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1、旅行社三年战略规划及发展计划2012一、发展战略和发展规划（一）发展战略抓住国内旅游业快速发展的有利契机，坚持出境游专业运营商的定位，继续专注于出境游和商务会奖旅游业务，牢牢把握国家政策，进一步实施“批发零售一体，线上线下结合”业务模式，坚持以产品为核心，加强人力资源管理，进一步加强成本和客户优势，进一步构建实体网络、电子商务的多层次、多渠道销售模式，形成规模化运营体系；加大产品设计与研发力度，丰富产品结构，扩大产品优势；进一步发挥业务协同效应，在巩固并扩大出境游批发业务市场份额的基础上，大力拓展零售业务，发展商务会奖旅游业务，扩大出境游各目的地的区域优势，为客户提供出境游及商务会奖旅游的低成
2、本、差异化产品及专业服务，力争成为中国最优秀的出境旅游运营商。公司发展战略示意图如下：（二）未来三年的发展规划和发展目标为实施上述发展战略，未来三年的公司发展规划和发展目标为：继续坚持实施“批发零售一体，线上线下结合”发展战略，加大投入，实施募集资金投资项目，在全国范围内初步建立完善的实体营销网络和电子商务平台，初步形成商务会奖旅游业务的网络布局，加强品牌宣传和人力资源建设，扩大在长线出境游市场的优势，拓展短线出境游市场，进一步巩固并发展公司出境游批发业务的市场份额，提升出境游零售业务的市场地位，拓展商务会奖业务，基本形成出境游的批零一体化体系。二、确保实现规划和目标采用的方法或途径为实现上述
3、发展规划和发展目标，增强公司成长性，公司计划采取如下具体措施：（一）实体营销网络建设计划公司拟在北京投资建设门店网络及在国内其他重点城市投资建设分公司网络，主要包括在现有北京总部，上海、成都、沈阳、西安分公司基础上，建立武汉、广州两个分公司作为一级营销中心，形成七大一级营销中心，并在哈尔滨分公司、重庆分公司（拟建）的基础上，新设六个二级营销中心，组成八个二级营销中心；同时用三年的时间投资建设62 家门店，形成以重点城市为中心并辐射周边区域市场的出境游业务布局。根据需要，公司将在上述门店基础上，在各重点城市开设更多门店，以提高网络覆盖率。同时为了进一步加强业务重点区域的管理，提高品牌影响力，在建
4、设上述实体营销网络的基础上，公司拟在上海和成都设立子公司，主要职能是配合北京总部和当地分公司，实施品牌运营和业务协调工作。（二）旅游电子商务建设计划在现有 ERP 系统、B2C 分销系统、网站和呼叫中心的基础上，进一步优化系统结构，完善模块功能，完善以ERP 系统为核心，B2B 分销平台、B2C 在线网站和呼叫中心相结合的电子商务平台，实现资源整合与控制、批发业务预订与管理、零售业务网上预订与直销、全国统一运营服务的电子化和流程化，并在北京公司本部及各地分公司施行。（三）商务会奖专业化网络建设计划针对日益兴旺的商务会奖市场，以公司商务会奖中心为基础，在北京、上海、深圳三地分别设立商务会奖分公司
5、，形成以北京分公司为管理中心，上海、深圳分公司为运营中心，相互支持、相互配合的全国网络布局，拓展当地客户，并为其他区域客户的业务提供支持，拓展商务会奖旅游业务。（四）市场开拓计划公司将结合本次募集资金投资项目的建设以及品牌、产品等发展计划，巩固已有长线出境游优势，拓展出境游短线市场，发展出境游批发、零售及商务会奖旅游业务，抢占更多市场份额：1、在拓展现有短线出境游市场的基础上，择机并购国内在港澳、东南亚及日韩等短线出境游上经营业绩好的旅行社，以较快地提高在短线出境游市场上的竞争力。2、利用以往成功经验，结合实体营销网络及电子商务建设，充分发挥有利政策因素，加大零售业务的品牌宣传力度，开发更多更
6、好的产品，进一步建设会员俱乐部，加强大客户拓展力度，更好地实施多渠道、立体式拓展零售业务的策略，提高出境游零售业务的市场占有率。3、进一步提高对上游资源的整合力度，提高综合团队运作能力，加强与代理商的沟通，以巩固并提升出境游批发业务。4、加强对商务会奖旅游业务的拓展，提高专业水平，强化专业运作，为客户提供更专业的服务，维护好现有优质客户，大力拓展新的客户，提高商务会奖旅游业务的市场份额。5、进一步发挥公司现有业务的协作优势，加强部门合作，优化资源整合，提高资源利用效率，提高客户挖掘的深度与广度，实现出境游批发、零售业务及商务会奖旅游业务的共同发展。（五）品牌提升计划结合募集资金投资项目的实施，
7、加大投放力度，制定并实施专业的品牌宣传策略，通过网络媒体、平面媒体、电视、电台等媒体进行立体式宣传，系统化地在全国树立稳健、创新、优质服务的中国出境游批零一体化旅行社的形象，扩大品牌影响力，进一步提升公司在代理商、终端消费者和企业等其他客户中的品牌知名度、美誉度和忠诚度，打造“环球旅游好伙伴”的品牌形象。为此，公司将具体进行以下品牌推广活动：1、配合公司实体网络的推广，同步进行品牌输出。在已有或将要建立分公司的城市进行品牌推广活动，多策划一些影响力大的宣传活动，提高知名度。2、建设并完善公司旅游电子商务的同时，加强品牌传播。利用互联网的强大渗透力，植入品牌，通过与知名门户网站合作，推出多项旅游
8、有关的评选活动，迅速提升品牌影响力。3、利用大型活动或大型事件，提高品牌影响力。围绕大型体育赛事、国际性展览等活动，进行一系列宣传活动，提高社会及品牌影响力。4、结合产品推广进行品牌宣传。如包机和包船业务是旅行社专业运作能力、销售渠道、产品研发能力、综合实力的集中体现，在进行充分的可行性研究的前提下，利用包机、包船的社会影响，做到真正的品牌和利润双赢。5、加强与各省市旅游局（委）、国外各旅游局等官方机构以及其他行业的合作。除常规合作宣传外，通过推广会、商务旅游论坛等多种方式，扩大公司在当地的影响力和知名度，促进公司商务会奖旅游品牌的推广，提高公司品牌的含金量和美誉度。同时，公司将更多地进行跨行
9、业合作，使公司品牌在更多渠道内进行推广。6、强化社会责任感，提高公司整体形象。推出各类关注环保、关注社会的旅游产品，积极参与各类公益活动，提高社会效益，提升品牌形象。（六）产品开发计划加大市场调研力度，把握市场需求，及时开发各类出境游新产品，丰富产品结构，满足不同消费者的需要，并根据出境游目的地国家的开放情况，结合覆盖全国的实体营销网络及电子商务平台的逐步建立，进一步整合资源，扩大出境游产品覆盖的目的地和出发地，为客户提供更好的出境游产品，并为商务会奖客户提供更好的服务。具体如下：1、进一步推广金字塔型产品结构。进一步细分产品层次，进一步明确各层次的产品服务标准，在保证产品覆盖面的基础上，提高
10、尊享、主题等高端产品占比。2、丰富产品线。在巩固长线出境游产品优势的基础上，发展短程线路产品，提高港澳、东南亚及日韩线的市场份额。3、结合实体网络和旅游电子商务的建设，加强不同出发地之间产品的协调性，加强作为口岸城市的北京、上海、成都、沈阳、重庆、广州等分公司作为出发地在产品和采购方面的配合，推出更多适宜电子商务推广的产品，带动产品升级，促进业绩提升。（七）人力资源建设计划作为人力资本密集型公司，在业务快速增长的过程中，对知识管理体系和人员的专业能力均提出了更高要求。为此，公司将采取以下措施，大力引进人才，加强人力资源建设：1、加大人才引进力度。公司将通过提供有竞争力的薪酬，提高企业文化的凝聚
11、力，建立清晰的岗位职责，大力引进各地分公司所需要的管理、业务人才。同时，公司将加强与旅游学院等教育机构的合作，与其签订战略合作协议，为公司定向培养各类专业人才，如管理人员、销售业务人员、领队等。以满足公司募集资金投资项目实施的需要，为业务发展提供充足的人才储备。2、加强人员培训。建立整体和个人相结合的培训体系，与旅游院校及外部专业培训机构加强合作，加强员工岗位知识、技能和素质培训，有效缩短公司培养专业人员的时间。加大内部人才开发力度，逐步形成各层级人才梯队，提高员工的专业素质、综合素质，促进公司业务的快速增长。3、强化员工激励。进一步完善组织架构，明晰岗位职责，在现有绩效考核制度的基础上，完善
12、平衡记分卡的推广使用，从财务表现、学习与创新能力、客户与市场、内部流程四个方面进行综合绩效评价，同时与薪资挂钩，提高绩效考核的权威性和有效性。建立有效的内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，建立内部纵向、横向沟通机制，培养员工主人翁精神和献身精神。（八）企业文化建设计划公司将进一步加强企业文化建设，组织员工参加各类活动，为员工提供多种成长机会，在管理层和员工中树立“正派经营，谦虚做人”的价值观念，形成“诚信、优质”的服务宗旨，使企业文化深入人心，增进团队凝聚力。1、成立企业文化建设指导委员会，负责领导公司企业文化建设，配备专门的职能部门，制定分年度的实施计划，循序渐进，不断创新和提升企业文化建设
13、。并不断把企业文化输入到新成立的各分公司及门店，实现企业文化的整合。2、持续开展培训工作，不断提高全员对企业文化的认识。评选众信旅游“资深旅游顾问”、“目的地旅游专家”、“金牌领队”、“服务明星”、“最佳服务团队”、 “文化标兵”、“形象大使”、“才艺明星”等，发掘和培植先进典型，树立榜样。3、策划和实施富有众信旅游特色的主题、传统活动，包括迎新年活动、节日主题活动、“百日优质服务”活动等，在活动中贯穿企业文化的宣传，提高员工对企业文化的认知度，增强团队凝聚力。4、以企业文化理念指导公司管理制度的规范和完善，做到管理制度与文化理念相适应，使行为文化和制度文化得到共同提升和展现，从而进一步促进公
14、司的业务发展。三、规划和目标实施过程中可能面临的主要困难（一）国内潜在通货膨胀威胁的存在，消费价格指数上涨，带来租金及人员工资上涨压力，将增加公司各分公司及门店的运行成本。对此，公司将加强内部管理，加快新产品推出速度，增加高端产品和高利润业务在产品及业务中的占比，提高公司盈利能力。（二）公司在各地新开的分公司、门店以及商务会奖分公司均需吸引专业人才，若业务人员不能及时配备，或是配备的人员不能接受公司统一的管理标准，将严重影响公司业务的开展。对此，公司将在新公司设立前期，争取以优惠条件将优秀从业人员吸引到公司，加强培训，推广标准化管理。（三）公司此次将在全国重点城市开设新的经营机构，尽管国家政策对旅游企业开设异地分支机构已无限制，但公司仍需要与当地旅游管理部门协调，需要上述机构的大力支持与配合，公司面临一定的外部运营环境风险。对此，公司将提前与各地旅游管理部门进行沟通，消除可能存在的障碍，保证业务的顺利开展。
