工程部管理制度流程.doc

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1、项目部业务流程目 录1、项目部业务总流程-22、工程（材料）合同、付款审批流程表-33、甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）-54、竣工验收、移交流程-65、设计变更管理规定-76、施工图审查规定-127、特急工程项目管理规定-158、现场签证管理规定-169、项目部会议制度-1910、项目部文件管理办法-2111、室外配套管网工程管理流程-2412、工程管理指导书编制指导-2613、工程进度控制工作指引-2914、工程质量控制工作指引-3115、现场安全文明施工管理规定-3316、项目部现场夜间值班补助管理办法-35项目部业务总流程参与总包工程招标参与桩基工程招标移交物业工程竣工验收备案参

2、与设备、材料分包工程招标供应商承包商进场履行合同、管理监理公司质量进度管理主体施工组织竣工验收组织初步验收主体竣工专业工程质量进度管理总包队伍进场验收完工基础施工质量、进度管理履行合同、管理监理公司基础工程单位进场项目部成立前期报批报建项目进度计划市政配套调查参与施工监理招标现场临建、三通一平专项工程验收工程(材料)合同、付款审批流程表1 工程付款审批流程合同主办人将合同原件(或复印件)转交给项目部施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写工程验收单（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）付款申请表由项目部经办人填写，相关人员签字。项目经办人填写付款申请单，并将工

3、程验收单和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。2 物资付款审批流程采购合同签署后，合同主办人将合同原件(或复印件)转交给项目部项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写物资验收单物资付款申请表由项目经办人填写，相关人员签字确认。项目经办人填写付款申请单，并将物资验收单和相关票据作为附件，即可办理付款手续。物资验收单和物资付款申请表一式二份，成本部及财务部各执一份。工程款、材料支付审批签字程序项目部申请工程款、材料款地产部成本主管审核、登记台帐地产部部长审核、审批财务中心审计组审核主管总（副）经理审批总经理审批将审

4、批单转财务部并通知施工单位办理转账手续甲供（控）材料（设备）进货检验指导书（通用）1、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。2、 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。3、 检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。4、 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5、 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。6、 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。7、 检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。8、

5、 检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。9、 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。10、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。11、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100，由项目工程部、项目技术部负责会同监理公司，总承包单位及分包等有关单位共同参与进行。竣工验收、移交流程工程达到竣工条件监理初验后，申请竣工验收项目部组织初步验收（物业公司介入）承包商修改初验是否合格 否 是准备竣工资料，申请竣工验收组织主管部门验收不予验收验收是否合格 否 是限期整改是否有遗留问题 是整改合格竣工资料及固定资产移交 否移交物业，投入使用设计变更管理规定1.变更控

6、制原则：1.1.符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2.保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3.降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4.保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1.原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2.原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3.原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4

7、.原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5.由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6.客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1.项目工程部负责：3.1.1.办理项目工程部和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2.对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3.负责变更的实施；3.2.项目技术部：3.2.1.办理设计单位和项目策划部设计组提出的设计变更的前期手续；3.2.2.受理项目工程部和其它部门提出的设计变更申请手续；3.2.3.办理正式变更手续并下发项目工程部；3.2.4对所有设计变更进行技术审核和批准；3.3.项目成本合约部：3.3.1.对发生的设计变更进行经济分析；3.3.2.跟踪

8、、调整工程动态成本并每月向公司通报；4.相关流程：4.1. 项目工程部、项目技术部、项目成本合约部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，首先要办理设计变更审批单，并确定该变更费用承担单位；4.2. 项目工程部提出的设计变更审批单填写完成后，需要报给项目技术部对变更进行施工工艺、技术要求等审核，明确变更实施可行性；4.3.对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由项目成本合约部进行费用核算，设计变更成本低于 元的，由项目总工程师确认批准；设计变更成本高于 元的，由项目经理确认批准； 4.4. 施工单位在收到甲方批准的设计变更通知单后应在当月将预算费用报项目成本合约部进行核对，项目

9、成本合约部在接到施工单位的设计变更预算费用后应在一个月内完成核对，核对后的费用进入工程决算，施工单位接成本部通知后在两个月的时间内未到公司同成本部进行核对的，以我方单方结算的金额为准进入工程结算。4.5.项目成本合约部和项目工程部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，并随时调整动态成本变化情况，项目成本合约部负责每月向公司通报；5.其它：5.1.对于客户提出的设计变更，报批报建人员在明确费用承担单位后，通知项目部，属客户承担费用，需预先收回费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入销售费用进行考核；5.2. 施工单位在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题

10、提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，杜绝由以上原因或施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，如果发生此类变更要追究施工单位的责任，由此发生的费用由施工单位承担责。5.3.规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内；此类调整需在项目技术部提供可能的多种方案前提下，并经项目成本合约部进行费用测算及方案成本比较，经专题会议讨论、部门领导和工程主管（副）总经理批准后方可实施；6.支持文件：表格：YX-SJBG-01 设计变更审批单文件：设计变更操作流程备注:是否需要设计单位在本单上签章确认，由甲方根据具体情况确定；本单原件施工单位、监理

11、公司、甲方项目部及成本合约部各一份；请贵公司在收到本通知后3日内，就上述变更事项需增减的费用向我方成本部申报预算。设计变更审批单 编号施工单位： 楼项目部 变更编号：合同名称： 住宅小区 楼 合同编号：承担费用单位： 提出部门： 设计院 项目技术部 项目工程部 项目成本合约部 乙方 监理 变更 原因 图纸原因 甲方（公司）要求 业主要求其它：施 工 前 变 更 内 容原做法及现做法的对比说明： 需注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）等。 工程部工程师签字： 年 月 日工程部主管审核： 年 月 日费用核定结果： 调增合同价 成本造价员：

12、调减合同价 成本主管：施工后回执 完成情况(工程量、质量、工期等) ：施工单位： 年 月 日监理公司： 年 月 日甲方现场工程师： 年 月 日甲方项目经理：年 月 日备注:本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部及成本合约部各一份；本签证单未盖甲方指定印章则无效。请贵公司在收到本通知后一个月内，就上述变更事项需增减的费用同我方成本部核对结算，如果在两个月内贵公司仍未同我方成本部核对，则以我方结算的增减金额为准进入工程决算，贵方不得再有任何异议。设计变更通知设计变更 设计补充 第 页 共 页工程名称图号建设单位：（盖章）专业负责人：项目负责人：审 核: 年 月 日工程建设通知单编号： 工程名称建设

13、单位： 主 送： 抄 送：呈 送： 内容： 建设单位（盖章）经办人： 项目执行经理： 年 月 日接收单位（盖章）现场负责人： 年 月 日 合同款项及费用支付审批表编号： 类型：设计 施工 材料设备 配套 其它项目名称郑东新区合村并城祭城北安置区项目合同名称 合同编号合同金额合同收款单位付款类型预付 进度 结算 保修累计已付款金额本期拟支付款项 金额（大写）： （小写）： ￥ 合同执行情况及付款条件项目管理部 部门主管： 部门经理： 年 月 日 成本主管：成本合约部经理：年 月 日 项目执行经理：年 月 日注：、适用范围：涉及项目管理部的合同款项及费用支付。、审批表附件：公司资金拨付审批表支付本

14、次款项的情况说明（按合同付款的无）本次付款的合同复印件本次付款的其他相关资料工 程 验 收 单工程名称合同编号工程部位工程地址施工单位验 收结 论建设单位：甲方工程师：工程管理部经理：项目经理：（公章）年 月 日监理单位：专业监理工程师：总监理工程师：（公章） 年 月 日施工单位：技术负责人：项目经理：（公章） 年 月 日施工图审查规定施工图设计的优劣很大程度上决定了工程的成本和品质。因此，为了从根本上控制工程成本和品质，必须在施工前组织对设计图纸进行会审。为了明确各专业工程师在施工图会审工作中的职责，使施工图会审工作具备可操作性，特制定本制度。请各有关部门和人员遵照执行。1.总则：在设计院提

15、供设计图纸后一周内，由各专业工程师进行施工图专业审查，各专业工程师要从专业角度，审核本专业图纸在技术、经济方面是否合理，还要配合其他专业从总体上解决施工图在技术、经济等方面存在的问题。施工图会审工作由项目部负责组织，由项目技术部、项目工程部、项目成本合约部及设计、监理、施工等各专业工程师参加。施工图会审工作原则上要在工程开工前进行，或根据工程进展情况分阶段审核。2.建筑工程师职责：根据建筑行业技术规范条例，在充分理解建筑方案的基础上，从以下方面进行审核：2.1建筑施工图是否准确体现和落实了方案的意图；主要技术指标是否符合方案的要求；总图是否与甲方的报建核审总图吻合。2.2营造做法是否准确的反映

16、了甲方的交工标准，主要材料是否确定。2.3结构、水、暖、电各专业的墙、柱、梁及各种设备，是否满足建筑空间要求；各部位门、窗位置及尺寸是否合理。2.4整体建筑功能是否合理，保温、隔热、防水以及外檐的细部构造作法是否满足功能要求。2.5需隐蔽的管线（主要为除厨、卫部分）是否进行了包装；烟道（排风道）的布置及材料是否合理；雨落管、空调孔、空调室外机组的位置是否合理。2.6吊顶部位的净高是否合理统一；房间各部位的平面和净高尺寸是否合理，特别是楼梯及错层部分，是否会碰头。2.7根据可能出现的交工标准调整情况，在营造做法上留有余地，确保各种交工条件下工艺完善、满足客户要求。例如：地板基层要求做水泥砂浆压光

17、处理，以保证在取消地板的情形下交工部位的表观完善。2.8审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合住宅产业化发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。3.土建工程师职责：根据结构专业技术规范条例，在符合结构设计规范的前提下，从以下方面进行审核：3.1结构方案是否合理，是否满足建筑方案的要求。3.2研究能否采用或部分采用更合理的结构方式，以达到经济实用的目的。3.3结构布置是否对使用功能有明显的影响。例如梁、柱的位置、梁的高度是否合理，推算各部位的空间净高是否满足使用要求。3.4审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合住宅产业化发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情

18、况。4.管线（水、暖）工程师职责：根据水、暖行业技术规范条例，从以下方面进行审核：4.1水、暖专业设计是否满足建筑方案和整体功能的要求，各种使用功能是否齐备。4.2各种器具和管线布置是否合理，使用上是否方便，是否妨碍常规家具摆设。明设管线布置是否影响美观，管线与墙体的关系是否确定。消防水管、消火栓及控制阀门，位置合理，要求不准突出或暴露到墙体外。4.3管道井的位置是否合理，管道井的尺寸是否既紧凑又能满足检修和安装要求。4.4各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功能要求，是否做到经济、实用、美观。4.5能不露明的管线均不要露明。排水管线均要求暗敷。4.6管道井的位置及封闭材料是否

19、合理，同类户型的管道井及管线布置是否相同。4.7审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合住宅产业化发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。5.电气（强、弱电）工程师职责：根据电气行业技术规范条例，从以下方面审核：5.1各种开关、配电箱配置及位置是否合理，是否符合建筑方案或使用功能要求。5.2露明的面板、开关等布置是否合理，使用上是否方便，是否妨碍常规家具摆设。5.3各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功能要求，是否做到经济、实用、美观。5.4同类户型的开关、插座等布置是否相同。5.5审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合住宅产业化发展方向，以及在这两方面的新

20、工艺、新技术、新材料应用情况。6.项目工程部、项目成本合约部审图职责：6.1设计作法是否明确6.2各部位工程量是否能计算，尺寸标注是否准确6.3选材用料是否经济6.4各单位工程相同部位作法是否一致6.5基础、主体结构设计是否过于保守，在与同类项目对比分析的基础上，审核主要材料用量平均指标是否合理，重点为钢筋用量、混凝土量、基础处理方案等。7.项目技术部审图职责：项目总工程师负责对图纸进行全面审查，综合各专业设计问题，确定各专业设计问题的解决原则和解决方案，审查和签发图纸会审记要文件。8.施工图会审的成果要求：施工图会审后，由项目技术部组织对监理、施工单位会审记录情况进行汇总，各专业工程师进行会

21、签。并由项目技术部整理成书面会审记要，文件经总工程师核定，由设计院审定，需出变更的由项目技术部组织设计院出变更，图纸会审的结果由项目工程部负责组织施实。特急工程项目管理规定1、目的： 规范特急零星工程管理，保持其可控性，确保第一时间正确解决问题，确保项目部具体操作人员能够正常、规范地操作。2、范围：2.1水、电、气等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；水、电、气等市政配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的工作；水、电、气等市政管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；水、电、气等市政配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建；2.2因工地施工临时拆除围墙影

22、响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用；2.3由于各工程队和水、电、气配套部门的共同交叉施工，而工地要求达不到东龙标准增加的临时处理费用；2.4两个项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的临时水、电源头移位等。以上项目一般应要求由总承包或其它合作单位承担，尽量降低费用。2.5配合公司各类促销宣传活动，需要对周围环境做部分调整的零星项目。2.6总经理和主管副总口头指示的小项目。2.7本条例各项目额度控制在 万元以内，超出此限额仍按一般工程对待。1、 程序：3.1项目部经理或工程师接到主管副总层或相关部门书面要求后，经判断可列入此特急程序的

23、，应及时向主管总（副）经理请示（可以是口头形式）并着手做准备工作，同时拟书面报告报主管总（副）经理批准，并报成本部备案，同时应安排办理正式合同申报手续。报告应包括下述内容：3.1.1项目缘由及主办人。3.1.2暂估造价及所发生费用在成本计划中的归类处理。3.1.3施工方选择方法并说明原因。3.1.4工作计划安排。3.1.5其他须说明事项。3.2开工前必须签定临时协议（由项目经理与施工方签字），内容应包括：结算办法、完成时间、质量标准等。临时协议需报成本部备案，并进行系统编号。3.3从临时协议签署之日起， 天内需按正式合同协议审批程序完成手续办理，有特殊情况要报主管副总批准方可延期办理合同审批手

24、续。项目经理为此条例的执行责任人。现场签证管理规定1. 签证原则：1.1 实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；1.2 公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；1.3 可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件；2. 签证内容：2.1 包干（一次性包死）合同内容以外的工作内容；2.2 包干（一次性包死）合同内容中因甲方原因提出更改，且涉及相关内容费用部分发生变化的部分；2.3 工程现场出现的临时性且预计发生费用在部门权限以内的工作内容；

25、2.4 工程现场出现的紧急情况需要及时处理且预计发生费用在部门权限以内的内容；2.5 金额预计超过 元以上的紧急、零星工程不在签证范围内，按照公司紧急、零星工程管理规定执行；3. 相关部门职责：3.1 项目部经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责； 3.2 项目部经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；3.3项目成本合约部经办人在接到签证单后，应及时完成该签证的结算审核工作，并对签证发生的费用合理性负责；在结算后尽快通知施工单位核对；3.4 成本合约部应安排成本人员每月

26、对所发生的签证进行统计，并及时对成本变化进行调整，及时向公司通报；4. 相关流程：4.1 在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量（量方、量面积）的大宗签证和隐蔽项目签证必须通知成本组参加计量；4.2 签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在可能的情况下绘制草图，具体填写要求：在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；能够签工程量的签证要签量，若为零星项目、综合基价中的人工不足，应在定额含量的基础上增加用工，反之，应在定额含量的基础上调减用工；签证的工程量单位应符合综合基价的单位；计时工的签证一定要有内容

27、，以便进行核算；签证的项目在综合基价中要有子目，无子目的可根据实际情况具体问题具体分析；机械台班的签证，综合基价和市场出入不大的有价格的，只签台班，出入大的一定要调查市场，然再签定价格；特殊部位还应用节点简图予以说明；要符合决算的要求。4.3签证工作完成后经办人必须在 内办理完签证手续，送项目成本合约部审批；4.4项目成本合约部在接到签证单后，应及时审核签证内容，并对签证确认后一周由成本组进行结算；4.5需要事先约定费用的签证由项目工程部通知成本合约部到现场参加约谈，现场确定费用，项目工程部及时同成本合约部组办理该签证。4.5成本合约部应对工程部上报的现场签证按一单一编原则，在一个月内（自收到

28、签证资料之日起）完成增减费用的核算，并通知施工单位在两个月内完成增减费用的结算，结算增减在 元以内的，由项目总工程师批准； 元以上的，需报项目经理审核、批准后，再报工程主管总（副）经理批准；签证结算资料双方各自留存，施工单位接成本合约部通知后在约定的时间内未到公司同成本合约部进行核对的，以我方单方结算的金额为准进入工程结算。4.6成本合约部在应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司通报；5. 其他：5.1 由于施工单位施工原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；5.2 严禁在成本合约部未参加的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不

29、清、结算困难、后补手续等问题； 5.3 对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，项目工程部（现场）必须通知成本合约部负责人对已完成部分进行现场核实，核实后方可施工；5.4对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行；5.5 禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；6. 支持文件：文件：现场签证操作流程现场签证操作流程项目部经办人现场人员、监理签字安排签证内容施工向施工单位发签证通知通知施工单位报预算5000元5000元审定预算审核签证单现场查勘填写签证单成本合约部确认项目副经理确认项目经理批准批准工程主管总（副）经理批准批准成本备案统计、整理、归档每月向公司通报项目部会议制度1

30、、内部会议1.1例会1.1.1会议时间：每周一上午 。1.1.2会议地点：项目部会议室。1.1.3参加人员：项目部全体成员。1.1.4会议由项目经理或项目副经理主持，议程如下：1.1.4.1项目部各成员汇报上周工作情况；1.1.4.2项目经理和各部门主管对各成员上周工作进行评述，并安排本周的工作；1.1.4.3传达公司有关指示；1.1.4.4员工内部业务及思想交流、探讨；1.1.5项目资料员或指定工作人员负责记录、整理会议内容。1.2、现场协调会1.2.1会议时间：根据现场情况确定时间。1.2.2会议地点：根据实际情况定。1.2.3参加人员：公司有关领导、公司各相关职能部门人员、项目部相关人员

31、及相关单位的人员。1.2.4会议主要内容：1.2.4.1 提出需要各职能部门协调解决的问题及解决问题的具体时间。1.2.4.2项目资料员或指定人员负责记录、整理会议内容，形成项目部协调会议纪要。2、外部会议2.1项目专题会2.1.1会议时间：根据现场实际情况确定。2.1.2会议地点：项目部会议室。2.1.3专题内容：针对项目质量、进度、安全的专题会议，如基础验槽、图纸会审等。2.1.4参加人员：项目部相关人员、监理公司代表、总包单位代表以及其他人员；2.1.5项目资料员或指定人员负责记录、整理会议内容，形成专题会议纪要。2.2监理例会2.2.1项目的监理例会为每周一次，时间为 ，地点在工程项目

32、部会议室或监理办公室。2.2.2参加单位：项目部、在现场施工的各施工单位和监理公司。2.2.3主持单位为监理公司，会议纪要由监理公司编写，经项目经理审阅签发后发放各与会单位。2.2.4对于会议纪要或其他经有关方面共同讨论形成的结论性文件，各施工单位在收到会议纪要文件后应予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后 个工作日内以书面形式进行反馈。2.2.5会议主要议题为现场施工质量、进度、安全文明施工及各工种、各工序的配合。2.2.6 监理例会纪要中涉及费用变更的内容，可作为结算依据。项目部文件管理办法1、项目部文件按照下列分类方式进行存档整理：第一册：公司管理规范a、工程管理规范一套b、工程管理指导书

33、第二册：施工合同第三册：物资合同第四册：公司来文第五册：政府来文第六册：施工单位来文第七册：监理公司来文a、监理合同b、监理人员登记表及资格证书c、监理规划d、监理细则e、监理例会纪要f、监理月报及审核意见g、其他来文第八册：施工组织设计 施工方案第九册：设计变更a、建筑设计变更及图纸会审纪要b、结构设计变更c、水电设计变更第十册：工程签证第十一册：限价单/零星工程第十二册：计划管理a、公司项目计划b、项目总进度控制计划c、部门年、月度计划d、施工图纸交付计划e、分包商进场计划、合同节点计划f、样板确认计划g、甲供材料进场计划h、总进度控制计划（施工单位）I、月控制计划（施工单位）J、周控制计

34、划（施工单位）第十三册：工程质量记录第十四册：材料设备管理a、样板登记一览表b、收（调）料单c、设备调试验收记录第十五册： 交工前楼宇检查记录第十六册： 项目部发文 a、报公司文件b、发公司有关部门协办单c、发总包、分包、监理d、报政府文件e、其他发文第十七册：进度款支付台帐a、工程进度款审批单b、物资进度款审批单c、扣款通知单d、奖/罚款通知单d、年度、每月资金计划e、项目工程进度款支付台帐第十八册：会议纪要a、公司每月工程例会纪要b、公司现场工作协调会纪要c、甲方召集专题会议纪要d、项目部内部会议纪要第十九册：工程交工资料（甲方）a、甲方交工资料目录（档案馆编制）b、各种甲方交工资料如：

35、开竣工报告c、中间验收资料d、工程报建资料第二十册：验收报告 a、材料进场验收报告b、工程验收报告（不需政府参与的验收） c、履约评定表 2、项目部收文严格按照公司的有关规定执行，项目资料员收文后转交项目经理，由项目经理判断执行及传阅人员，传阅后须在传阅文件上签字并交项目资料员存档；3、项目部发文需按照发文格式拟稿，由项目资料员统一编号并存档。4、项目部“工程专用章”印章由项目资料员统一管理，使用印章必须由项目经理签字。室外配套管网工程管理流程1 职责：1.1项目部是室外配套管网工程的主办部门。负责室外配套管网工程的全过程的组织工作。负责项目配套管网工程的计划安排，组织技术实施方案的沟通，确定招标计划提交公司地产部，参与合同签订，负责现场施工过程的质量、技术、进度管理工作，组织内部验收和竣工验收工作。组织业主的计量仪表报装工作。2 工作流程：如下图项 目 部配套管网工程计划、施工安排技术实施方案沟通确定价格核定，组织合同洽谈施工单位协调报建手续价格核定，参与合同洽谈参与合同约谈合同签订施工管理办理计量仪表报装手续合同签订施工管理业主申请资料用户协议签订组织内部验收竣工验收办理竣工结算协助主管部门办理手续工程管理指导书编制指导1、项目概