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流程定义：一般采购作业流程-费用庶物固资流程负责人:王继诚模块编号: APM仓库使用单位采购、财务作 业 说 明参考文件稽核重点仓库收货仓退使用单位领用Ok验收NG采购单发出apmt540交货前判定报关、报备请款列管 1.厂商交货前采购必须会同关务判定报关与报备，关务必须明确，有疑问应反馈。2.关务报关报备品名必须正确（与请采购一致）归并明细必须保留。3.采购注意事项：3.1 已收货由于验收问题未请款的每月提报明细给相关人员达交列入管制。3.2验收完成的当月请款完成，财务列管。4验收注意事项4.1正常情况下以合同约定时间内处理。4.2由于制作问题影响验收的使用单位反馈，采购建立台帐并注明原因列管，明细知会财务、管理部，每月一次。5.请款5.1品名、规格必须与报关或报备一致。
