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1、烟草专卖县营销部内控工作实施办法为了加强县营销部内部管理监督工作，有效配合内部监管部门开展同级营销监管，促进在经营中的自我规范、健康发展。经县营销部决定，依照卷烟经营中涉及的流程进行内控工作，特制定本实施办法。一、指导思想以“两个至上”为指导，以贯彻省、市局全面提升内部专卖管理监督工作动员会议精神为契机，站在主动接受监管、积极配合监管的高度，按照省局内部专卖管理监督工作标准要求和卷烟销售流程规范，建立系统的工作内控管理制度，并定期对制度执行情况进行自查，为同级营销监管提供必要的监管依据，从而达到全方位内部管理控制，有效提高行业自律和规范经营水平。二、组织领导为切实加强对营销内控工作的组织领导，
2、保证营销内控工作顺利实施，我局成立营销部内控工作领导组。领导组组 长：县营销部经理副组长：县营销部副经理成 员：内管股股长、营销部相关股长及人员岗位职责 组长负责营销部内控工作的全面指导，对内控工作流程规范的执行情况进行检查，并督促整改。副组长负责具体开展营销内控工作的具体实施、监督、考核。成员负责依据各岗位工作制度对营销部的全体人员进行内控、文件的上传下达；痕迹化资料的整理、报表的报送；撰写内控工作报告及与专卖内管工作的配合落实、客户经理工作的规范。三、工作内容根据卷烟经营业务流程各个环节工作，建立系统的内控管理制度，包括基础信息维护管理、需求预测管理、特殊用烟管理、社会库存采集工作管理、千
3、条大户管理五项。每月将上述制度的执行情况，作为内控的主要内容进行检查，并按要求报内部专卖管理监督股，主动接受和配合内部专卖管理监督股对此项工作的检查考核。四、工作要求1、要进一步强化配合观念，在思想上树立主动接受监管的意识，在行动上积极地配合专卖内管工作的开展。2、完善内控管理工作体系。内控制度的制订一定要认真体现省局有关文件的指示精神，要进一步结合工作节点细化工作制度，要从实际出发，突出操作性。真正将企业发自内心的遵纪守法的愿望付诸实践，成为营销人员强化自律的自觉行为。3、在工作运行中，做到营销部门与内管部门的有效对接，工作上协同配合、共同提高。4、认真做好内控检查资料的整理和完善工作，营销部要建立内控工作资料档案。5、要将内控检查作为企业内部监管的一种长效机制，坚持不懈地抓下去。
