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1、xxxxxxxx公司燃气工程管理工作流程汇编编制单位：xxxxx部编制时间：xxxxx年x月一、工作流程简介工作流程分为一、二、三级。一级流程图即公司级的流程图，如公司主导业务流程图、公司决策流程图等。二级流程图即部门级或分公司的流程图。三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程图。一级流程共分为三个部分：第一部分市场开发及合同的签定。燃气工程由各分公司市场部进行本区域市场调研，确定目标客户开始市场开发工作流程，其中市场部根据与客户协调结果调整方案，在授权许可范围内与客户进行方案磋商，以最终达成一致意见；对于超出授权的部分内容市场部人员须及时向公司经理请示，由分公司经理许可后方可进行进一步
2、磋商。（各公司因实际情况而定）草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程（制式合同除外）。合同签定，客户交款后进入工程设计、预算工作流程，质技部进行监督和指导，安检部对图纸中安全措施部分进行审核。第二部分为合同的实施：采购部根据各公司上报的申购单，对库存情况在规定时间审核后，生成采购订单。小额材料货比三家，大额材料采取招投标方式采购。财务部、采购部共同在规定时间审核后付款采购,然后各分公司进入工程建设流程；同时质技部和安检部对全程进行监督检查，直至竣工验收。财务部督促各分公司做好回款工作。第三部分为售后服务：客服部经验收后进入售后服务工作流程之中，直接负责售后服务工作的监督与管理。二级流程由各部
3、门根据各岗位职责进行设计编制。二、各流程分类及名称 1、一级流程： 燃气工程管理流程 2、二级流程：市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设计、预算工作流程、工程建设工作流程、采购工作流程、库房管理工作流程、材料付款工作流程、安全检查工作流程、业务工单受理流程、客户投诉管理工作流程。三、解释权限一级流程由企管部负责解释与说明二级流程由相关部门解释与说明燃气工程管理工作流程单位名称 流程名称 燃气工程管理工作流程层次1任务概要工程管理主流程单位 经营副总企管部计财部采购部安检部质技部客服中心法津顾问分公司客户节点 ABCDEFGHIJ合 同草案合同会审流程审批 合同存档材料付款工作流程 材料采
4、购（进入采购流程）监督检查监控回款落实情况 回款控制工程建设 （进入工程建设工作流程）合同存档监督、指导审核（安检部对图纸中安全措施部分进行审核）监督检查监督检查结束进入业务工单受理工作流程技术、安全指导检查市场调研（进入市场开发工作流程）开始制 式 合 同签订合同设计、预算、申购材料（进入工程设计、预算工作流程）按合同回收资金竣工验收（进入客服验收调试工作流程）用户交款用户合同签订工程材料质量资金控制售后服务公司名称 编制单位 签发人 签发日期 流程说明：一、适用范围：适用于各燃气公司中压管网以下各类工程；二、层次：一级；三、目的：提高工作效率，明确各部门、各公司在流程中的责任与义务；四、过
5、程：以市场开发开始，为用户服务结束。 五、节点：注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接，及在各个工作环节中的责任。 六、各单位职责：1、经营副总：负责合同的审批；监督、检查各部门、各公司的工作；协调各部门与各公司之间的关系； 2、企管部：负责组织合同的会审；对整个工作流程进行梳理，对出现的问题的节点组织进行改进；督促各部门、各公司按照流程进行工作；检查各部门各公司的工作情况； 3、计财部：负责审核合同中财务方面的条款；负责采购材料申报单列入财务采购计划；负责督促各公司回款的落实； 4、采购部：负责按照各公司申报的材料清单进行采购；负责对各公司的材料使用情况进行监控；采购前要及时和相关部
6、门沟通，以便最大限度的保证产品采购无误；货比三家，有义务为企业节省不必要的支出； 5、安检部：负责审核施工图中安全技术措施部分；负责采购安全设备的监督工作；负责施工、竣工过程中的安全检查工作； 6、质技部：负责审核合同中质量技术方面的条款；负责对各公司组织设计的管网施工图进行检查与指导；负责对各公司的工程安装质量进行监督、检查；负责对采购部采购的材料质量进行监督检查； 7、客服中心：负责各公司售后服务的监督与管理； 8、法律顾问： 负责各公司上报合同的审核工作； 9、各公司： 负责市场开发、合同的签定；负责组织工程设计、预算；负责工程材料的申购；负责工程的施工与验收；负责按照各部门的要求进行施
7、工、材料成本的控制、回款的及时回收；负责用户的售后服务； 七、流程详细说明： 合同签定：各公司市场开发人员进行市场调研，与有意向的客户进行洽谈草拟合同，技术人员进行工程概算。合同草拟后上报企管部（制式合同除外），由企管部组织相关部门对合同进行会审，审批后再发回各公司进行合同的签定；制式合同本公司经理进行审批，然后进行合同签定。（详见市场开发工作流程、合同审批工作流程） 工程预算、材料的申购：合同签定后，用户按合同条款进行付款，同时各公司组织工程设计、编制工程预算、出具图纸，由质技部进行指导监督，安检部对图纸进行审核；同时各公司向采购部申购材料，采购部进入采购流程；计财部与采购流程进行衔接；质技
8、部对采购材料的质量进行监控。 工程建设：材料采购落实后，各公司开始工程建设，进入工程建设工作流程；采购部负责整个工程中的材料使用的监控，质技部、安检部对工程的整个过程进行技术安全指导与支持。 工程建设过程中，计财部及时监控各工程的回款情况，对未落实到位的进行督促。 售后服务：整个工程结束，各公司客服人员对工程进行验收，转入售后服务工作流程，为客户提供服务。本流程要求各部门首先为各公司提供服务，配合各公司做好相应的工作；其次要求各部门对各公司在本流程中的各个节点进行监督控制管理。市场开发工作流程单位名称 流程名称 市场开发工作流程 层次 2任务概要市场开发管理 单位 企管部分公司经理管网部财务室
9、市场部客户节点 ABCD E F1 合同谈判合同签订合同存档合同存档合同存档结束合同谈判合同签订非制式合同制式合同初审核合同磋商条款修订修改合同合同磋商合同报审流程审核草拟方案方案调整草拟合同方案磋商方案磋商 工程概算算 开始市场调研客户拜访2345678910111213公司名称 编制单位 签发人 签发日期2009年5月合同报审工作流程单位名称 流程名称 合同报审工作流程 层次 2任务概要合同管理 单位 副总企管部法律顾问计划财务部质量技术部安检部报审部门节点 ABCDEFG 1 开始审批合同签订结束合同存档草拟合同组织会审参与会审参与会审参与会审修改合同合同谈判汇总结果参与会审合同存档涉及
10、到安全设施采购的合同合同存档 2345678910公司名称 编制单位企管部签发人 签发日期 工程设计、预算工作流程部门名称质量技术部流程名称工程设计、预算工作流程层次2概要工程设计、预算工作流程部门安检部各分公司质量技术部设计单位节点ABCD1开始检查施工图组织设计施工图预算工程勘察具体设计审核资质指导结束进入采购工作流程预算审批指导安全相关2345678公司名称 编制单位 签发人 签发日期 工程建设工作流程部门名称质量技术部流程名称工程建设工作流程层次2概要工程建设管理部门计划财务部安检部质量技术部运行部各公司备注节点ABCDEF1结束结算报告竣工结算竣工决算报告审核备案开始进度款支付安装合
11、同签订竣工验收开工报告施工单位选择工程施工督导检查资格审查复核签发合同备案督导检查核查会审客服验收竣工验收工作流程工程开工工作流程2345678910公司名称 编制单位质量技术部签发人 签发日期 采购工作流程部门名称 流程名称 层次2概要采购工作流程部门董事长企管部计划财务部采购部各公司供应商节点ABCDEF开始编制材料使用预算提供采购申请单审核生成采购订单确定采购方式选择供应商签订订购合同发出采购订单供货及发票填写价格并审核验收入库存档付款申请审批审批材料付款流程提供售后服务结束登记存档存档合同审批流程123456789101112公司名称 编制单位 签发人 签发日期 库房管理工作流程部门名
12、称采购部流程名称库房管理工作流程层次2概要库房管理工作部门采购部各公司各公司管网部供应商节点C DE F1开始库管员录入审核申购单审核生成采购订单配合供货及发票材料验收 在K3软件办理入库并审核填写入库单监督定期检查结束提出材料需求填写出库单出库在K3软件办理出库并审核234567891011公司名称 编制单位 签发人 签发日期 材料付款工作流程部门名称计财部流程名称材料付款工作流程层次2概要付款控制部门董事长财务部采购部节点ABC1开始业务员申请审批出纳付款经理审批经理审批会计核实未批准未批准董事长权限经理权限内批准批准结束23456公司名称 编制单位 签发人 签发日期 安全检查工作流程部门
13、名称安检部流程名称安全检查工作流程层次2概要检查部门总工程师安检部各分公司各职能部门节点ABCD1审批实施检查配合检查整改督促整改检查结果复查结果整改完毕结束反馈制定方案开始23456公司名称 编制单位 签发人 签发日期 业务工单受理流程部门名称客户服务中心流程名称业务工单受理流程层次2概要业务工单受理流程部门客户客户服务中心 公司节点ABC1电话回访上门服务结束开始受理需求结单派工单派工单运行中心职能部门出现场人员运行中心2345678公司名称 编制单位 签发人 签发日期 客户投诉管理工作流程图部门名称客服中心流程名称客户投诉管理工作流程层次2概要客户投诉管理部门客服中心分公司分公司各部门客户相关部门点ABCDE1开始确认待结单投诉工单提出解决方案非我方原因否提出处理意见是提出投诉执行调解处理判断否回访协调沟通客户开始2345678公司名称 编制单位 签发人 签发日期
