工程部管理制度版.doc

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1、工程部管理制度工程部2013年3月编制前 言为了加强工程部管理，提高工程部成员的工作积极性、责任心，明确各成员职责和责任，按时、保质保量完成公司要求的计划任务，特编制此制度。工程部全体员工必须团结一致、齐心协力，严格遵守各项规章制度。以制度制约，按章办事，规范行为。最终目标是：工程部各成员有章可循，有标准可依，使工地施工顺利进行，管理进入正规。 目 录一、工程部管理模式二、工程部岗位设置三、工程部人员岗位职责四、工程进度和计划管理五、工程质量和安全管理六、工程资料管理七、施工图管理制度八、工地例会制度九、分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度十、工程交接验收制度十一、对监理单位的管理制度十二、分

2、包工程的管理制度十三、工程部日常管理制度十四、工程部部分工作流程图一、工程部管理模式： 工程部管理模式采用线性管理模式。二、工程部岗位设置工程部经理 土建工程师 安装工程师 资料员三、工程部人员岗位职责工程部经理岗位职责：1、 负责工程部的日常管理工作；2、 根据公司确定的工程年度进度目标，进行工程目标分解，编制年、季、月工程施工进度计划，经过各参与人员及单位讨论确认后，报主管副总经理批准后，下达有关人员及单位贯彻执行，监控监理单位、施工单位保质保量落实到位；3、 参与工程的招投标工作；4、 对工程施工准备、进度、质量、现场管理、成本控制进行监督核查，组织所属人员（工程部人员、监理人员）和施工

3、单位，严格按照施工规范、标准设计施工图组织施工管理；针对工程施工实际情况和特点，科学合理安排部门人员工作。5、 参加工程例会，及时了解、准确掌握施工进度、施工质量、建材进场质检，工程配合各方面情况，及时发现和解决存在的问题；6、 审核各施工单位进度款支付申请；7、 督促、审定施工单位上报年、季、月施工计划，并跟踪监督实施，及时掌握其实施情况，根据施工实际情况及时调整进度计划，确保年度整体计划目标实现；8、 负责组织工程部、监理单位、施工单位在工程建设相关合同执行前及时会同合同预算部进行合同交底；9、 监督监理单位严格按国家有关工程监理规范、标准组织实施工程监理，制定监理单位工程管理目标，建立对

4、监理单位的考核机制；10、 参与合同洽谈及合同的签定；11、 配合组织工程竣工验收及专项工程竣工验收； 12、 负责组织验收竣工项目向物业公司移交；13、 配合完成前期已完工项目的维保工作；14、 负责整个施工过程中各相关单位的协调；15、 做好与工程部相关的其它事务和公司领导交办的其它工作。16、 做好施工日记，每季度交上一级领导检查。土建工程师岗位职责1、 协助工程部经理做好工程开工前需做好的各项准备工作（包括施工现场规划布置、三通一平、规划定位放线等工作）；2、 参与土建工程招投标工作，提出合理建议；3、 配合合同预算部对投标单位进行土建方面的现场答疑；4、 熟悉图纸，参与图纸会审、设计

5、交底工作，跟踪处理图纸会审中提出的问题；5、 加强日常巡查，对施工过程的各主要工序进行检查，对存在问题及时会同监理单位签发整改通知单同时汇报工程部经理；当发生严重质量事故时，在及时汇报工程部经理同时与监理和设计部门联系，并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成。6、 参与施工单位主要工序的技术交底，督促施工单位做好质量管理工作。7、 加强现场监督，落实施工进度计划、安全质量目标，以实际与计划进行比较。分析滞后原因，督促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果。8、 邀合同预算部共同参与工程签证的现场核实，并签字确认。9、 参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等

6、，监督、跟踪、落实对土建施工过程中出现的问题进行研究讨论，提出解决办法，整改到位。10、 检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用。11、 以周为单位，将施工单位的形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给工程经理。12、 协调检测部门完成桩基、主体、保温检测等检验项目。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检站、设计、勘察、监理等单位进行验收工作。13、 根据相关规范标准对土建施工质量进行控制，对施工单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见；14、 依工程实际进展情况审查施工单位进度款申请，注释实际 完成合格工

7、程量；15、 审核施工单位、监理单位上报的周报、月报；16、 及时从专业角度处理工程建设过程中发现的各种事项。17、 做好施工日记，每季度交上一级领导检查。安装工程师（给排水、强弱电、燃气）岗位职责1、熟悉图纸，参与图纸会审、设计交底工作，跟踪处理图纸会审中提出的问题2、负责工程开工前收集施工场地范围内管网资料，组织相关施工单位，监理单位进行现场交底，避免造成额外损失。3、工程开工前的临电、临水布置，为各进场施工单位提供水电接口。4、 对安装工程质量、安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，管理好项目的均衡施工和工序：充分考虑安装工程季节性施工措施，在施工质量、安全、工期三要素上严格按

8、设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划，在确保工程质量、安全符合规定的前提下，合理安排工序和科学组织协调，使之与项目进度总计划相结合。5、负责安装工程施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向安全、实用，有保护措施，设计要合理；确保所有电线必须穿管，施工要规范；确保安装工程材料的产品，材料要合格；确保安装工程施工工艺到位，符合施工规范，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾，尽量避免因设计考虑不周，造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题，协调统一，指导施工。严格按照规范和设计图施工，认真执行工序交接检制度，

9、上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。6、负责收集安装工程施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档：做好书面原始记录，规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料员存档。7、监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工项目是否与设计方案一致；工艺做法及主要材料品牌、规格是否符合合同条款的要求。严格控制质量、进度，确保安装工程的进度款为合格工程量的计量。8、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部经理反映，不得拖延、隐瞒或擅自处理。9、负责收集整理甲供、乙供建设设施、设备等安装工程技术资料（合格证、检测报告

10、等），交资料员存档。10、组织有关供货商、施工单位就已竣工验收安装工程向物业公司管理人员对竣工图、设备的使用、保养业务进行培训，确保竣工验收移交物业后能正确使用、正常运行、及时保养；11、邀合同预算部共同参与工程签证的现场核实，并签字确认。12、负责安装工程与土建施工的配合，按要求预埋线管，不得随意凿墙打洞。13、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费；依公司要求及时准确对各施工单位的用水、用电进行计量，合理准确扣除施工单位用水用电费用。 14、负责收集水电工程中涉及水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料（主要准确标注尺寸），进行分类管理，交资料员存档；以便核准竣工图

11、，真实准确反映现场实际情况。15、负责督促施工单位及时提交月、周工作计划，监督计划执行，及时汇报汇总计划执行情况。16、及时从专业人士角度处理工程建设过程中发现的各种事项。17、 做好施工日记，每季度交上一级领导检查。资料员岗位职责1. 负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。2. 收集整理施工过程中所有技术变更、工程联系单、会议纪要等资料并归档。3. 监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步；保证施工资料的真实性、完整性、有效性。4. 配合总工室向城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行验收，在竣工验收

12、后将工程档案移交城建档案馆。5. 负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失。6. 负责向营销部提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为营销部提供确实、可靠的工程信息。7. 负责工程部的后勤保障工作：对公司的通知、文件要做到及时上传下达；负责收集、整理工程部的周报、月报；负责办公用品、日常用品的申购及领取发放；负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于查阅调用。8、依合同和施工单位工程进度款确认单，编制月付款计划，

13、依公司流程完成审核后报财务部。办理施工单位的付款申请及完成付款流程，负责对完成付款流程的付款单，转回工程部最后确认，交财务部付款。 四、工程进度和计划管理依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程总进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报甲方一份和监理一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与工程总进度计划相符，如不一致时，督促施工单位找出原因，及时调整。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，组织施工单位、监理单位召开进度协调会议，如无法纠偏，汇总原因上报公司，调整总进度计划。认真核定施工单位每月所报工程量是否与工程形象同步，同时审核施工单

14、位所报工程量属合格工程量。五、工程质量和安全管理审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准或规范要求的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准或规范要求。监督检查施工质量的内容主要有：1、监理单位旁站监理是否到位和认真监管。2、各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。3、施工过程中现场取样（建设单位必须在场）

15、。4、及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。5、进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。6、及时督促基础、结构、消防、人防、节能等分项验收。7、组织竣工验收。监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施，消除安全隐患。严格执行标准、规范，认真负责，公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。六、工程资料管理1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。2、随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。

16、3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。5、监督监理单位和施工单位按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工过程记录和有关报告。决不允许有隐瞒事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。七、施工图纸的管理制度1、 图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。2、 分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。3、 图

17、纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。八、工地例会制度完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题。 工地例会为定期会议，由总监理工程师或总监代表组织并主持。会议场所设在总包单位会议室；例会参加人员包括总包单位主要负责人、分包单位主要负责人、工程部全体员工和监理单位相关人员；例会纪要由监理单位资料员整理形成，并于会后发给参会单位确认。 工程例会会议程序1、 施工单位施工人员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出对本周工程施工中所遇

18、到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。2、 工程部经理、专业工程师，对施工单位提出的问题进行答复。监理公司对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出相应控制措施。工程部经理对各施工单位之间、各专业之间在施工中所遇到的配合问题进行协调。3、 其他与会人员进行会议发言。4、 例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体部署。5、 每月最后一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月的计划与实际完成进行对比

19、，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入该会议的议程。工程例会落实1、 工程例会纪要是过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导作用。2、 工程部各专业人员在日常监理、巡查过程中，应把例会纪要所提出的施工质量问题、安全隐患问题等做为重点进行检查并把对各种问题的解决情况做好记录，在下次的例会上对上述问题的解决情况做出汇报。3、 工程部应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生的问题所做出的结论，并要求施工单位于下次例会上，汇报上次例会纪要中有关问题及处理情况和有关结论的落实情况。九、分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理

20、控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。 管理控制程序1、隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，各专业工程师监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，工程部会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应拍照备查。2、对于重要的分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。3、竣工验收（1）工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。（2） 工程部经理收到监

21、理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。（3）监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据建筑、安装工程质量验收评定标准及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发质量处理通知单，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。（4） 监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督站，等待竣工验收。（5）对质量监督站所提出的问题由监理公司填发质量问题处理通知单，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。十、工程交接验收制度为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间

22、的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。交接验收的依据1、工程发包合同；2、 施工图纸、设计变更、竣工验收资料；3、 国家现行施工规范；4、质量监督站的验收意见；5、 销售合同；交接验收的组织1、 在质量监督站最后一次整改报告批复后。2、由工程部经理和公司领导组织、安排。3、参加人包括工程部、物业公司、施工单位相关人员。4、 工程部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。交接验收的程序1、工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。2、物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。3、 按照专

23、业分组进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯等）。4、 每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。5、 属于施工单位质量问题的，要求工程部针对汇总情况下达整改通知，限期完成。6、属于开发单位自行安排的项目问题，由工程部督促、协调相关单位整改完善。7、各方整改完毕后，经验收通过后签字，交由物业公司管理。十一、对监理单位的管理制度为了保证工程质量，确保计划工期，做好对监理公司的管理工作，制定监理季度考核和评价制度。对监理单位的季度考核结果将与其监理工程费用挂钩。 对监理的考核内容

24、1、管理水平；2、总监素质；3、监理工程师的素质；4、上岗情况；5、监理组织机构的完善；6、监理手段。对监理效果的评价1、设计图纸的审查；2、深入现场及时发现并解决问题；3、向业主提出合理化建议；4、帮助承包商解决疑难问题。5、由于监理失职造成的失误。6、业主对监理的评价。7、承包商对监理的评价。十二、分包工程的管理制度1 、总分包管理和配合应要求总承包单位协助甲方工程部协调管理甲方各独立分包单位。甲方独立分包单位进场前应与总包单位,就生产、生活、办公、临时设施、用水、用电、材料管理、进度与质量管理、交叉作业(含场地土方、施工垃圾处理)、成品保护、安全文明施工管理及治安管理等方面进行协商,以书

25、面形式明确各自责任和权利。工程部要及时发现和协调总包单位与甲方指定分包单位的配合问题,防止因总分包配合问题影响工程进度。总承包单位与甲方独立分包单位发生纠纷,由工程部负责协调处理。2、 安全管理甲方独立分包单位应遵守政府有关管理部门有关安全生产的有关规定,以及总承包单位现场安全管理的规定,对承包范围内的施工安全负责,接受总承包单位的安全管理和检查监督。3 、进度管理总承包单位对项目的总体进度计划负责。甲方独立分包工程的进度计划应按照总承包工程进度计划中该项分包工程的开工、完工节点,安排好人员、材料、设备、交叉作业、成品保护、专项验收等施工管理事宜。甲方独立分包工程的进度计划与施工方案,应得到总

26、承包单位、监理单位和工程部的批准。甲方独立分包单位因自身因素影响项目总体进度计划,应承担违约责任。4 、质量管理甲方独立分包单位应遵守政府有关管理部门对工程质量管理的有关规定,对承包范围内的工程质量负责,接受总承包单位、监理单位和甲方的质量管理和检查监督。总承包单位、甲方独立分包单位在施工中要注意成品保护问题,应合理安排施工次序,确定成品保护重点,完善成品保护的措施,明确各自职责划分,以减少纠纷、控制成本、保证工期与质量。甲方独立分包工程完工后,应与总包单位办理交接验收手续,以明确成品保护的责任。5 、资料管理主体工程内的甲方独立分包单位要及时按规定整理分包工作范围内的工程竣工资料,并及时提交

27、给总包单位和工程部。竣工资料须报验、配合的,应按照合同中有关约定进行。内部验收甲方独立分包工程的内部验收在工程完工后由工程部组织总包单位、监理单位、设计单位以及物业等部门参加。对于验收中存在的问题应明确施工单位整改完成的时间。专项验收凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程,按谁施工谁负责验收的原则由承包单位办理政府验收手续。竣工验收内部验收和专项验收通过后,工程部组织竣工验收,并组织会签竣工验收手续。十三、工程部日常管理制度 工程部考勤及值班调休制度 工程部考勤为了加强施工现场的监督控制、及时高效协调处理施工现场出现的质量、图纸、总分包管理等问题，工程部采用施工现场办公、考

28、勤制度。具体如下：1、 上午上班8：30之前到现场办公室签到（签名、时间）；中午上班13：40之前到现场办公室签到（签名、时间）。2、 中午下班11：40签到（签名、时间）；下午下班17：30签到（签名、时间）。3、 上下班签到时间为相对固定时间，具体依现场工作实际情况调整，但必须及时向工程部经理汇报且告知资料员备案。4、 每周末由资料员汇总考勤记录，工程部经理确认。每月末交行政部备案。5、 考勤记录严禁弄虚作假，一经查实，报行政部备案处理。值班调休制度1、 值班时间与正常上班要求相同；2、 每次值班必须在后一天记起，30天内完成调休，过期后不予计休；3、 调休必须提前2天提出申请；4、 特殊

29、情况或病休，必须填写请假条，主管副总经理批准后留资料员备案。5、 值班时间不得以任何理由延误、拖延工作，一经查实，报行政部备案处理。工程部电脑使用制度 为了更好完成工作，公司为工程部每个人员配备电脑一台。为了电脑使用更好服务于工作，不影响正常工作，特指定以下制度： 1、施工现场办公室不设电脑，阅图以纸版图纸为主；2、上班时间，电脑只用于查阅与工作相关资料、制图等与工作密切相关内容；3、 严禁上班时间使用电脑娱乐、浏览与工作不相关内容；4、一经查实，报行政部备案处理。工程部违规处理制度 工程部各项管理内容目的为规范工程部全体成员日常工作，提高各岗位人员积极性、责任心。工程部全体员工必须严格遵守，

30、如严重违反制度或因工作失误造成恶劣影响和一定损失，工程部将就具体真实情况汇总上报行政部，请行政部处理。有如下行为之一者，一经调查属实，依此制度执行。1、不论在工作中还是工作之外，做出有害和影响公司及部门利益和形像的行为；2、借工作之便故意设卡索取贿赂或联合施工单位弄虚作假损害公司利益；3、工程部人员必须团结，相互支持，以任何形式互相拆台，背后猜测，中伤同事。十四、工程部部分工作流程1、工程开工前准备工作流程（工程部组织）办理临时用水、电总接口、地下管网调查等，协调提供施工现场“三通一平”工作监理单位、施工单位进场督促监理单位审查施工单位资质证件、人员证件及各种施工方案施工组织设计由监理审核，工

31、程部复审，分管工程副总审批签字后实施 给监理、施工单位分别提供已办理完毕的基本建设程序资料督促施工单位按施工合同约定开工2、进场材料验收流程（监理单位组织）： 材 料 进 场 施工单位向监理提交材料报审监理会同施工单位现场验收，甲方参加限期清出施工场地初验 不合格合格施工单位按规范进行常规、见证送检质检站检测室出具试验报告限期清出施工场地 不合格 合格准予使用3、隐蔽工程验收流程：施工单位完成自检、互检、交接检，并有书面记录向工程监理提交隐蔽资料及书面验收申请限期整改，监理复验 不合格合格 合格由工程监理提请甲方验收 限期整改，监理复验 不合格合格 合格申请质量监督部门检查验收 不合格限期整改

32、，复验 合格 同意进入下道工序 合格4、分部分项工程验收控制流程（监理单位组织）：施工单位提交验收申请工程监理各专业审核资料并对现场进行初验（过程控制）工程监理确定验收时间并告知建设单位工程监理组织现场验收，建设单位参加汇总现场验收存在的质量问题无质工程监理下发质量整改通知单量问施工单位整改完成后重新报验题签署合格评价 进入下道工序5、主要分部、子分部工程验收操作控制流程（工程部组织）：施工单位自评合格后提交验收申请工程部组织工程监理各专业人员对施工单位提供的施工技术资料审核并对现场进行初验限期整改、复验 验收不合格 合 格 合 格工程部、工程监理复审资料及现场实体质量合格工程部计划安排验收时

33、间并通知质监单位确定各相关单位参加验收人员名单工程部组织现场实体验收汇总现场存在的质量问题 监理单位下发整改通知单无质量问题 施工单位整改完成后重新报验按程序组织复验合格签署合格验收意见进入下道工序6、联系各有关单位参加对主要分部（分项）工程验收流程（工程部组织）施工单位质检合格后提交报验申请组织监理单位各专业审核资料及工程实体初验合格组织监理单位复审资料及现场合格工程部复审施工、监理资料及现场工程部联系相关单位进行各关键部位核验工程部确定验收时间及人员，下发通知工程部组织相关人员进行现场实体验收汇总验收情况 不符合项下发验收单无 不符合监理单位下发整改通知单项施工单位整改不符合报验整改情况不

34、符合监理单位复验工程部按照规定组织相关单位复验签署合格证明定组织相关单位复验合格 7、工程分户验收操作业务流程（工程部组织）：组织督促施工单位提交分户验收申请 组织监理单位、施工单位、物业参加分户验收 限期整改，复验 不合格 合 格监理对整改情况进行跟踪检查，确保合格 验收合格后在实体部位盖章每户每个检查项目合格后，视为本户验收合格，参加各方签字确认8、工程竣工验收流程（工程部组织）：组织施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收通知各相关单位参加验收领取报告报表、备案表组织监理单位签署准予验收意见，并提交完整的工程资料质检站确认验收人员、时间工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站工

35、程部组织、质检站监督验收合格无异议意见不统一时，协商提出解决办法问题的处理过程重新组织工程竣工验收各相关单位签署工程竣工验收合格意见9、竣工前验收操作流程（建设单位组织）：施工单位报验申请 监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料工程部组织审核相关资料上报相关单位（基础、电梯、消防、环保、规划、节能等）申请验收相关单位现场验收有问题时提出相关整改意见无质量问题、合格工程部督促监理单位或相关单位落实整改 相关单位整改现场验收相关单位复检签署合格意见10、工程移交物业公司流程项目竣工验收完成并合格工程部组织交接资料并通知物业公司工程部组织相关单位进行现场交接物业公司提出以便于管理与使用角度为主存在的工程问题工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位工程部督促相关单位完成整改内容工程部组织相关单位复验工程部组织物业公司复验办理交接手续11、工程款支付业务流程施工单位提交进度款付款申请和工程量监理单位初审完成工程量及工程实体质量是否合格并签署意见专业工程师审核（土建、安装工程师分别签意见）工程部经理签署审计意见公司领导审批合同预算部审核工程部依公司领导审批结果通知施工单位施工单位提交发票到财务部办理工程款支付