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1、标准化评审工作前期准备要点山西瑞翔安全生产技术服务有限公司于2012年6月通过山西省安监局审核批准取得了标准化评审资质。根据晋中市安监局的指定计划，对晋中市等7个企业开展标准化评审工作。我们愿意在安监部门的监督指导下，与企业积极配合把标准化工作做到实入，也希望得到企业的积极配合。在此对我公司标准化评审的工作安排向各位协商通报如下：一、根据山西省安全生产监督管理局晋安监管三字20128号关于印发山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则（试行）的通知，评审工作包括以下主要程序包括接受任务、评审准备、实施评审、编制评审报告、提交评审报告、评审资料存档6个过程。对此我公司编制程序表如下：序号
2、程序包含的内容时间安排说明1接受任务1、评审单位接受评审组织单位委托，进行登记、编号、审查企业递交资料是否完备；2、按照委托评审通知的要求与企业签订评审合同，明确评审任务及时限。7月30日8月5日签订评审合同2评审准备1、评审单位根据企业规模及化工工艺等要求成立评审组。2、评审组与企业就评审的有关事宜进行初步确认：（1）企业评审中的联络人及沟通渠道；（2）明确实施评审的权限；（3）提供实施评审的时间安排和评审组组成的信息；（4）结合企业实际情况，告知企业应准备的基础资料；（5）确定现场评审安全事项；（6）评审工作中涉及的其他事项。3、熟悉资料，确定评审要素根据企业提交的申请材料，了解企业现状。
3、依据危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准和山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准，结合其工艺特点、生产规模、管理模式、生产经营过程中的主要风险等确定企业涉及的评审要素。4、制定评审计划评审组应依据企业申报材料制定评审计划。5、编制评审检查表，确定抽样比例（1）评审人员根据企业涉及标准化要素及自评资料，编制标准化评审表。（2）为使评审过程中的资料查阅、人员询问、生产装置设施及作业场所现场检查具有代表性，能够客观反映企业安全生产标准化现状。应确定抽样比例，编制评审抽样比例表（见附件6）。具体要求如下：A、一线生产车间、工段、班组现场评审率达100；B、对重点岗位和人员执行安全
4、生产责任制和安全管理制度情况、操作技能、安全知识和应急知识等进行现场询问；C、对关键装置、重点部位（必须涵盖重大危险源涉及的生产储存设施、涉及重点监管危险化学品的生产储存设施）等现场评审率要达到100%；D、文件按企业实施标准化近一年来的文件确定抽查比例。8月底前企业应准备的基础资料3实施评审1、下达评审通知在前期准备的基础上，去企业现场前，给企业下达评审通知并附评审计划。2、首次会议召开评审首次会议与企业进行评审沟通。3、获取现场信息4、对标评审及评审发现交流5、提出存在问题及整改建议6、复查整改情况7、准备评审结论8、末次会议9月后期（包括评审、整改、整改落实）4编制评审报告依据国家安全监
5、管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总管三2011145）号规定，编制标准化评审报告。10月后期5提交评审报告评审单位应在接到评审组织单位委托通知起50个工作日内完成评审，向评审组织单位提交评审报告表、评审报告以及企业的标准化申请资料，并向企业所在地市县两级安监部门和企业提交评审报告。评审报告、评审报告表应经评审单位负责人审批。10月后期（受到企业提交资料和整改落实进度等条件的限制）6评审资料存档（1）评审工作资料及时存档，主要包括：技术服务合同、评审通知、诊断报告、评审计划、评审记录、现场询问和勘查记录、否决项与扣分项清单、评审报告、企业申请资料、影像资
6、料等相关证明材料；（2）归档文件要便于查询，避免损坏、变质和遗失。后期二、企业应准备的基础资料1、对提供资料的要求（1）提供的资料必须是真实有效的；（2）资料中企业名称、地址、法人、生产规模等应是一致的。2、企业应提供的资料说明（1）按关于印发山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则（试行）的通知，企业应提供如下相关资料：表1分类名称备注法律法规与标准企业所识别获取的相关法律法规与标准清单组织建设类（1）安全生产方针、目标及发布文件；（2）成立安全生产委员会的有关文件；（3）安全管理网络图；（4）岗位设置及从业人员花名册、特种作业人员一览表、主要负责人及安全管理人员一览表等；（5）应
7、急组织机构及人员设置文件（6）与组织建设相关的其他文件按评审标准条目，根据企业实际情况一一对应制度建设类（1）安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程；（2）企业涉及各专业安全标准（3）所有岗位安全标准；工作文件类（1）安全标准化实施方案；安全生产事故应急预案； （2）各类安全管理台账、工作记录等；（3）有关安全工作的其他信息文件。厂级、车间级、班组级（2）根据评审报告的内容要求，企业应提供如下几方面的内容：表2序号类别包含的内容说明1企业概况经济类型、结构和隶属关系营业执照生产经营情况、生产规模、产品、经济技术指标包括事故情况人员机构情况1、法人、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员设置
8、和培训情况2、部门和岗位设置情况3、结合表1中组织建设类企业取得各类合法证照（安全生产许可证、工业产品生产许可证、危险化学品登记、消防验收、土地规划等）的种类时间等。1、对乙炔生产企业应有气瓶充装许可证2、土地规划：土地使用证明、租赁协议（出租方的土地产权证明）3、消防验收（消防检查）4、防雷检测5、职业危害因素的法定检验、检测报告说明企业职业危害申报、职业危害场所隔离监测、职业卫生档案、员工监护等执行情况。企业执行地方政府安全生产规定和工作要求，清洁文明生产、无泄漏管理，专业标准、岗位标准建立及达标情况。自取证以来相关标准及各级安监部门提出的整改要求落实情况2厂址及周边环境工厂地理位置、周边
9、工矿商贸企业、公路铁路、卫生防护距离范围内居民区（常住人口）、重要设施和区域（危险化学品安全管理条例规定的）分布情况。应与现状相符3工厂平面布置工厂功能区域划分、主要生产装置、设施的布置情况、厂内道路、出入通道的设置情况。1、图纸应与现状相符2、各功能区域的主要特征和安全设施设置情况4生产工艺及设备设施主要生产工艺流程1、应说明工艺指标、出入口方向及流向2、流程中的设备名称应与设备表一致控制方式说明工艺控制指标及控制方式，联锁类型及控制和防止事故发生的安全措施生产设备1、应说明设备名称、规格型号、介质、材质2、对特种设备及安全附件应提供相关检测检测证明3、采用的安全措施4、设备静、动密封点泄漏
10、率控制情况以及设备完好情况说明储存设施主要安全控制指标包括自动化控制说明5危险化学品重大危险源管理重大危险源辨识分级情况、基本特征、重大危险源区域内固定作业人员数量及其周边人员分布情况、重大危险源安全监控及管理等。6涉及的危险化学品生产的危险化学品（中间产品）的种类及年生产量、储存的危险化学品（中间产品）的种类及储存方式和规模、使用的危险化学品的种类及年用量， 注明属于重点监管的危化品、剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品等。包括原料、辅助原料、中间产品、产品7公辅工程供排水、供电、供气（汽）、供热方式以及具体的设施情况。8企业安全标准化运行情况主要是围绕本次是进行三级标准化单位的评审进行的工艺情况9企业自评情况
