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1、Process 过程名称：COP01 市场营销8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通补充8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定补充8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.18.2.3.1.1 产品和服务要求的评审补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改,P3 物资资源：1、通讯系统2、网络系统3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料,P4 流程控制1、产品要求评审控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：营销中心2、相关部门：研发中心、质量管理中心,COP01 市场
2、营销-乌龟图,P1 过程输入：1、销售合同、来电/函订单 2、顾客变更要求3、适用的法律法规要求4、行业通用要求5、顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动）6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求8、环境要求9、特性识别10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期13、库存14、供应商交付能力15、经营计划/营销战略 16、市场调查17、竞争对手数据、顾客样品需求,P6 过程输出：1、新产品、新市场信息分析报告；2.产品信息；3、开发协议、销售合同、订单、报价单；4、合同订单评审记录5、合同、订单更改记录6、客户档案；7、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求8、顾客指定的特殊特性
3、9、新项目制造可行性分析,P5 绩效管理：1、销售额,Process 过程名称：COP02 设计开发4.4.1.2 产品安全 6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 预防措施 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 8.1 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制补充8.1.2 保密8.3 产品和服务的设计和开发8.4.3.1 外部供方的信息补充8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准化作业8.5.6 更改控制8.5.6.1 更改的控制补充7.5.3.2.2 工程规范9.1.1.1 制造过程的监视和测量9.1.1.2 统计工具的确定,P3 物资资源：1、公用设施、电脑、及制图软件 2、传真
4、机3、打印机 4、网络系统5、实验室6、试生产设备 7、原辅材料、零部件,P4 流程控制1、产品质量先期策划控制程序2、软件设计开发程序3、生产件批准控制程序4、工程变更控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：研发中心2、相关部门：质量管理中心、制造中心,COP02 设计开发-乌龟图,P1 过程输入：1、新产品、新市场信息分析报告；2.图纸及技术规范；3、开发协议、样件订单；4、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求、环保要求5、事态升级要求6、顾客指定的特殊特性7、新项目制造可行性分析8、客户样品9、类似产品开发资料10、类似产品投诉及失效 11、类似产品开发和制造的经验；12、变更要求 1
5、3、标杆技术指标,P6 过程输出：1、接收准则2、项目计划3、特殊特性清单；4、过程输入变量；5、过程流程图；6、PFMEA；7、控制计划；8、作业指导书；9、工艺平面布置图；10、能力研究11、产能分析12、维护计划13、过程批准的接收准则14、产品安全特性的控制15、阶段评审16、检验和试验报告；17、样品承认书及PPAP文件；18、批准的供应商PPAP19、策划更改控制20、设计和开发更改控制21、保密协议22、事态升级,P5 绩效管理：1、按时交样通过率,Process 过程名称：COP03 服务提供管理8.5.1.7 生产排程8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.2 标准化作业
6、操作指导书和目视标准8.5.1.3 作业准备的验证8.5.1.4 停工后的验证8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1 标识和可追溯性补充8.5.4 防护8.5.4.1 防护补充8.5.6 更改控制8.5.6.1 更改的控制补充8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 6.1.2.3应急计划9.1.1.1制造过程的监视和测量10.2.4 防错4.4.1.2 产品安全8.5.3顾客或外部供方的财产8.2.1 顾客沟通 d）,P3 物资资源：1、生产设施2、合格的工装夹具、量检具3、合格的材料 4、具有资格的员工5、标识搬运工具、防护用具、包装材料6、办公设施、网络系统7、劳动防护用品、清洁用具 8、
7、标识牌、标签、流程单9、物料管理系统10、顾客/供方财产存储环境,P4 流程控制1、服务提供控制程序2、标识与可追溯性控制程序3、顾客供方财产控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：研发中心、质量管理中心,COP03 服务提供管理-乌龟图,P1 过程输入：1、订单及订单更改要求通知2、库存状况、顾客的安全库存要求3、产能分析4、产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求）5、变更需求6.产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求7、应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、材料短缺、产品退回)8、顾客、法规要求9、合同或相关协议10、顾客和供方提供的材料、产品
8、、工装、模夹、检具、设备、知识产权11、顾客和供方个人信息12、顾客的场所,P6 过程输出：1、生产计划及变更通知2、采购计划2、满足合同/订单要求的合格产品；3、产品和过程记录；4、变更确认记录5、应急计划的实施6、标识明确的产品7、状态明确的产品8、可追溯性计划9、产品的可追溯性的实现10、顾客/供方财产清单11、顾客/供方提供财产验证报告12、顾客/供应商财产标识13、得到保护的顾客/供方财产和知识产权,P5 绩效管理：1、订单按时完成率,Process 过程名称：COP04 交付管理8.2.1顾客沟通8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.4 防护8.5.4.1 防护补充8.5.5 交
9、付后的活动8.5.5.1 服务信息的反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议 10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析9.1.2顾客满意9.1.2.1 顾客满意补充,P3 物资资源：1、办公电脑、网络系统 2、办公电话3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司7、叉车/行车8、FIFO库存系统9、服务工具10、退货测试分析设备,P4 流程控制1、产品防护和交付控制程序2、售后服务控制程序3、顾客满意度控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：营销中心2、相关部门：制造中心、质量管理中心,COP04 交付管理-乌龟图,P1 过程输入：1、顾客订单、发货通知
10、2、发货单 3、检测报告 4、产品储存、运输条件要求5、顾客的包装、交付要求6、完工的合格产品7、顾客投诉8、顾客服务需求 9、顾客退回产品、特殊通知10、顾客拜访报告11、客户满意度调查方案,P6 过程输出：1、成品出厂记录单2、送货单3、及时准确交付顾客的产品4、适宜的防护，保存良好、包装完好、标识明确的产品5、对帐单6、收款发票7、8D报告 8、安装、保修记录9、服务报告10、顾客满意评价报告和改进措施,P5 绩效管理：1、顾客满意度,Process 过程名称：SP01 文件化信息管理7.5.1总则（形成文件的信息）7.5.2创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.17.
11、5.3.27.5.3.2.1 记录保存7.5.3.2.2 工程规范,P3 物资资源：1、档案柜、文件夹2、电脑、内部网3、各项控制用章4、打印机,P4 流程控制1、文件化控制程序2、记录控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：研发中心2、相关部门：制造中心、质量管理中心,SP01 文件化信息管理-乌龟图,P1 过程输入：1、公司内部质量管理体系文件2、公司内部技术规范3、外部顾客提供的各项工程规范、技术规范4、有关的法律、法规、标准5、公司的各项质量记录6、供方所提供的质量记录7、顾客所提供的各项质量记录,P6 过程输出：1、得到识别和控制的内部文件和外部文件2、按期评审的工程规范3、文件的正
12、确更改4、质量记录清单5、记录便于检索6、按规定保存期限妥善保管7、文件发放/回收记录8、文件更改通知单9、借阅/复制登记表10、外来文件清单,P5 绩效管理：1、失控文件丢失率,Process 过程名称：SP02 人力资源管理5.3组织的岗位、职责和权限7.1.1总则（资源）7.1.2人员7.2能力7.2.1 能力补充7.2.2 能力在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3意识7.3.1 意识补充7.3.2 员工激励和授权9.1.1.3 统计概念的应用7.1.6组织的知识,P3 物资资源：1、办公设施(电脑、电话、打印机、传真等)2、内外部网络系统3、培训室4、投
13、影仪5、培训教材 6、培训讲师7、员工满意度改进资源,P4 流程控制1、人力资源控制程序2、知识控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：人力资源中心2、相关部门：各部门,SP02 人力资源管理-乌龟图,P1 过程输入：1、生产经营需求 2、知识管理清单3、岗位任职要求 4、招聘要求 5、培训资讯和培训需求 6、绩效考核方案7、员工质量意识状况8、顾客要求9、适用法律法规要求10、改进建议11、项目总结 12、内外部异常、顾客投诉 13、同行经验 14、不合格改进措施15、知识产权16、标准17、交流会议18、从顾客或外部供方收集的知识,P6 过程输出：1、符合任职要求的员工2、劳动合同、资格证
14、书3、培训计划和培训记录4、绩效考核结果5、员工满意度调查表和调查报告6、全员参与改进的氛围7、知识管理清单 8、经验分享,P5 绩效管理：1、培训计划执行率,Process 过程名称：SP03 基础设施和过程运行环境管理7.1.1总则（资源）7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施及设备策划8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.3.5.2制造过程设计输出f)7.1.4过程运行环境7.1.4.1过程操作的环境补充7.1.5.1总则（监视和测量资源）7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3
15、实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室,P3 物资资源：1、维护用工具、设备、材料，环境设施2、设备、工装管理系统；3、备品备件；4、检测设备；5、加工工装的设备、刀具等7、包装和防护用品8、内校设备、内校基准、实验室 9、外部校验机构 10、测量、分析软件11、电脑、打印机,P4 流程控制1、基础设施和过程运行环境控制程序2、监视与测量设备控制程序,P2 人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：人力资源中心、质量管理中心,SP03 基础设施和过程运行环境管理-乌龟图,P1 过程输入：1、新品开发要求；2、设备设施改造要求；3、精益生产原则，生产节拍要求 4、
16、公司经营计划；5、项目计划；6、设备能力的需要；7、工装的新增、变更和更新需求；8、工作环境和安全的要求；9、维修申请、维护计划10、现场供应商活动要求11、顾客特定要求；12、法律法规要求；13、控制计划；14、检验指导书；15、测量设备周检计划；16、MSA计划17、测量设备维护计划18、实验室方针及管理要求,P6 过程输出：1、场地平面布置图2、符合生产需求的设备设施、工装模具，符合要求的工作环境3、设备、工装台账、档案 4、设备、工装模夹具点检、保养、维修实施记录5、设备利用率报告；6、设备、工装备品备件计划；7、设备、工装维护计划8、设备更新、大修计划；9、易损工装更换计划；10、设
17、备、工装报废清单 11、符合测量要求的测量设备 12、合格的检验、测量和试验设备13、测量设备台帐；14、验收记录；15、校准记录、报告；16、测量设备维护记录；17、MSA结果；,P5 绩效管理：1、设备正常运行率,Process 过程名称：SP04 外部提供过程、产品和服务管理8.4.1总则（外部提供过程、产品和服务的控制）8.4.1.1 总则补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客指定的货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1 控制的类型和程度补充8.4.2.2 法律法规要求4.4.1.1 产品和过程的符合性8.4.2.3 供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1 汽车产
18、品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视8.4.2.4.1 第二方审核8.4.2.5 供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息补充,P3 物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统3、快递公司4、具备能力的第二方审核员,P4 流程控制1、采购控制程序2、供应商控制程序,P5 绩效管理：1、供方交付合格率,P2 人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：质量管理中心、营销中心,SP04 外部提供过程、产品和服务管理-乌龟图,P1 过程输入：1、生产计划2、原辅料采购需求、请购单、3、外协需求、外协加工申请4、库存情况5、新产
19、品开发计划6、供应商质量体系开发计划7、供应商评价办法8、供应商绩效数据9、顾客指定的供应商10、物流供应商11、校准单位12、顾客和法律法规要求13、合同或相关协议,P6 过程输出：1、采购订单、合同2、供应商质量协议3、按时交付合格的原辅料、外协加工的产品4、供应商开发计划5、样品认可单、PPAP认可报告6、合格供方清单7、供方绩效监视记录8、供应商年度审核计划9、供应商审核报告10、供方综合评价表,Process 过程名称：SP05 产品检验管理8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务的放行补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供的产品和服务符
20、合性的验证和接受8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则4.4.1.1 产品和过程的符合性8.4.2.2 法律法规要求,P3 物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统 3、合格的检测设备4、合格的实验环境5、经授权的质量人员,P4 流程控制1、产品放行控制程序,P5 绩效管理：1、交付不良率ppm,P2 人力资源：1、主管部门：质量管理中心 2、相关部门：制造中心,SP05 产品检验管理-乌龟图,P1 过程输入：1、产品实现策划的要求2、进料、过程、最终检验、测试需求3、待检材料、外协品4、检验、测试的规程、标准、图样等5、顾客对产品的特殊要求6、法律法规要求7
21、、控制计划、检验指导书、接收准则,P6 过程输出：1、检验合格的产品2、首末件记录、三检记录、交货产品检验报告3、全尺寸检验记录4、性能试验报告5、不合格品的识别,Process 过程名称：SP06 不合格品的控制8.7 不合格输出的控制8.7.18.7.1.1 顾客的让步授权8.7.1.2 不合格品控制顾客规定的过程8.7.1.3 可疑产品的控制8.7.1.4 返工产品的控制8.7.1.5 返修产品的控制8.7.1.6 顾客通知8.7.1.7 不合格品的处置,P3 物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统 3、不合格品的储存空间4、不合格品的各种标识5、经授权的质量人
22、员,P4 流程控制1、不合格品控制程序,P5 绩效管理：1、不合格产品处理完成率,P2 人力资源：1、主管部门：质量管理中心 2、相关部门：制造中心、营销中心,SP06 不合格品的控制-乌龟图,P1 过程输入：1、不合格报告2、不合格进料、半成品、成品、退货品3、产品审核不合格报告4、过期库存品5、可疑产品6、不合格服务7、顾客的规定,P6 过程输出：1、按规定得到处理的不合格品（退货、返工、返修、报废、让步等）2、不合格品处理报告3、风险分析、返工返修指导书3、8D报告4、供方问题整改报告5、产品审核不合格品报告（处理结果）6、顾客的让步授权7、不合格发运顾客通知,Process 过程名称：
23、SP07 风险和机遇管理6.1应对风险和机会的措施4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望,P3 物资资源：1、校验单位2、办公设施(电脑、电话、打印机、传真等)3、网络4、车辆,P4 流程控制1、风险机遇控制程序2、项目风险控制程序,P5 绩效管理：1、风险和机遇应对措施有效率,P2 人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：全体成员,SP07 风险和机遇管理-乌龟图,P1 过程输入：1、内外部风险,P6 过程输出：1、风险、机遇评价与应对措施表,Process 过程名称：MP01 战略和体系策划4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围
24、4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7.1.1总则（资源）7.5.1.1 质量管理体系文件9.1.1总则（监视、测量、分析和评价）7.4沟通,P3 物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、公告栏、内外部网络系统3、投影仪、白板等,P4 流程控制1、质量手册2、组织环境控制程序3、相关方需求期望控制程序4、沟通控制程序,P5 绩效管理：1、经营计划按时完成率,P2 人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：全体成员,MP01 战略和体系策划-乌龟图,P1 过程
25、输入：1、公司目标、战略方向2、不断变化的内部因素、外部因素 3、相关方及其需求和期望4、公司产品和服务5、顾客特定要求6、法律法规要求7、经营理念 8、竞争对手相关资料9、变更10、沟通信息,P6 过程输出：1、质量方针、质量目标 2、风险清单 3、相关方要求清单 4、中、长期业务计划5、年度业务计划6、应对风险和机遇的措施7、质量目标实施方案8、公司的岗位、职责与权限9、过程清单、过程目标10、质量体系文件11.顾客特定要求清单、与过程矩阵12.法律法规清单13、质量体系变更策划14、沟通方案15、信息有效沟通,Process 过程名称：MP02 改进9.1.1总则（监视、测量、分析和评价
26、）9.1.3分析与评价 9.1.3.1 优先级10.1 总则（持续改进）10.2不合格和纠正措施10.2.110.2.2 10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.3 持续改进10.3.1 持续改进补充6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 预防措施9.1.1.2 统计工具的确定9.1.1.3 统计概念的应用,P3 物资资源：1、办公设施、电脑、电话2、内外部网络系统3、各种分析软件,P4 流程控制1、纠正预防措施控制程序2、数据分析控制程序3、持续改进控制程序,P5 绩效管理：1、改进纠正事项完成率,P2 人力资源：1、主管部门：质量管理中心 2、相关部门：全体成员,MP02 改进-乌龟
27、图,P1 过程输入：1、不合格和过程异常状况2、客户反馈/退货3、内/外部审核不符合4、顾客满意状况数据5、过程监视测量数据6、产品监视测量数据7、供方的供货业绩8、质量成本数据4、管理评审输出 5、潜在产品和过程的不合格6、潜在质量体系问题 7、改进项目需求 8、合理化建议9、策划期间确定的风险和机遇,P6 过程输出：1、各项统计图、趋势图、数据2、各种决策3、纠正预防措施报告、8D报告4、有效果的纠正预防措施 5、持续改进计划及项目验收6、FMEAs更新数据分析报告7、质量成本报告,Process 过程名称：MP03 内部审核9.2 内部审核9.2.19.2.2 9.2.2.1 内部审核方
28、案9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核9.2.2.4 产品审核8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品,P3 物资资源：1、办公设施、（电脑、电话、打印机）2、内部网络系统3、投影仪、白板4、具备能力的内审员,P4 流程控制1、内部审核控制程序,P5 绩效管理：1.不符合项改善完成率,P2 人力资源：1、主管部门：质量管理中心 2、相关部门：全体成员,MP03 内部审核-乌龟图,P1 过程输入：1、审核计划2、内审方案 3、顾客满意度实施结果4、质量管理体系的变更5、重大投诉和质量事故6、法律法规要求及变更,P6 过程输出：1、体系/产品/过程审核
29、报告 2、纠正措施,Process 过程名称：MP04 管理评审9.3.1 总则（管理评审）9.3.1.1 管理评审补充9.3.2 管理评审输入 9.3.2.1 管理评审输入补充 9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1 管理评审输出补充5.1.1.2 过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施及设备策划8.3.4.1监视8.5.1.5全面生产维护9.2.2.1内部审核方案,P3 物资资源：1、办公设施、（电脑、电话、打印机）2、内部网络系统3、投影仪、白板,P4 流程控制1、管理评审控制程序,P5 绩效管理：1、管评改进事项完成率,P2 人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：全体成员,M
30、P04 管理评审-乌龟图,P1 过程输入：1、管审计划2、以往管理评审所采取措施的实施情况；3、与质量管理体系相关的内外部因素的变化；4、有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。g）不良质量成本（内部和外部不符合成本）；h）过程有效性的衡量；i）过程效率的衡量；j）产品符合性；k）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；l）顾客满意；m）对照维护目标的绩效评审；n）保修绩效；o）顾客计分卡评审；p）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；Q）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。R)内部审核方案,P6 过程输出：1、改进的机会；2、质量管理体系所需的变更；3、资源需求；4、未实现顾客绩效目标时的措施计划,
