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1、文件编号XXX-PR-XX-XXX保密级绝密 机密 秘密 内部公开版本号A第 0 次修改管理流程第1页 共8页发布日期 2007-09-01XX年度营销计划管理流程编 制审 核批 准文 件 评 审 范 围序号评审部门评审人（签署）序号评审部门评审人（签署）1 总经办 2 技术部队 3 行政部4 CRM部队 5 人力资源部6 华东管理部7 采购部 8 事业十部9 财务物流部10 事业八部 11 IT部12 事业十八部文件发放范围: 编号部门份数编号部门份数1 总经办 2 IT部3 行政部4 技术部队 5 人力资源部6 CRM部队 7 采购部 8 事业十部9 财务物流部10 事业八部 11 华东管
2、理部12 事业十八部 1314正本文件存放部门：若此控制印章不是红色，则此文件为不合法文件副本，请依据控制文件为准。 控 制 印 章此文件版权属XX有限公司所有, 未经许可, 禁止以任何方式外传.文件版本及修改记录:序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1A0首次发行2007-09-011. 流程目的 Objective 通过营销计划制定、执行和跟踪，引导各业务经营单位按照在市场分析基础上制定的行动计划执行，保证公司的市场营销策略有效实施。2. KPI指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明计划完成率年度制定计划的完成情况(实际完成计划项次/计划总量)*100%次/每年营销中心3.
3、 适用范围流程起点市场信息收集流程流程终点流程编审批流程业务范围适应于XX有限公司年度营销计划管理适用范围适应于XX有限公司总部及各分、子公司、事业部4. 流程图 Flow Chart 5. 流程说明 Instructions of Process活动编号活动名称执行角色活动内容活动输出001成立计划小组营销副总经理营销中心总经理每年10月份底组织成立跨部门的计划小组。营销副总担任计划小组组长，小组成员包括市场总监、销售总监、事业部总经理代表、新业务管理经理、各产品经理、客户管理部主管、销售管理工程师。销售管理工程师（计划管理岗位）是计划组运作过程的协调人。小组有严格的组织、计划、汇报决策机制
4、。通过XX字正式发布小组成立及人员组成时间点：每年10月底模版：XX字、会议纪要模版会议纪要计划小组成立XX字002提供资料财务部经理市场总监销售总监财务部提供往年的年度预算执行情况以及销售量统计情况，市场总监提供相关市场行业、竞争对手。销售总监提供客户分析资料，提供区域销售执行情况、客户需求分析等资料，统一汇总至年度销售管理专员（计划管理岗位）。时间点： 每年11月第一周会议纪要003资料收集及初步筛选销售管理专员（计划管理岗位）销售管理专员（计划管理岗位）对各业务单元每月提报的各类经营数据进行筛选。还要获取行业、竞争对手、市场规模、客户满意度等各类相关的数据。销售管理专员（计划管理岗位）汇
5、同计划小组搜集相关部门提供的资料并分析去年计划执行情况，重点分析没有完成的相关计划和超出计划的相关业务，找出关键因素。对各渠道的日常绩效评估也应作为本活动的重要输入。时间点：每年11初完成资料汇总集004制定年度营销计划框架计划小组计划小组根据去年营销计划执行情况以及各业务单元提交的数据、行业数据、竞争对手相关数据设计下年度的营销计划的总体框架，其包括：市场分析、营销思路、销售目标、营销策略、团队管理、费用预算等要素。对资料提供不充分的，相关部门一定要配合计划框架提供补充资料。时间点：每年11月第二周年度营销计划框架005制定年度营销计划草案计划小组根据总体营销计划框架，计划小组进行各子项的分
6、解和编制详细的年度执行计划。根据先前设计的总体框架和各子项计划，计划小组在每年的12月份前汇总编制本年度可执行的年度营销计划。时间点：每年12月初年度营销计划草案006计划评审销售管理专员（计划管理岗位）市场部总监销售总监营销中心副总经理财务经理计划编制完成后计划管理小组要求销售管理专员（计划管理岗位）组织相关部门和领导对制订的年度营销计划的可行性进行评审。此项活动在每年12月中旬完成。营销中心副总经理/财务经理/市场总监/事业部总经理/销售总监参与计划可行性的分析和评估，并给出评审意见，如未通过评审，计划编制小组组织计划对年度营销计划进行修改和重新设计。时间点：12月底年度营销计划草案007
7、计划审核营销副总经理营销副总经理参与年度计划的评审工作，并对完成的年度计划进行审核，审核不通过的应由计划编制小组组织资料进行修改和调整。然后再组织进行评审。时间点：次年1月第1周完成年度营销计划草案008计划审批总经理总经理可以选择参与年度计划的评审工作，并对营销副总经理提供其审核后的年度计划再审核，通过则审批，审核不通过的应由计划编制小组组织资料进行修改和调整。然后再组织进行评审。Loop005时间点：次年1月第2周完成年度营销计划草案009计划发布销售管理总监销售管理总监以计划小组名义内部发布年度营销计划。时间点：次年1月第3周完成年度营销计划发布版010计划分解销售总监市场总监销售管理总
8、监以召集事业部经理分解公司级年度营销计划，并形成各事业部年度营销计划。市场总监分解成市场部年度营销计划。时间点：次年1月第4周完成事业部年度营销计划011计划备份销售管理专员（计划模块）财务部销售管理专员、财务部备份公司级别年度营销计划，形成公司及各事业部月度营销计划、公司年度预算流程输入。6. 支持文件 Supporting Document序号文件类别文件名称文件编码001模版年度营销计划002模版年度营销计划评审表7. 定义和缩略语无8. 补充说明 Supplementary Instructions 年度营销计划包含市场分析、营销思路、销售目标、营销策略、团队管理、费用预算等。如遇到不可预知公司重大事件，需要调整年度营销计划，则必须有营销副总经理提出需求，总经理批准。然后按照流程调整，流程过程涉及时间需要根据现状压缩。
