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1、 XX集团郑新XX煤业公司二一二年生产经营建议计划总 经 理：合 作 人：编制时间：郑新XX煤业201X年度生产经营建议计划编 制 说 明根据郑新公司关于编制2012年生产建设和经营建议计划的通知文件精神，我们组织相关专业人员联合集中办公，认真总结了我矿2011年度的安全生产、经营管理等工作，并对2012年度的安全生产、采掘接替、经营指标等工作进行了详细安排，经矿研究通过。现将“郑新XX煤业2012年度生产经营建议计划”向各位领导汇报如下：第一部分 矿井基本情况一、郑新XX（新密）煤业有限公司位于新密市米村镇米村村境内，矿井设计生产能力15万吨/年，井田面积为0.4536Km2,保有地质储量为
2、196.6万吨，剩余可采储量为98.59万吨，可采期限为5.06年，矿井目前已通过复工验收但由于监控系统未及时联网，批复文件暂时未下达。四周关系良好。 二、矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，煤层自燃发火性为不易自燃发火煤层、煤尘具有爆炸危险性；矿井水文地质条件为中等，设计最大涌水量40m3/h、设计正常涌水量为20m3/h、实际涌水量为5m3/h。三、矿井开拓方式为三个立井单水平上下山开拓，主井负责煤炭提升并兼做安全出口、副井负责提升人员及物料、风井用于回风并兼做另一个安全出口，风井安装两台FBCDZ-15A型轴流式对旋通风机，功率为37KW2，电压380V。矿井总进风量1380m3/min，矿井总回
3、风量1480m3/min，等积孔1.38m2。四、郑新XX（新密）煤业有限公司属于“六证”齐全矿井，采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、企业法人营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证均在有效期内。矿井已于7月18日通过郑煤集团、郑新公司、新密市煤炭管理局对我矿复工复产条件联合检查验收，但由于监控系统未及时联网，批复文件暂时未下达。第二部分 2011年度生产经营计划执行情况一、1-4月主要指标完成情况 1、安全14月份我矿大部分时间处于停产状态，停产期间矿井除保持正常通风、排水外，其它采掘活动全部停止；3月开始进行隐患整改。在隐患整改期间，我矿组织职工进行岗位知识培训，确保了矿井安全。2、
4、原煤产量1-4月份矿井大部分时间处于停工停产状态，3月份只进行了巷道扩修。3、掘进总进尺1-4月份矿井无掘进计划，无掘进进尺，维修350m。4、技术改造完成情况:2011年1-4月，全矿无产量。二、5-9月生产计划完成情况1、安全2011年5-9月份矿井处于停工停产阶段，矿井除保持正常通风、排水外，其它采掘活动全部停止。无事故。7月18日我矿已通过郑煤集团、郑新公司、新密市煤炭局复工验收，但由于监控系统未及时联网批复文件暂时未下达。2、原煤产量5-9月份矿井停工停产，没有产量。3、掘进总进尺1-9月份停工停产，没有掘进进尺。2011年5-9月份矿井一直处于停工停产状态，没有产量无需缴纳费用。
5、4、技术改造完成情况:（1）、矿井井巷技改工程全部结束，目前形成首采工作面为11051采煤工作面。（2）、地面完成的安装工程主要有：A:人员定位及监控系统安装完善；B:地面空压机设备更换安装；C:风井提升系统拆除、副井提升系统安装；（3）、24月份隐患整改完成情况：A：井下扩修150m；B：四平巷清采高200m；C:安装皮带两部；（4）、地面基建工程完成情况：主要完成了地面调度室、会议室、厕所改造墙壁粉刷，办公区二楼建造、装修。三、四季度采取措施为确保矿井安全生产，矿井采取的主要措施为：A: 完善监测监控系统；B: 完善人员定位系统；C: 维修通风设施、优化通风系统；D: 配备齐防治水物资；E
6、: 便携式瓦斯监测仪更新换代；F: 组织职工进行岗位培训和特殊工种培训。G:对自救器和灭火器进行检查更换H:购买探水钻机和注浆泵2011年鑫盛矿井生产经营建议计划完成情况表（生产） 表一序号名称单位1-4月5-9月四季度全年备注1安全万元无无94.52产量万t2.73总进尺米7804开拓进尺米05销量万t2.76煤质指标kcal/kg40007吨煤成本待添加的隐藏文字内容3元3608吨煤售价元5509技改投资元010其他投资万元205.511利润万元513第三部分 2012年生产经营建议计划一、指导思想以河南省资源整合精神为指导，深入贯彻落实省委省政府各项指示精神，紧紧围绕郑煤集团公司规划发展
7、策略，立足矿井发展实际，坚持以安全生产为基础，以经营管理为主线，以执行力建设为抓手，全面实施精细化管理，强化过程控制与现场管理，深挖内潜，提高经济效益，实现企业跨越式发展。二、主要经济技术指标安排1、安全质量标准化消灭重伤以上人身事故和二级以上非伤亡事故，矿井确保三级争取达二级质量标准化标准。2、原煤产量全年计划10万t，其中回采产量9万t，掘进煤1万t。3、掘进总进尺全年计划1180m，全部为回采进尺。4、原煤工效全年计划2.0t/工。5、煤炭销量全年计划销售10.0万t。6、商品煤发热量全年计划： 4000kcal/kg。7、吨煤成本360元8、吨煤售价550元9、技改投资无10、利润19
8、00万元三、2012年回采工作面接替及产量计划1、鑫盛煤矿共有一个采煤队，2012年计划生产原煤10万吨，每月采面平均产煤0.75万吨，全年回采煤量9万，掘进煤量为1万t。目前主要生产准备采面为11052回采工作面，11053工作面为接替工作面，其接替情况为：11052采面：11052回采工作面设计走向长度为190m，切巷平均长度110m，煤厚3.5m，工作面储量9.2万t，采面可回采原煤6.9万t，采面需完成工程量780m。于2011年10月开始施工。预计于2011年12月底贯通。可采期8个月，可采止2012年8月。接替采面为11053采面。11053采面：接替工作面为11053回采工作面,
9、设计走向长度240米，切巷100米，煤厚4m，工作面储量12.09万t，煤厚平均4m。可采期限为11个月，可采储量9.07万t，预计2013年7月底回采结束。采面需完成工程量580m。于2012年1月1日开始施工。预计于2012年6月底贯通。2、2012年工作面接替表（附表二1）3、2012年矿井逐月产量表（附二2）4、影响2012年产量因素分析四、2012年掘进进尺安排1、为确保采掘平衡，每月安排两个掘进头，回采巷道月进尺100m。2012年总进尺计划1180。2012年1 月至2012年6月计划掘进11053回采巷道，工程量580m，平均每月掘进50m，安排两个掘进工作面同时掘进，每月掘进
10、100m计划6月底贯通;2012年7月至12月计划掘进11054回采巷道，该工作面计划12月底贯通。2、矿井开拓进尺安排、采区接替安排、主要工程安排计划节点（开工及完成时间）（附表三）。五、劳动力计划矿井职工都是农民工，人员流动性较大，截止2011年9月份在册职工338人，预计2012年底在册职工338人，其中矿领导12人，科队管理人员23人，平地职工35人，井下职工268人，人均工资3300元，预计2012年总工资额1338.4800万元，社会保险共487.75万元，其他薪酬318.25万元，合计2144.48万元,（附表四）。六、工农搬迁计划本矿无搬迁计划七、主要经济指标分析预计2012年
11、吨煤成本360元/吨。2012年产煤发热量预计4000千卡左右，煤价550元/吨，计划产煤10万吨，全年利润1900万元。祥见附表六。八、维简及安全投入计划2012年维简费用349.66万元，吨煤维简费35元；安全投入350万元，吨煤安全投入35元。祥见附表七九、节能减排工作计划2011年以来我矿认真贯彻落实各项节能减排法律法规，较好地完成了各项节能减排指标。截止到目前，煤炭月均消耗3t，电耗8.8万元/月，二氧化硫等液体、气体污染物排放量控制在了指标范围内。2012年全年煤炭消耗控制在300t以内；原煤电耗控制在26.6KWh/t以下；乳化液消耗量控制在35t以内；二氧化硫等液体、气体污染物
12、排放量控制在指标范围内。详见附表八。十、完成2012年生产经营计划的措施1、鼓励各部门在生产过程中，投入新型节能设备；2、采煤工作面下付巷、煤巷掘进面只准使用一部溜子，消灭溜子群运输；3、优化供电系统运行方式，对井下供电系统进行改造，对降低线路损耗，加强运输管理，减少设备空载损耗；4、根据实际情况统筹安排好用电负荷，对井下水仓及时清挖，集中蓄水、排水，排水时间尽量安排在夜班，做好避峰填谷，减少设备空转，坚决杜绝“大马拉小车”；5、加强井下巷道维护，保证通风断面，减小通风阻力，优化通风系统；6、通过填沟造田等方式，加大煤矸石综合利用率，减小煤矸石对环境的污染。7、完善地面污水处理系统，通过设置沉
13、淀池、安装污水排放检测装置等措施，确保污水排放达标，减小环境污染；8、完善锅炉除尘设备，减小烟尘排放量；9、在地面煤场安装洒水降尘设施，减少煤尘污染，改善地面工业广场环境；10、加强管理，提高团队管理水平。合作人与矿长签定承诺书，保证矿长落实安全生产措施计划的权力；制定考核办法，严格对管理人员工作能力和业绩进行考核，对不胜任的，坚决免职或更换岗位。11、完善区队管理制度，规范区队管理。取消包工队，杜绝以包代管，实行“安全生产经营目标总承包制”的管理模式，组建自己的施工队伍，并建立起基本的区队安全生产管理制度。12、开展形式多样的职工培训，提高职工素质。完善培训考核制度，制定切实可行的年度职工培
14、训计划。按时参加由集团公司举办技术专家授课“五职”矿长培训班；组织“五职”矿长和其他管理人员到直管大矿进行一次对口培训学习，学习直管矿的管理经验，全面提高矿井管理人员素质。每季度组织1次由工程技术人员参加的技术讲座；每半年对工程技术人员进行一次理论考试。与三级安全培训机构签订培训协议，并向三级安全培训机构报送培训计划，开展好全员脱产及新工人上岗前培训工作，建立健全培训档案。13、推进“管理文化、安全文化、区队文化、执行力文化环境文化”五项文化建设，提升整合矿井管理档次（1）管理文化建设。要推广“四个一”管理法，即:管理要有一套制度，工作要有一套标准，办事要有一套程序，考核要有一套机制，推动整合
15、矿井各项工作规范、有序开展。（2）安全文化建设。坚持开展安全宣传教育，灌输煤矿事故是可以避免的安全观念；在平地设立安全板报、宣传栏，井口设置“三违”曝光台及井下主要巷道悬挂安全警句、安全标语等形式，营造良好的安全氛围；经常性开展岗位练兵、技术比武活动，建立行之有效的激励职工学技术、提高素质的机制，培养职工自觉按章操作、按程序操作和准确操作的能力。（3）区队文化建设。继续推行“岗位描述”、“手指口述”作业法，提高职工服从和按规范程序操作的意识。积极推行“三人安全互保”、“桃园安全三结义”、白国周“六个三”等班组网络建设；同时开展“四无区队”（无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞）、“五无班组”
16、（无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞、无质量缺陷）宣传活动，打造本质安全型区队。同时开展“争做安全员工，抽取幸运大奖”、季度评选安全“十星”等形式多样的安全活动，从而达到严、细、实、勤、学、帮的效果，形成自保、互保、联保机制。（4）执行力文化建设。将“接受任务不讲条件，执行任务不找借口，完成任务追求圆满”的执行理念，渗透到矿井各个层面，确保矿井政令畅通，各项工作落到实处。（5）环境文化建设。矿井要加大资金投入力度，不断完善环境文化设施。基本实现职工宿舍公寓化、澡堂淋浴化、食堂餐馆化。逐步完善图书阅览室等文化娱乐设施，开展形式多样的文体活动，丰富职工业余生活，增强职工的认同感和归属感。14、
17、坚持统一领导，分级负责的原则，畅通信访渠道维护职工合法权益。坚持郑新公司统一领导，分公司及矿分级负责的原则。15、坚持政策压力与信访稳定抵押金相结合的原则，力争使各类信访事件化解在基层，解决在萌芽状态。各部门要看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事，允许职工群众以正确的方式，正当的渠道反映问题，特别对职工工资、工程、材料款、工农关系等引起的纠纷和矛盾，要及时解决，或定量定期解决，严禁推诿扯皮敷衍塞责，激化矛盾，对不积极解决问题或瞒报信息，发生重大上访事件，造成恶劣影响的，将追究有关人员的责任。16、开展通风瓦斯专项整治活动，切实加强瓦斯治理，杜绝重大瓦斯事故，消灭瓦斯超限事故；17、开展防治
18、水专项整治活动，配齐探放水设备，组建探放水队伍，严格落实防治水原则，杜绝重大水害事故；18、开展顶板管理专项整治活动，强力推进支护改革，有条件的采煤工作面使用滑移支架，机头机尾全部装备自移式大托梁端头支护，加强顶板管理，杜绝重大顶板事故；19、开展机电运输专项整治活动，抓好重点环节、重点系统管理，加大投入力度，不断提高装备能力，确保机电运输安全；20、完善制度，落实责任，加大事故责任追究力度，增强各级管理人员的安全意识和责任感。21、配齐专业技术人员，落实安全生产主体责任，严格执行管理人员考核制度，确保各项工作落到实处；22、严格执行“三项评价”抵押考核办法，认真搞好“三项评价、机电评定”工作
19、，做到关口前移，防患于未然。23、强化安全隐患信息采集及闭环管理工作，完善安全隐患闭环管理考核机制，加大重大隐患排查治理力度，紧盯重大隐患整改，提升安全管理水平，杜绝重大事故发生。24、加强质量标准化工作，提高动态达标水平，打造本质安全型矿井；强化过程控制，推行“手指口述、岗位描述”操作法，规范员工操作行为，提高员工技术素质。25、严格落实矿领导值班、带班制度，强化现场管理，把问题解决在现场，把隐患消灭在萌芽状态；严格落实管理人员0点、4点班上下矿下井检查制度，加强0点、4点班安全管理。26、建立健全安全培训管理制度，组织开展全员培训，提高广大员工安全意识和操作技术水平；组织“五职矿长”及其他
20、管理人员到大矿参观学习，提高工作能力。27、加强执行力建设，对不服从监管的矿井按集团公司和郑新公司有关规定进行严厉处罚，确保政令畅通；28、加大考核奖惩力度；树立服务观念，强化意识，全面做好安全管理工作。29、搞好“雨季三防”和“冬季”四防工作，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，提高矿井装备水平，确保矿井安全；抓好采掘接替，科学组织生产，确保矿井稳产高效。第四部分 矿井中长期工作计划一、矿井储量情况郑新鑫盛（新密）煤业有限公司止2011年底剩余可采储量95.59万吨，其中二1煤层有11052、11053、11054、11055、11056共5个回采工作面，可采储量87.29万吨；一1煤可采储
21、量8.3万吨。二、矿井“三量”情况郑新鑫盛（新密）煤业有限公司止2011年底保有储量193万吨，可采储量95.59万吨，当前矿井已形成11051工作面，预计采至2016年6月，然后开采一1煤层。详见附表九三、矿井中长期采掘接替计划鑫盛煤业2011年至2013年回采工作面接替顺序为：11052-11053-1054具体接替安排见附表十一。2012年至2015年掘进安排见附表十。第五部分 存在问题及建议2012年生产存在主要问题。（1）生产条件差：由于矿井长期处于停产阶段，井下巷道长期处于失修状态，巷道失修严重，压力大，给正常生产造成一定困难。（2）6月份麦收季节，生产人员大量减少，产量难以提高。（3）施工队伍由粗放型管理向精细化管理转变期间，有2到3个月时间，从管理人员到施工队都会有一个适应过程。此段时间内，势必影响生产能力的发挥。 （4）由于长期停工停产，造成巷道和采场压力大，维修巷道工作量较大，影响掘进进尺。郑新XX（新密）煤业有限公司二O一一年九月十五日
