通投资管理有限公司工程部管理体系文件工程管理编制.doc

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1、天津经中诚通投资管理有限公司工程部管理体系文件（试行）目 录七、工程管理3工程进度控制管理办法4流程名称：工程进度控制管理流程10工程质量控制管理办法12流程名称：工程质量控制管理流程24流程名称：工程样板管理流程25施工组织设计及专项方案内部报审表26质量事故报告表27整改通知单28工程验收管理办法30流程名称：工程验收管理流程36工程管理1、工程施工是房地产的生产过程，工程管理是产品方案的物质实现过程，是房地产开发的一项重要工作。加强工程管理，能有效地控制工程进度、质量和造价，能按时、按质地交付给客户满意的产品，促进项目投资目标的实现。2、集团工程管理理念：严格管理，控制造价，保证质量，按

2、期交用。3、本部分的制度文件体现了以下指导思想：工程管理过程与工程施工单位、工程监理单位联系密切，公司工程管理人员必须加强合约观念，严格遵循合同，正确处理与工程施工单位、工程监理单位的关系，严禁超越职权，严禁代行乙方的工作。4、工程管理是一项技术性、规范性较强的工作，其中大部分工作内容国家都有明文规范和标准表格要求。项目管理部门应严格遵守建筑工程施工及验收规范等法规性文件规定。本部分的制度文件主要包括了以下内容：工程进度控制管理、工程质量控制管理、项目质量的集团标准管理、集团标准的工程验收管理等。5、项目公司是集团项目开发工程管理的主控部门，是工程质量、进度及其他相关工作的责任主体。6、房产开

3、发中心技术部是集团开发项目的工程管理工作的统筹、支持、协调、监控的责任部门，主要包括质量、安全、施工技术支持服务，进度管理由集团运营管理部负责统筹管控。 工程进度控制管理办法一、工程进度计划的编制1、 根据集团、公司制定的项目里程碑计划制定项目的总施工计划并上报公司总经理进行审核2、 根据项目总施工计划编制相应的季度、月、周计划，各级计划要相互呼应，做到三级控制3、 编制工程管理月报与周报，对工程进度计划有重要影响的事项及时向项目公司汇报4、 坚持认真填写施工日志，真实地记录施工中出现的问题和处理解决办法5、 月计划编制周期为本月1日至30、31日，周计划为每周一致周日二、工程计划的审核1、工

4、程计划的编制应符合各工序的施工步骤，考虑各工种各专业的施工穿插，编制依据应符合客观事实，计划应有相当强的可执行性与约束性。2、施工单位应根据建设单位提供的相应进度计划按时上报相应的季度、月、周计划，三级计划应相互呼应有可执行性与约束性3、各分包单位与甲分包单位应上报的工程计划应与总包单位计划相互呼应，符合总进度计划的要求，计划应相互呼应有可执行性与约束性三、工程计划的实施1、工程部根据审批后的项目年度进度计划，编制项目季（月）（周）进度计划，按实际工程情况填写工程管理月报报公司。2、工程部每月5日之前完成截至上个月末的项目工程管理月报。工程管理月报中应描述工程的实际进度情况，并与进度计划进行对

5、比，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、承包商人力及物质资源等）、描述采取过的补救措施，提出下一步相应的赶工方法。3、施工总承包商必须在合同签订后或领取施工图纸后的14天内，根据合同完成项目施工总进度计划编制，项目施工总进度计划必须符合合同中工期的要求，并报监理、工程部及项目总经理批准之后备案。5、重要专项分包工程（如外窗、幕墙工程）分包商应在合同签订后或领取施工图纸后的7天内，制订专项工程进度计划，报总承包商、监理、项目公司审核批准后，由总承包商将其纳入施工总进度计划。6、总承包商必须在每月的第一天报该月的进度计划，在每周一报该周的进度计划与上周完成情况，计划应报给监理

6、和工程部公司，并取得其批准。7、各指定分包商必须在总承包商报月进度计划和周进度计划之前两天，将相应得分包工程的进度计划报给总承包商，取得其批准，之后由总承包商纳入总承包商的相应的进度计划。8、每周一定期召开工程协调会，及时解决现场发生的实际问题，并做好会议纪要，如遇到赶工期等特殊情况协调会可每日召开工程质量控制管理办法第一章 总 则第一条 为了严格、有效的控制项目工程质量，确保完成项目质量目标，减少不损失和纠纷，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团各类项目的工程质量控制。第三条 职责（一）项目公司1、负责编制项目质量目标，报房产开发中心设计部、技术部、项目运营部审批。2、督促监理和承包商认真

7、履行合同，实现质量目标。3、组织监理和承包商认真审看施工图，提出审图意见书。4、对施工组织设计及施工技术方案进行评审。5、督促供货方进行拟用于工程的材料设备的报批。6、组织材料设备的审批和封样。7、组织施工各阶段的专业施工样板的施工及验收。8、组织对进场材料设备的抽检或验收，对重要工序和部位或隐蔽工程的验收。8、负责要求监理完成本指导书中提出的由监理直接负责的工作。9、负责对工程质量进行日常巡检；每周组织工程质量检查。10、负责编制项目工程管理月报。11、负责处理质量安全事件。（二）房产开发中心1、由中心技术部组织设计部、运营部共同对工程品质进行定期检查、并形成报告，参与重大质量和安全事故的调

8、查。2、房产开发中心技术部参加各项目公司组织的专业施工样板的验收。3、房产中心设计部、技术部审核各项目公司上报的施工组织设计、专项方案及质量目标，提出评审意见报中心总裁、副总裁。 4、中心技术部负责审核项目公司上报的项目工程管理月报，从质量风险、安全风险的角度提出技术专业意见，并报中心总裁。（三）监理1、负责对材料、设备的质量进行监控。2、负责对隐蔽工程及工序的监控。3、负责分部分项工程的验收。4、主持施工组织设计审核、开工预备会和专题协调会。5、参加图纸会审。6、组织每周的监理例会，并形成会议纪要。7、编写监理月报，及时报送工程部。（四）承包商1、提交施工组织设计；2、按照设计图纸及有关规范

9、施工。第二章 质量目标第四条 项目质量目标包括： （一）无重特大质量事故；（二）工程达到合格；（三）创优目标；（四）业主一次性收房率；（五）6个月内业主质量投诉率。具体目标视项目情况以项目经营责任状中所约定的“质量目标”为准。第五条 如确立项目创优质量目标，则需经管理决策委员会讨论、批准。经批准的项目质量目标完成情况是项目利润分享及项目总经理绩效、发放绩效工资、进行目标控制和项目后评价的依据之一。第三章 质量保证措施第六条 中心各部门、项目公司要切实贯彻集团质量管理的有关规定，分管领导、项目管理部要切实负起质量监督管理责任，确保工程质量管理目标的实现。第七条 供方选择管理（一）各类供方的选择应

10、按供方资源库管理办法执行。特别优选具有ISO9001：2000质量管理体系认证证书应作为选择供方的重要条件之一。所选择的供方必须具有与承担的工程相适应的资质及良好的企业信誉及业绩。（二）各项目在与供方签署合同时，应严格执行质量保修金制度。第八条 项目招标时，必须明确质量要求。要求投标方提供相应的质量保证文件或质量保证措施、计划，作为评技术标的重要内容之一。对易引发安全事故的重要材料、设备（如电梯、锅炉、消防设备等）招标前由房产开发中心技术部及项目公司提供其性能、质量技术指标。与供方签署合同时，合同中应有明确的质量要求条款及达不到要求时的索赔条款。第九条 项目工程开工前，项目公司负责组织总包方、

11、监理、设计院及中心设计部、技术部等相关方进行图纸会审。总承包商收到进场通知6天后根据投标文件、施工图、现场情况编制可行的施工组织设计，并报送监理。监理在3天内对该方案进行评审。经监理审批后的施工组织设计报项目公司审核，项目公司填写施工组织设计及专项方案内部审批表；项目公司审核后的施工组织设计及填写的施工组织设计及专项方案内部审批表报房产开发中心技术部备案。监理应审核各分包商、供应商的企业资质、项目现场负责人、用工人数等资料。监理初审合格后报工程技术部审核。在所有材料设备进场前，必须提前知会工程技术部、监理。监理接到通知后必须对照封样组织验收或监督取样送检。第十条 工程质量管理文件的控制（一）项

12、目公司组织施工组织设计的审查工作（同时要求监理公司进行审核）。重点审查施工组织设计、施工技术方案中质量保证体系的建立与否及专项的质量保证措施和质量通病防治措施的针对性及完善性。并报项目管理部备案。（二）开工前，项目公司工程技术部应认真审核工程监理单位提交的监理大纲、监理规划和监理实施细则，发现与集团要求或监理工作规程不符的，应及时与监理单位进行洽商，确保监理公司内部工作过程、监理文件、工作规程的一致性。（三）项目公司工程技术部组织编制项目质量、进度控制管理方案，报运营管理部备案。（四）单项工程开工前，项目公司工程技术部应要求监理、施工单位提交符合项目实际的专项施工方案，并认真审核其符合性、有效

13、性，严禁使用通用、套用的专项施工方案。专项施工方案经项目总经理确认后监督执行。第十一条 质量控制保证体系的建立项目公司要建立由项目总经理负责的质量控制保证体系，负责工程质量管理工作，以保证项目工程质量目标的最终实现。第十二条 工程施工的质量管理办法（一）工程样板先行制度；（二）工程质量验收管理办法。第四章 工程样板管理第十三条 由于各施工阶段中经常会产生一些施工工艺控制薄弱环节，为达到事中控制与杜绝质量问题反复出现，集团对某些分项工程推行样板先行制度。第十四条 根据项目的特点确定施工各阶段各专业的典型工序样板，并将与工序之施工工艺及质量做为主体施工标准及验收标准，具体分为：土建专业样板及机电样

14、板。用于工程的材料设备必须进行审批及封样。由项目公司组织材料、设备的审批及封样工作。项目公司应编制材料设备及样板工程送审计划表，项目公司要通知中心的设计部、技术部、项目运营管理部三个部门参加相应的材料、设备的审批和封样。监理和供方应参加封样过程。封样应一式两份，一份由项目公司工程技术部保存，另一份由项目公司档案室保存。项目公司工程技术部负责填写并维护材料设备样板目录。工程材料主要包括建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等，建筑材料均应有出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量证明文件应反映材料的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际

15、进场材料相符。建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备等应进行现场验收。所有材料应按工程施工质量验收规范、节能规范及相关规定进行复试及见证取样送检。第十五条 任何分项工程，尤其是防水、保温、钢结构、铝合金门窗、外墙、精装修等施工前，必须要求承包商先做现场小规模施工样板，报监理及项目公司工程技术部验收通过后，方可大面积施工；涉及建筑效果的分项工程，必须通过房产开发中心研发设计部、技术部联合验收后方可施工。第十六条 项目公司会同监理公司按照单体项目施工程序及时组织分项施工质量工艺样板交底会议。通过工艺样板施工方案交底，使样板工艺涉及的施工人员，达到熟练掌握。监理现场总监代表和施工总

16、包及相关分包负责人、专业工程师应参加交底会议。第十七条 项目公司应督促承包单位在规定时间内完成施工工艺样板。工艺样板施工部位全部完成、施工单位经过自验收合格后，通知监理、项目公司，由项目公司会同监理公司对该施工工艺样板进行检查验收（必须推行样板先行的分项工程，应提前2日通知房产开发中心技术部、研发设计部、运营管理部参加验收），验收通过后方可开始进行大面积施工。第十八条 大面积施工时，项目公司会同监理公司必须严格按施工工艺样板的验收控制标准进行检查和验收。具体见工程施工策划报告范本。第五章 施工期间的质量管理第十九条 施工期间，项目公司总经理作为工程质量的第一和最终责任人应随时了解有关情况，检查

17、质量状况，并责成监理公司依据监理合同及监理大纲的要求进行监理工作，配备合格、充分的监理人员，实施旁站式管理，及时检查验收，确保工程质量始终处于受控状态。第二十条 当承包单位对监理公司已经批准实施的施工组织设计方案进行调整、补充或变动时，应报送项目公司重新审定。项目管理部备案。第二十一条 对分项工程中检验批次的划分，由承包单位报送检验计划，经监理公司和项目公司审定后，按政府职能部门的地方行业规定执行。第二十二条 监理根据合同对分包的工程范围、内容和报送的分包单位资质证明文件、业绩手册、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等进行审查，并将审查意见及时与项目公司沟通，无异议时予以签认。第二十三

18、条 项目公司组织相关单位对承包单位在施工过程中报送的施工测量成果、沉降观测资料，依据图纸和有关国家当地规定进行复验，有问题时及时与集团相关部门沟通，符合要求后予以确认。尤其对于施工放线定位，监理公司复验，项目公司工程技术部应作重点把关，在复验单签字确认，杜绝出现问题。第二十四条 项目公司工程技术部监督监理方对承包单位提前报送的工程施工主要进场材料、构配件、设备的质量证明文件进行审核，并对实物质量按有关规定比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，合格后方可签字同意使用在工程上。未收到材料复试报告或未经验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，有权拒绝签认，并签发工程通知单，书面要求承包单位停止使

19、用或将不合格的材料、构配件、设备撤出现场。撤场时的见证记录由监理公司负责提供。对已使用的，应由项目公司督促其返工至合格为止。第二十五条 项目甲控乙供的材料、成品、半成品、构配件、设备，由项目公司根据项目公司品控制表向承包单位提供其规格、型号、款式、颜色、品牌、厂家、质量等级等材料清单和样品一份，原则进行封样管理。项目公司会同监理方负责按清单监督、检查和验收，不符合要求的项目公司有权责令退场。施工过程中需要由项目公司在授权范围内进行核价和签证的，项目公司应按公司要求备案，以备抽查和验收。1、按照相关规范要求，加强对厂家资质、出场检验报告以及相关材质证明文件的检查。对不符合要求的厂家和材料立即责令

20、退场。严禁不合格材料流入施工现场。2、对于有有效期要求的材料（如：水泥出厂有效期3个月），要严格执行有效期规定，对于超过有效期的材料，应重新复验，并按照复验结果使用。3、组织监理单位、总包单位对一些较为关键的材料生产厂家进行考察、选型和质量签认工作。4、对于一些厂家、规格、颜色、施工做法需要现场统一的材料和专业分包单位，按照公司的要求，应进行多个厂家的集中对比、考察和调研工作，选用施工质量过硬、信誉度高、价格优势明显、保修周期长且售后服务好的企业。第二十六条 土建材料验收要求：（一）所有进场的施工材料必须证件齐全，否则不允许进场使用。（二）土建施工主要材料如钢筋、水泥、外墙涂料、防水材料、保温

21、材料、墙地砖、塑钢及铝合金门窗等必须是备案证、合格证、检验报告齐全；其他材料如木门、砌体材料、屋面瓦等必须有合格证、检验报告。（三）材料进场后应按规定进行复检。现场三方取样执行送检制度。（四）材料检验合格，监理单位应通知施工单位准许使用。（五）材料检验不合格，应加倍取样送检。再次检验合格后，材料准许使用；若不合格，材料作退场处理。（六）材料进场后，应按规定正确存放，注意防止材料受潮、日晒、污染、损坏。第二十七条 项目公司在进行工程质量验收时，应使用变更后的图纸，确保实物工程与设计图纸一致。第二十八条 对各工序的质量验收，由承包单位报送自检结果，项目公司监督监理方按照施工规范验收。当验收或抽检不

22、合格的，应提出处理意见并要求监理公司书面通知承包单位不得进行下道工序施工。第二十九条 隐蔽工程验收（一）项目公司应与承包单位、监理公司共同进行隐蔽工程验收。（二）隐蔽工程验收必须在下一工序前进行。（三）在承包单位自检合格的前提下，监理公司先对承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行检查，再由专业工程师会同监理公司对隐蔽工程进行现场验收。现场检查验收符合要求后予以签认。隐蔽工程不符合设计要求或施工规范规定的，项目公司会同监理公司以书面形式通知承包单位限期整改。整改符合要求后，再进行验收。（四）对漏检项目，专业工程师有义务书面或口头提醒承包单位报验，承包单位仍未执行的，经权威机构检测后确定处

23、理方案，费用由责任方承担。（五）隐蔽工程的重要部位应摄影（拍照）备查。第三十条 对施工过程中出现的质量缺陷，项目公司委托监理单位及时下达整改通知单，要求承包单位限期整改，检查整改结果并及时汇报项目公司。第三十一条 项目公司发现施工质量存在重大隐患，可能造成事故或已造成事故时，应及时向房产开发中心技术部及总裁、副总裁汇报，并研定解决方案。必要时，项目公司向施工承包单位下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。施工承包单位在整改完毕后再进行复查。复查合格的，方可复工。第三十二条 项目公司应加强事前、事中、事后的过程控制和平行检验工作，对包括（但不限于）以下施工项目进行抽检或组织全数检验，并提供真实、准

24、确的实测或检验记录：当施工单位发生故意在建筑材料方面以次充好、存在严重施工质量问题或对于施工质量问题执意不予整改的现象时，经向公司领导汇报、批示后，对施工单位的相关行为给予停工和相应的经济处罚，施工单位接到“工程暂停令”后，必需24小时之内写出整改方案，报建设单位和监理单位审查。同时将处罚凭证报予部门和合约部留存。（一）外墙保温厚度；（二）现浇楼板厚度的实测；（三）粉刷完成房间净高、开间大小尺寸误差实测（全数）；（四）门窗、卫生间、屋面渗漏点检查（全数）；（五）水电安装工程的各种功能性试验和检验记录（全数）；（六）穿墙孔的封堵检查。第三十三条 项目公司应按照质量监督管理部门的监督计划督促承包单

25、位在计划规定的分部分项施工完成后及时上报质量监督管理部门进行验收，必要时可直接与质量监督管理部门进行联系，验收合格后方可同意继续施工。第三十四条 项目公司负责按国家规定组织承包单位相关人员进行分项、分部工程质量验收，当进行地基、基础、主体、保温分部工程验收时，由项目公司要求监理单位组织相关部门参加。第三十五条 项目公司在装饰工程完工前，首先应核对工程结构实体与图纸、变更内容是否吻合，并督促承包单位在规定时间内完成主体结构竣工图，尽快完成竣工图的审核工作。第三十六条 外立面装饰工程完成后，在拆除脚手架之前，项目公司应会同监理公司一起对装饰工程效果进行检查，合格后方可拆除。第三十七条 项目公司应对

26、工程使用功能或因违反强制性标准条文而影响竣工备案的情况进行检查，并贯穿于整个施工过程中。第三十八条 项目公司应根据工程进度和验收情况，及时进行分部、分项工程质量评估，并于验收后10天内提供签署评估报告。当因龄期影响砼或砂浆强度试验报告无法提供时，项目公司可暂对观感和实测检验情况评价，以不影响后续工程的施工。第三十九条 在监理合同范围以外的项目，包括政府配套部门施工的项目由项目公司负责工程质量控制，其工程质保资料和质量评估报告由项目公司负责收集、管理。第六章 工程竣工验收第四十条 工程竣工验收程序（一）工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。

27、（二）项目公司收到监理公司送交的竣工验收报告后，2日内通知监理公司组织验收。（三）监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据建筑、安装工程质量验收评定标准及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发监理通知单，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。（五）监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督管理部门，等待竣工验收。（六）对质量监督管理部门所提出的问题由监理公司填发监理通知单，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。第四十一条 对于集团所有项目，房产开发中心设计部、技术部参与竣工验收工作。第七章 品质检查第四十二

28、条 例行品质检查（一）集团每月组织一次品质检查。具体时间当月另行通知。（三）例行品质检查主要是针对现场项目的各项工作、监理单位的服务及承包单位的施工质量进行联合检查。对在检查中发现的质量方面的问题发出由集团发出整改通知单，项目总经理签收，并由项目公司督促监理单位、承包单位限期整改。项目公司应在收到整改通知单后10个工作日内出具整改回复单，传至集团。第四十三条 集团参加以下验收1、定位放线；2、单体竣工验收；3、精装工程验收；4、景观工程验收；5、项目竣工验收。第四十四条 返修率集团将交付后六个月内提出返修的客户（户数）比例（确为质量或成品保护原因所导致）作为对项目公司的考核指标之一。具体指标按

29、集团相关文件执行。第四十五条 客户返修投诉率对于交付时客户提出的返修问题，项目公司或委托的物业公司应根据与承包单位签定的协议，组织专职维修队伍，限期处理完毕。处理不彻底导致客户再次投诉的，集团根据经纪公司的记录统计“客户返修投诉率”。作为对项目公司的考核指标之一。具体指标按集团相关文件执行。第八章 附 则第四十六条 项目出现重大、特大质量事故的，集团依据国家有关法规规定追究责任部门、责任人的责任。第四十七条 本办法自颁布之日起施行。第四十八条 相关流程与记录表单（一）相关流程 LC-02：工程质量控制管理流程LC-03：工程样板管理流程（二）记录表单 CT-GC-03：施工组织设计及专项方案内

30、部报审表 CT-GC-04：项目工程现场巡查报告 CT-GC-05：质量事故报告表 CT-GC-06：整改通知单CT-GC-07： 材料设备及样板工程送审计划表 CT-GC-08：材料设备样板目录流程名称：工程质量控制管理流程流程编号：LC-02 流程名称：工程样板管理流程流程编号：LC-03 施工组织设计及专项方案内部报审表项目名称： 编号：CT-GC-03方案名称编制单位专业施工部位报审时间工程技术 部专业工程师审批意见土建专业：给排水专业：暖通专业：强电、弱电专业：工程技术部经理审批意见：年 月 日成本合约部经理审批意见：年 月 日总工程师审批意见：年 月 日项目公司总经理审批意见：年

31、月 日本表由工程技术部内部保存留档质量事故报告表项目名称： 编号：CT-GC-05施工单位设计单位监理单位工作量专业事故发生时间事故部位经济损失（元）事故摘要事故经过、后果与原因分析（施工单位填写）：报告人： 日期：事故发生后采取的措施（施工单位填写）：负责人： 日期：总包单位责任人及处理意见（总包单位填写）：项目经理： 日期：监理单位意见：总监（代表）： 日期：项目公司意见：工程技术部： 总工（助）： 项目总经理： 日期房产开发中心意见：运营管理部总监： 主管副总裁： 日期：整改通知单项目名称： 编号：CT-GC-06施工单位检查单位参与检查人检查时间通知下发时间整改事项整改事项：整改要求：

32、 经办人： 日期：审核意见签字： 日期：审批意见签字： 日期：整 改 执 行是否得到执行是 否实际完成时间执行效果实际完成情况：不能按要求完成原因分析：签字： 日期： 注：整改通知单下发的审核根据检查部门的不同而不同，监理单位应由总监签署意见，项目公司由项目现场负责人或项目总经理签署意见，集团职能部门的检查由职能部门经理签署意见，集团大检查由分管领导签署意见。工程验收管理办法第一条 为了进一步明确工程竣工验收、备案的程序，确保工程具备交付条件，制订本办法。第二条 本办法适用于集团所有项目的工程竣工验收和备案工作。第三条 职责项目公司负责组织竣工初验，负责办理项目的竣工备案手续。第四条 施工过程

33、阶段验收（一）项目公司工程技术部编制工程验收计划，并按照计划管理办法规定报批。（二）基础工程验收：基础工程完工后，由承包商向监理单位申请验收，监理单位接到申请书后负责通知项目公司，项目公司组织房产开发中心技术部、研发设计部、施工单位及监理单位参加基础工程验收，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。（三）分项工程验收：对分包工程造价较高的工程完工后，由承包商向监理单位提交分项工程验收报告申请验收，监理单位接到验收申请后通知项目公司，项目公司组织房产开发中心技术部、研发设计部、施工单位及监理单位参加分项工程专项验收。分项工程验收合格且监理与房产开发中心技术部、研发设计部对该分项工程验收报告审核完

34、成后方可进行结算工作。（四）分项、分部工程验收应具备的条件1、承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。2、分部、分项工程质量验评资料完备：（1）质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；（2）有关原材料、半成品试验和评定合格；（3）施工形成的观测数据满足相关规范的要求；（4）分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。3、监理单位对分部、分项工程质量验评资料签署合格。第五条 施工过程隐蔽工程和结构工程验收（一）隐蔽工程由承包商负责申报，监理单位负责验收，其中防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程，项目公司负责验证监理单位的验收结果，可采用抽检方式并签字确认。未

35、进行隐蔽工程验收不能进行下一工序的作业。（二）结构工程验收：在工程结构封顶后，五方验收前由项目公司工程技术部制定工程各分项验收计划。在主体工程封顶一个月后，施工总承包商应向监理单位及项目公司工程技术部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则负责通知项目公司工程技术部组织进行结构工程验收，经验收合格后方可组织下一工序的施工。第六条 专项验收（一）面积测绘与规划验收：1、主体工程外墙脚手架拆除完毕后，由项目公司前期开发部组织外部测绘机构进行竣工测量工作。2、当庭院园林及消防道路（路基）施工完成后，由项目公司前期开发部主办、项目公司相关部门配合市规划局的规划验

36、收，并办理该项目建设工程规划验收合格证。（二）市政工程验收：项目公司负责要求市政工程承包商向政府部门申报验收及取得相关验收证书并办理开通手续。1、燃气、雨污水、上水、弱电、电力等专项工程施工完毕后，工程承包商应向监理单位申请初验。2、工程监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则负责组织设计单位、施工单位、及相关政府机构到现场进行工程初验。3、验收中的整改意见，由项目公司督促工程承包商进行整改，监理单位负责验证。4、监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目公司负责组织承包商、监理单位、设计单位、相关政府机构到现场进行工程竣工验收，并办理相关验收手续。（三）电梯工程验收：项目公司负责要求

37、电梯工程承包商向政府部门申报验收及取得北京市电梯（扶梯）验收结果通知单。1、由项目公司完成电梯验收前各项准备工作：要求强电完成送电，电缆竖井的二次结构完成，以便敷设桥架，屋顶电梯机房二次结构，包括门窗封闭完成；公共部位装修完成；2、电梯工程施工完毕后，电梯工程承包商负责向质量技术监督局申请初验。3、质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验。4、验收中的整改意见，由项目公司督促电梯工程承包商及相关承包商进行整改，并负责验证。5、初验合格，由承包商向质量技术监督局申请竣工验收。质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验

38、收；6、验收合格，由项目公司督促电梯工程承包商负责办理北京市电梯（扶梯）验收结果通知单。7、质量技术监督局验收合格后，项目公司组织监理对电梯装修部分进行验收并填写分项工程验收报告。（四）消防工程验收：项目公司负责要求消防工程承包商向政府部门申报验收及取得消防工程验收合格意见书。1、项目公司完成消防验收前各项准备工作：消防水池蓄水；消防泵运行正常；屋面完工；各层公共部位和疏散楼梯完工（包括楼梯扶手）；所有防火门和闭门器安装完成；安全出口疏散指示安装完成；各层疏散通道清理干净；安全栏杆扶手等全部完工；进出楼通道完工并清理干净；外檐完工并清理干净；楼外消防环路畅通；楼外消防设施完成并有明显标识；地下

39、室清理完毕，强电送电，各楼层门窗封闭；防火门、防火卷帘完成，风道、电梯门收口，公共部位栏杆、楼梯扶手安装到位，室外消火栓和水泵接合器完成，防火分区的防火封堵和风道收口完成；2、消防工程及消防道路施工完毕后，消防工程承包商负责向政府部门消防部门申请初验；3、验收中的整改意见，由项目公司督促消防工程承包商及相关承包商进行整改，并负责验证。4、消防初验合格后，消防工程承包商负责向消防部门申请竣工验收。5、经消防部门审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行消防工程竣工验收。6、验收合格，则由承包商办理消防工程验收合格意见书。（五）人防工程验收：项目公司督促人防工程承包商向政府部门（市、区

40、两级机构）申报验收及取得人防工程验收证书。1、人防工程施工完毕后，监理单位负责组织对本项目人防工程进行自验收，如自检合格，则由人防工程承包商人防办申请初验。2、验收中的整改意见，由项目公司督促人防工程承包商及相关承包商进行整改，并负责验证。3、初验合格后，由人防工程承包商申请竣工验收，人防办经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行人防工程竣工验收；4、验收合格，由人防工程承包商办理人防工程验收证书，办理时必须提供该项目的竣工面积测量报告，供核对面积用。（六）室内空气环境检测和水质化验检测1、项目公司组织室内空气环境检测取得相关报告。2、组织水质化验检测取得相关报告。（七）其他专项工

41、程验收1、其他专项工程施工完毕后，专项工程承包商应向主管单位申请初验。 2、专项工程监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则负责组织设计单位、施工单位、及质检站到现场进行专项工程初验。3、验收中的整改意见，由项目公司督促专项工程承包商进行整改，与专项工程监理单位共同验证。4、专项工程监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目公司负责组织承包商、专项工程监理单位、专项工程设计单位、专项工程质监单位到现场进行专项工程竣工验收，并办理专项工程监督及质量等级证书。（八）档案验收1、工程主体施工完毕后，项目公司负责通知各承包商、监理单位、设计单位进行竣工资料收集并组织相关专业组自检，负责验证并向

42、市城建档案馆申请竣工资料初验收。2、项目公司负责组织现场竣工资料初验，初验合格后，组织竣工验收。3、资料验收完毕，由城建档案馆在北京市建设工程竣工档案专项验收申报、审查记录表中签署意见，用于申请工程竣工验收。第七条 工程竣工验收（一）工程竣工初验由监理单位负责，竣工验收由项目公司组织和负责。（二）竣工验收应具备的条件1、完成规划、水、电梯、人防、消防、空气环境、分户验收、无障碍设施等专项验收，并取得相应证明文件。2、有完整的技术档案和施工管理资料。3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。5、有施工单位签署的工程保修

43、书。（三）施工总承包商向监理单位申请竣工初验，监理单位主持竣工初验，并组织项目公司和施工承包商参加初验。验收中的整改意见，由施工总承包商及相关承包商负责整改，项目公司负责验证。（四）初验整改完成后，由承包商向项目公司申请竣工验收，项目公司负责组织,，房产开发中心技术部、研发设计部、承包商共同参加竣工验收。（五）在完成专项验收和竣工验收并取得相应证明文件后，由项目公司负责到建委办理竣工验收备案手续，取得项目竣工验收备案表。（六）所有资料按验收意见整改完毕并验收合格，并且在专项验收证明书都已取得后，由项目公司负责将项目竣工验收备案表原件以及竣工验收资料移交城建档案馆，并办理天津市建设工程验收档案移

44、交书。第九条 内部项目验收（一）在完成竣工验收后10天内，房屋验收移交物业公司之前，项目公司组织经纪公司及物业公司验收。（二）房产开发中心设计部、技术部对项目的工程质量作出综合评价报告，并报房产中心总裁、副总裁及集团董事长，该报告为项目管理的重要资料之一。第十条 房屋验收通过内部验收后，由项目公司组织经纪公司、物业公司和施工单位进行房屋验收，并填写房屋验收记录单。第十一条 本办法由房产中心负责解释。第十二条 本办法自颁布之日起施行。第十三条 相关流程 LC-04：工程验收管理流程流程名称：工程验收管理流程流程编号：LC-04 工程资料管理办法1、工程资料中主要包含三大方面内容，一是材料供应厂家提供的质量证明材料、出厂检验报告等内容，二是试验室提供的需要复试的材料的复试报告内容，三是施工现场发生的检验批以及隐蔽等验收记录内容。对于工程资料，特别是质量保证资料的完整性、真实性和有效性要做到随时关注，以保证在各个分部工程验收以及竣工验收时的资料齐备。2、敦促监理单位在施工过程中，认真对工程资料进行收集、汇总。并留存一份齐全、完备且具有可追溯性的工程资料。在建设单位有需要时，应及时给予提供。3、当施工单位由于资金问题未能及时支付材料商和试验室费用时一些相关的报告会不能及时返回现场，在施工过程中应关注该方面动态，及时采取措施协调解决。4、竣工