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1、福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章 仓库管理规程编号：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第1页 共4页1 目的 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。2 适用范围 适用于公司仓库管理工作。3 职责：3.1 仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资请购和月报工作；3.2 采购员负责物资的采购工作；3.3 相关部门负责对临时急需物资采购的申请工作；3.4 财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作；3.5 办公室主任主管仓库管理工作。4 相关文件 文件控制程序 Q/PHQP4.2.3 质
2、量记录控制程序 Q/PHQP4.2.4 采购与外包服务控制程序 Q/PHQP7.4 标识和可追溯性控制程序 Q/PHQP7.5.3 不合格服务的控制程序 Q/PHQP8.3 纠正与预防措施控制程序 Q/PHQP8.5.2/8.5.3 5 工作程序和管理办法 5.1 采购员负责物资的采购工作，具体执行采购与外包服务控制程序（Q/PHQP7.4）。5.2 仓库管理员负责采购物资的检验和入库保管工作：a) 根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；b) 逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，如果发现不合格，应向办公室主任汇报
3、并采取退货、更换。具体执行采购与外包服务控制程序； c) 采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在物资进仓单 （QRWD010101）内，由采购员和仓库管理员共同签字确认。5.3 物资保管：5.3.1 物资进仓后，仓管员应进行分类：a) 工程设备类：主要是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等；b) 办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；c) 卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等；福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章 仓库管理规程编号：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第2页
4、 共4页d) 危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等；e) 监视与测量装置。5.3.2 仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具和设备、监视与测量装置可放在较高位置，备品备件和易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。5.3.3 仓库每日应打扫一次，货架每日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入仓库管理日检表（QRWD010103）。5.3.4 危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于地下库房，库房内不得有任何可燃物，库门应用铁件制作。氧气、乙炔应分开存放于设备间内，危险物品存放点应
5、配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。危险物品检查按仓库管理日检表内容执行。5.4 物资发放： 5.4.1 相关部门需领用物品或借用工器具、设备 的，按以下规定办理；5.4.2 领用：a) 相关部门工作责任人需领用物品的应填写物资领用单 （QRWD010102）填写时字迹应清晰、工整，由相应部门经理审核确认后送办公室，经办公室主任审批后方可领用。b) 仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用人，双方在领料单上签字确认；c) 领用物品属易损易耗品类的，领用人应将拆换下的报废品同时交付仓管员以旧换新，领出的物品和回收的报废品数量应吻合。5.4.3 借用：a) 相
6、关部门责任人因工作需要借用工器具、设备的，应由部门主管以上人员向办公室主任提出申请，申请可以是书面、口头、电话，经办公室主任同意后方可借用；b) 仓管员接办公室主任通知后，在工器具、设备借用记录表 （QRWD010106）上填写借用的工器具、设备品名、数量，送达办公室主任审批后双方在记录表上签字方可借用； c) 借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时仓管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，有否损坏，如有，应视情况按以下规定执行：. 向办公室主任汇报，请示解决办法；. 责令借用人修复或书面陈述损坏原因；. 责令借用人赔偿。5.5 物资标识：5.5.1 仓管员对存放的物品应采取标签的方法识
7、别物品，具体执行标识和可追溯性控制程序(Q/PHQP7.5.3) 5.6 物资防护：福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章 仓库管理规程编号：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第3页 共4页a) 物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压； b) 物品由供应商运输、搬运或由内部员工协助搬运的，仓管员应进行检查、监督，防止发生上述情况;c) 对于贵重物品、固定资产、监视与测量装置，应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防震措施； d) 物品进库时，仓管员应负责将同类物品的库存
8、品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久发生霉烂和变质；e) 仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，钥匙由仓管员保管，门上并有危险品警示标识，具体执行标识和可追溯性控制程序。5.7 临时性物资请购和采购工作：a) 相关部门因工作需要而仓库并无相应物品时，由经办人填写临时急需物资采购审批表 （QRQP7.403）。经部门经理审核后，报总经理批准,具体执行采购与外包服务控制程序。b) 临时采购的物品不得直接交由使用部门，应由仓管员检验并按本管理规程办理物品入库检验 和领用手续后方可交付； c) 采购员应将临时急需物资采购审批表交仓管员记入物资进仓
9、单内，统一造表统计。5.8 物资月报工作：a) 仓管员每月30日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额和数量进行统计，并将结果填入物资库存月报表 （QRWD010107）中; b) 月报表由办公室主任审批，并送交财务部经理，对当月费用支出情况进行审核，并将审核数据列入运营成本中；5.9 仓库管理检查、监督工作：a) 办公室主任对仓库管理工作定期检查、指导，并将结果记入仓库管理周（月）检表 （QR WD010104）内。b) 对仓库和物品的管理工作存在不合格或违反本管理规程，应进行纠正与改进，具体执行不合格服务的控制程序（Q/PHQP8.3）； 5.10 仓库物资盘点工作：a) 仓库的物资盘点
10、工作，每年进行一次，一般在当年的12月15日前；b) 仓库物资盘点工作，由办公室主任、财务部经理、仓管员汇同进行；c) 财务部经理负责监督工作，办公室主任负责盘点审核工作，仓管员和协助人员负责盘点工作；d) 盘点结果记入物 资 盘 点 表（ QRWD010105）中；福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章 仓库管理规程编号：Q/PHWD0101A版0次修改 2003年1月1日生效第4页 共4页6 使用的表格记录：序 号名 称编 号存 放 地 点存 放 时 间1物资采购申请表QRQP7.401办公室、相关部门三年2集中采购物资审批表QRQP7.402办公室三年3临时急需物资采购审批表Q
11、RQP7.403办公室、相关部门三年4物资进仓单QRWD010101办公室二年5物资领用单QRWD010102 办公室二年6仓 库 管 理 日 检 表QRWD010103 办公室二年7仓 库 管 理 周（月）检 表QRWD010104办公室二年8物 资 盘 点 表QRWD010105办公室二年9工器具、设备借用记录表QRWD010106办公室二年10物资库存月报表 QRWD010107办公室二年起草人：罗小燕 审核人：赵罗生 审批人：高超日 期：2002.10.23 日 期：2002.10.24 日 期：2002.10.25仓 库 管 理 周（月）检 表QRWD010104 日期： 年 月 日
12、 NO.项 目检 查 内 容检 查 结 果 评价工作环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。危险品管理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围无油渍和可燃物；4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。物品管理与标识1、产品、物料按规定分类存放 ；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装
13、妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。工作检验1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审核、审批并签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按规定进行处理。检查记录 检查人： 年 月 日备 注：材 料 库 存 月 报 表 QRWD010107 NO.规 格 品 名单 位单 价（元）月 初 库 存本 期 购 进本 期 付 出本 期 长 短月 未 库 存领用部门数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数
14、量金 额（元）经 理： 主管部门： 稽 核： 制 单：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：仓 库 管 理 日 检 表QRWD010103 日期： 年 月 日 NO.项 目检 查 内 容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。危险品管理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围无油渍和可燃物；4、按规定摆放消防干粉灭火
15、器，标示压力正常。物品管理与标识1、产品、物料按规定分类存放 ；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。工作检验1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审核、审批并签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按规定进行处理。自检记录 仓库员： 年 月 日审核人：年 月 日审批人：年 月 日注：依据实际情况在相关栏内打“”或“”。“”代表
16、了满足了要求，“”代表了未达到要求。工器具、设备借用记录表QRWD010106 NO. 序号借用工器具设备名称日 期借 用 人归还日期审 批 人仓 管 员归还检验12345678910111213141516171819202122232425 物 资 进 仓 单QRWD010101 年 月 日 NO.名称型号规格单位数量单价金额(元)供应商质量检验银行支票号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人：日期：日期：日期：物 资 进 仓 单QRWD010101 年 月 日 NO.名称型号规格单位数量单价金额(元)供应商质量检验银行支票号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人：日期：日期：日期：物
17、 资 盘 点 表 QRWD010105 日期： 年 月 日 NO.品 名 规 格单位单 价（元）帐 存 数盘 存 数金额盈亏数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）仓管员： 监管员： 审核人： 审批人：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：物 资 领 用 单 QRWD010102 领用部门： 年 月 日 NO.名 称型 号 规 格单 位请 领实 际 交 付备 注领用人： 审核人： 审批人： 仓管员：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：物 资 领 用 单 QRWD010102 领用部门： 年 月 日 NO.名 称型 号 规 格单 位请 领实 际 交 付备 注领用人： 审核人： 审批人： 仓管员：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：
