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1、农村商业银行计算机系统运行管理办法79号 （4月1日）第一章总则第一条为加强江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）计算机系统的运行管理，规范操作，依据江苏省农村信用社计算机系统运行管理办法和江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度等相关规定，制定本办法。第二条本行中心机房、基层网点、主机系统、网络系统、操作权限与口令的运行管理均适用本办法。第三条计算机系统运行管理遵循“严密制度、控制风险、规范操作、严格管理”的原则。第二章机房运行管理第四条中心机房建设严格按照江苏省农村信用社中心及网点机房建设规范（试行）（苏信联发2010152号）的标准进行建设。中心机房管理实行中心机房管理员负责制。
2、科技部实施对中心机房内所有软硬件系统的管理、操作、监控和维护保养。机房管理员应具备相应的机房管理知识。第五条中心机房管理员应每天定时巡检设备运行情况，及时维护保养，并做好设备巡视登记，发现问题立即报告并处理，必要时可实行全时监控。第六条中心机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严格控制在规定范围之内。第七条中心机房必须保证洁净卫生，严禁吸烟、会客、聚餐、娱乐等与机房管理无关的行为。第八条中心机房必须实行有效的值班制度，密切注意设备运行情况，一旦发现异常立即通知科技部负责人和维护人员，以最快速度排除故障；遇有火情，值班人员首先启动自动消防系统，并及时联系保卫部及相关领导，情况严重的应立即切断所有
3、电源，然后拨打119火警电话求助。第九条值班人员必须严格执行交接班制度，认真登记中心机房运行日志。第十条当天值班人员应负责日结处理，并做好详细记录，发现异常情况及时报告。第十一条未经许可，任何人不得进入中心机房，维护员进入时也应经部门负责人批准，并做好机房出入登记。第十二条中心操作员进行分级授权管理，主机服务器口令实行双人分段管理，确保防止计算机系统非法登录。第十三条未经相关部门同意，不得帮助他人查询任何资料。第三章 主机系统运行管理第十四条主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。第十五条科技部必须制定主机系统的定期维护工作计划，维护人员须严格执行
4、工作计划，详细记录维护情况。 第十六条系统维护人员应密切监控系统运行状况，及时处理系统运行中出现的故障，并详细记录系统故障的处理过程。对影响较大且影响业务正常办理的故障，须及时报告领导。第十七条系统维护人员每日须对系统日志进行检查，具体分析系统可能存在的安全隐患和漏洞，及时研究并提出补救性措施，经批准后实施，确保系统运行的安全。第十八条系统维护人员修改系统参数，须经负责人批准且双人临岗，修改前须进行系统备份或参数备份，详细记录操作过程并整理归档。第十九条严格控制数据库的非应用性操作。特殊原因必须修改业务数据库的，由需要修改的部门提出数据修改申请，报负责人批准后，双人上机操作并做好修改前的数据备
5、份。第二十条系统维护人员必须制定备份计划，对备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等进行明确规定，需用备份介质对运行系统进行故障恢复时，视同重要事件进行管理控制。第二十一条主机系统、应用软件升级或更新、新旧系统切换、应用系统年终结转、应用系统存贷结息等重要操作，科技部应与相关业务部门密切配合，共同制定详细的工作计划和方案。第二十二条计算机病毒的防范工作由科技部明确专人负责，建立计算机病毒防范管理制度，定期进行计算机病毒的检查、清除。第二十三条中心机房和基层网点要详细记录计算机系统运行日志，具体记载系统运行情况，运行日志作为机密档案进行管理。第二十四条系统维护人员应定期对系统
6、运行情况进行检查，分析系统资源应用及运行情况，并提出系统资源的优化报告。第二十五条运行系统的配置、技术方案、软件和业务测试方案的修改由科技部门提出书面报告，报分管领导审批后实施。第四章网络通信管理第二十六条网络通信管理是指对所辖网络通信系统运行的管理。 第二十七条网络系统改造必须按江苏省农村信用社网络详细设计方案（苏信联发200373号）的标准执行，网络系统改造前应将改造方案形成规范性文档，报省联社科技创新处批准后实施。第二十八条严格控制远程登录，建立远程登录登记簿，详细记录登录原因、登录人员、起止时间、批准人等内容。登录结束后必须及时更改相关的密码、口令。远程登录操作须经科技部负责人批准。第
7、二十九条网络拓扑结构图、网络通信设备的配置参数、网络地址等网络通信的技术性资料应及时归档保管，并建立严格的保密制度。第三十条网络管理与维护人员应做好网络通信系统的日常运行维护工作。第五章 权限与口令管理第三十一条中心机房对主机系统、网络通信的运行实行操作权限与口令的管理，建立管理登记簿和密码信封。第三十二条操作口令的设置应具备安全性、保密性，密码长度不少于6位，由字母与数字混合组成。第三十三条操作口令应定期修改，使用时间一般不得超过一个月。第三十四条主机、路由器等重要设备的超级用户口令由科技部负责人指定专人设置与管理。第三十五条普通用户的建立必须由用户使用者提出申请，报相关负责人审批后，由系统
8、、网络维护人员遵循有限授权原则建立。第三十六条相关被授权工作人员调离岗位，科技部负责人须指定专人接替并对口令立即修改或将用户删除，同时在口令管理登记簿中登记备查。第三十七条掌握系统或设备最高用户权限的人员须严格控制该系统或设备的多余用户，一经发现，立即删除，并记录有关信息。第六章 供电系统管理第三十八条 供电系统是指为中心机房提供持续不间断电力供应的系统。第三十九条 所有涉及到供电系统的变动必须经科技部同意并报分管领导审批后方可操作。第四十条 UPS应定期安排专人进行充放电测试（每季度一次），测试时间应安排在晚上，测试时应分开测试，严禁同时测试，测试人员应严守岗位，测试前应填写供电系统变更审批表（见附表），并履行相关的审批手续。第四十一条停电时，电房值班人员应密切注意UPS的负载情况，如UPS显示电池供电不足4小时时，应及时通知科技部，启动应急预案，租用发电机，确保电源供应。第七章 附则第四十二条本办法由总行负责解释和修订。第四十三条本办法自印发之日起执行。供电系统变更审批表年 月 日变更原因：变更方案（应包括影响范围、时间等）：申请人： 部门负责人： 年 月 日科技部意见： 部门负责人： 年 月 日分管领导审批： 分管领导： 年 月 日
