企业组织培训并指导运行90企业实施运行五、监督、检查与评估对安全生产标准化实施、运行情况进行监督、检查和内部评估，对发现的问题提出完善可行的整改建议。7六、改进与提高根据检查与评估结果，对不符合项进行改进、整改，然后再返回实施与运行阶段，不断改进提高安全生产标准化水平和安全绩效。七、企业自评自评评分，并编制自评报告7八、自评整改制定改进方案及整改计划，实施整改并验证，进一步完善实施方案。8九、申请外部评审准备评审材料，提出申请5十、评审与发证、公告接受申请，进行评审检查，提出书面整改要求 20由四川省安监局安排，时间具不确
8、定性企业整改对企业整改情况进行验收出具评审报告，批准达标合计2702、咨询、评审工作具体步骤阶段序号步骤内容咨询机构负责企业负责咨询内容工作内容责任部门（一）初始评审1宣贯动员大会安全生产标准化概况、目的和意义、建设流程、建设具体内容、要求等确定与会人员名单、地点，并组织实施。负责对会议的信息作记录并保持。管理层、标准化建设主管部门2企业情况初步调查诊断查看安全生产管理现状，收集企业相关资料及信息。对照评分细则进行诊断评价。配合咨询人员进行检查，负责相关资料的提供和作业现场引导，确保提供的资料真实有效。标准化建设主管部门、各相关部门3初次评审报告编制编制安全标准化初次评审报告，向企业汇报需要进
9、行完善的工作，同企业一起商讨工作现场的整改方案。提供评审信息资料，配合咨询人员制定安全标准化初始评审报告并确认报告的符合性。管理层、标准化建设主管部门4企业成立领导小组和工作小组提出安全生产标准化领导小组和工作小组建立要求和人员条件，以及工作安排建议等。建立安全生产标准化领导小组和工作小组，并发文通知，落实职责和工作任务。管理层、标准化建设主管部门（二）策划1危险源辨识、风险评价危险源辨识、风险评价培训，提供参考文本，制定危险源评价准则，现场指导各部门进行危险源辨识与风险评价工作，协助企业制定风险评价计划、工作方案。确定培训人员名单，组织培训，组织各部门识别、评价危险源，工作小组对危险源识别、
10、风险评价结果进行汇总、整理；评价出企业潜在的重大危险；并根据GB18218-2009进行重大危险源辨识；编制风险清单和控制计划。管理层、标准化建设主管部门2法律法规识别、评价适用安全生产法律法规知识培训，提供安全生产法律法规参考文本，检查法律、法规清单的适用性。确定培训人员名单，组织培训；工作小组编制适用的安全生产法律法规清单，搜集最新法律法规文本；开展法律法规符合性评价工作。管理层、标准化建设主管部门3制定安全生产方针和目标提供方针范例，指导制定安全生产方针和目标。制定适宜的安全生产方针、目标，指导安全生产管理管理层、标准化建设主管部门4安全生产职能分配提出组织机构及人员配备要求，对组织机构
11、、人员职责设置、安全生产职能分配提供建议。确定安全生产管理组织机构，调整、选定、配备岗位及人员，进行安全生产职能分配，明确各部门、各岗位、各级人员安全生产责任。管理层、标准化建设主管部门5安全标准化文件策划提出安全标准化文件建议方案与策划。确定策划方案时，策划要考虑：企业的重大风险，安全生产方针、目标，相关的法律法规，安全生产责任。标准化建设主管部门6安全标准化文件编写培训对安全标准化文件编写要求进行培训确定培训人员名单、地点并组织培训；记录培训结果。标准化建设主管部门7安全标准化文件编写提供安全标准化文件范例、检查辅导。按要求分工编制安全标准化文件、拿出文件初稿。标准化建设主管部门8安全标准
12、化文件修改和定稿参与企业安全标准化文件讨论和修改，审核修改安全标准化文件。讨论文件是否符合安全生产标准化通用规范接口方式、充分性、适宜性、可操作性、真实性等，在此基础上修改定稿。标准化建设主管部门（三）培训1企业安全标准化文件培训培训、讲解企业安全标准化文件实施要求和应该注意的问题，抽查考核有关人员对文件的理解和掌握程度。组织有关人员学习安全标准化文件（各部门自行组织职工学习文件并做记录和考核）管理层、标准化建设主管部门（四）实施与运行1安全标准化实施与运行指导安全标准化实施与运行，选择重要部门进行指导，提出纠正要求，指导实施纠正、指导进行跟踪评价，协助验证纠正效果。安全标准化实施与运行，检查
13、实施状况，协调实施中的组织和技术接口问题，配备资源和人员，完善记录，现场改善，边运行边修改。全体人员（五）检查与自评1安全标准化内审员培训讲解安全标准化评审标准和方法及案例讨论，组织考核。确定内审人员，组织人员参加培训和考试，记录培训结果，制定内审员资格条件并按条件评聘内审员。标准化建设主管部门2安全标准化检查与自评按照安全生产标准化通用规范进行检查，咨询组示范，目的在于审查安全标准化标准的符合性和运行的有效性。根据自评考核表编制检查清查，组织自评工作，编写安全生产标准化自评报告。标准化建设主管部门、所有部门（六）改进与提高1安全标准化改进与提高协助企业针对安全生产标准化检查与自评结果制定安全
14、标准化改进计划和进一步完善实施方案。针对安全生产标准化自评结果制定改进计划；对检查中的不合格采取纠正措施，编制整改计划。落实人员实施整改，并对整改情况进行验证；编制进一步完善实施方案，不断提升安全标准化管理水平。标准化建设主管部门（七）申请外部评审1提出考评申请协助办理申请评审工作。准备评审材料，与四川安监局联系评审事宜。管理层、标准化建设主管部门2考核准备协助企业进行准备工作。全面动员，制定迎接评审工作计划并实施。管理层、标准化建设主管部门六、双方职责1、受咨询方职责：为咨询方提供办公场所和工作中所需的企业资料和资源；配备企业安全标准化创建工作人员共同工作；在咨询方进入企业作业现场时提供相应
15、的劳保用品和安排陪同人员。2、我公司职责：结合企业实际情况指导企业进行安全标准化创建工作；工作中严格按照工作计划的内容进行；安排专业技术人员到场进行咨询指导、培训；遵守企业的各项管理规定和作息时间；保守企业各类机密，不外传。七、提供成果1、自评报告（我公司编制，企业协助）企业安全生产标准化创建组按照安全生产标准化评分细则要求进行打分汇总，达标后由单位主要负责人审核后交当地县安监部门签署推荐意见，然后向评审单位提交自评报告、工作总结、得分表及扣分说明、及企业整改计划等相关材料。2、评审报告（评审机构编制）现场评审全部结束后，由评审单位主要负责人审核后，评审单位应向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员资质信息及企业整改等相关材料。3、企业达标文件汇编（我公司编制，企业协助）13项一级要素，48个二级元素，218条考评内容得分的佐证资料。4、企业安全生产标准汇编（我公司编制，企业协助）企业各级安全生产责任制（涵盖所有设置机构和所有岗位）附各种考核、记录表格等企业各类安全规章制度附各种运行、记录表格、警示标示、标牌、定置管理图等企业安全操作规程有实际作业场所和物质的岗位操作规程所有的机器设备、设施操作规程附各种运行、记录表格等5、企业安全生产标准化宣贯及实施对员工进行企业安全生产标准化培训，指导企业按照建立的企业安全生产标准实施、运行。
