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1、XXXXXX有限公司2012年经营管理规划2012年是公司实施“十二五”战略的关键年。公司搬迁后装备制造能力明显提升，但我们也要清醒地看到，目前，世界经济持续动荡，国内经济增速放缓，行业发展困难增多，公司“调结构、转方式”目标还需进一步明晰、步伐需进一步加快，管理机制没有大的创新，赢利空间仍在压缩，传统市场萎缩，核电等新兴市场充满不确定性等，使公司发展面临诸多挑战与困难。2012年将是公司非常困难与复杂的一年，也是生存与发展的“大考”之年，主要任务是加快调结构、转方式、提质量、强管理、防风险、保效益，提升公司产品质量和运行质量，实现由规模效益向质量效益转变。公司将2012年定为“质量效益年”。
2、一、2012年度经营管理目标（一）经营管理方针结构调整，创新发展方式；技术优化，提升竞争能力;管理精细，提高运营质量。 （二）经营指标指标名称确保值力争值工业总产值（现行价）85000万元95000万元销售收入85000万元95000万元货款回收100000万元110000万元订货100000万元110000万元利润总额3000万元（最终以集团要求为准）应收账款比上年末下降10%部分经营指标分解：销售收入：内贸含新市场4.2亿元，外贸2.5亿元，核电0.5亿元，铸造0.3亿元，专项0.5亿元，配件0.5亿元订货：内贸含新市场5亿元，外贸3亿元，核电0.8亿元，专项0.7亿元，配件0.5亿元（三
3、）主要技术开发目标1.全年申报专利（大于）12项；至少一项发明专利。2.产品开发：（1）大型立式可调产品系统的研发（2）高效中开产品的继续研制（3）CAP1400余热排出产品、重要厂用水产品、循产品、凝产品研发(依托国家研发项目)（4）田湾核电厂核三级长轴产品的开发(依托中标项目)（5）引黄灌溉多级中开产品的研发(依托中标项目)（6）专项产品的研发(依托中标项目)（7）混凝土蜗壳产品系统全套资料的消化及固化（8）完成CN7M耐海水腐蚀材料及市场所需材料的研制；实施CE3MN等七种材料的耐腐蚀性能的挂片试验3.设计优化：以精品水产品工程为依托，对斜流产品的结构和性能进行化改进，解决冷凝产品变频调
4、节时的低频振动问题、降低冷凝产品关死点扬程 (C720、C590)。 4. 表面处理、涂装的改进研究；配合油漆房的改造，做好工艺试验，调整喷涂工艺。5. 逐步清理、整顿标准工时；编制动平衡现场试验规范等基础规范，为优化流程、规范工艺设计和操作提供标准文件指导。6. 优化试验台架。7. 信息化建设及计算机软件开发与应用：（1）深化PDM、CAPP、CAM、CRM技术平台建设（2）启动生产计划管理、供应商管理及库房管理系统建设（3）启动产品远程监控系统的设计开发（四）质量目标1.实施精品水产品工程；2.外部质量损失率0.4%。（五）安全环境目标1.“五无”：无生产性因工死亡事故，无重大环境污染事故
5、，无重大设备事故，无重大火灾爆炸事故，无厂内交通事故。2.“二不超”：工伤事故不超过上级安全主管部门和集团公司年度考核控制目标，工业废水、废气排放不超过国家的控制指标）的安全生产、环境保护方针目标。3.轻伤以上事故控制数8人次，轻微伤以上事故控制数27人次。（六）主要技术改造目标1.木工车间建设项目（预计200万元，完成时间2013年三季度）；2.焊接喷砂房项目（预计150万元，完成时间2012年四季度）；3.加工键槽铣床项目（预计95万元，完成时间2012年三季度）。二、2012年度主要工作措施（一）调结构、转方式，推进公司科学可持续发展。 1.抓好战略研究。战略研究关键是解决方向和策略问题
6、。实现“十二五”整体目标，战略应对至关重要。二季度完成研究、制订、调整公司战略，战略规划可从以下三方面把握：一是现行产业所特有的基础优势不能忽视，要从技术、成本、“三化”三个方面精心打理，同时通过整合资源、调整商务模式，实现中小产品市场扩张和备品配件市场全面收复，做大做强现有主业。二是核电、水务、石化、船舶等新产业所蕴含的发展机遇不能错过，要用心打造，做大做实新的经济增长点。三是资本运作所具有的撬动和放大效应不可低估，要果断利用，谋求资本市场的突破。 2.加强资本运作。（1）通过产权重组开展资本经营。针对市场逐步萎缩，经济效益年年下降的子公司可以吸收民营企业投资者前来参股，改变企业单一产权主体
7、的状况，形成多元化产权结构。（2）实施子公司资产重组或整合，做大做强中小产品、备品配件和产品站改造业务板块。改变目前子公司小而全、资源重复配置、市场相互争夺，难以形成合力做大做强的局面。（3）择机实施低成本扩张。运用资本手段，通过兼并、重组、收购等方式和途径，在公司主业或关联领域择机实现低成本扩张。择机低成本扩展，一定要立足自身优势，把CB品牌、核心技术优势放大，尽可能和充分利用好各方资金，加大资本运作力度，做大做强企业。3.完善公司治理。抓好“两个层面”工作，董事会重点抓好资本经营、投资管理、产业发展等企业发展方向的研究与策划；总经理层重点抓好日常生产经营工作，生产经营目标的实施与组织。董事
8、会下设的审计部门，作为董事会的常设机构，加强对内部控制的检查与评价，发挥内部审计的管理作用。4.推动外经工作。要着眼于扩大市场规模、调整产品结构、提高产品附加值、增强创新能力、创新企业管理等方面继续推动企业“走出去”，加快推进技术引进、OEM等多种对外合资合作方式，构建发展的新通道。（二）强化营销管理、优化市场结构，拓展内外市场。随着市场环境的变化，利益格局的调整，驻外销售提成弊端日益凸显，激励机制与市场脱节、问责与人员退出机制不完善，都成为营销管理突出问题。1审视、优化、重组营销体系。销售线要重新审视沿用多年的驻外销售提成营销体制，创新思路，改进模式。对于营销体制，市场线应重新审视，创新思路
9、、改进模式，当前，可从以下几个方面予以优化重组：一是创新营销渠道。根据营销形势变化，择机成立北京大客户中心，给予配套政策和相应条件，但同时也要强调责、权、利的匹配，力争北京大客户中心年度订货超过2亿。在加大指标考核，加大风险抵押的前提下，可在个别区域（如新疆）稳妥推进区域代理制。二是营销线要制定制度，实行重大项目失误责任追究制，全面强化营销人员责任意识。三是抓好营销机构、政策、制度归口管理，加强“营销目标管理、绩效考核、奖惩激励”等方面的制度建设，严格执行，尤其要激发外贸、核电、专项、服务与配件营销人员的工作主动性和积极性，确保营销体系的规范运行。四是做好营销队伍建设，加强培训与考试，全面提高
10、营销人员的业务能力、市场分析能力、客户沟通谈判能力，培养一支精干的营销队伍。2优化市场结构、拓展市场领域。要进一步优化市场结构，对传统市场要做好巩固和发展，提升市场占有率，对新兴市场要加大开拓力度，尽快形成产品和技术优势。传统火电市场方面，在市场进一步萎缩，产品同质化竞争较为严重的环境下，要完善优化产品设计，加快老产品降低成本、提高可靠性的设计优化，确保传统市场优势得以巩固和提升，稳步提升市场份额。外贸市场方面，要加强与成套公司沟通和联系，在巩固山东电建、哈电、东电等传统客户关系基础上， 2012年要新进入5-10家成套公司，确保外贸市场保持增长态势，增加外贸总量。同时，改进外贸部营销激励机制
11、，加强外贸产品策划和过程控制，适应外贸合同要求，确保外贸合同履约环境，提升客户满意度。要从“生产核电产品，全面促进公司产品品质提升”的高度来认识开拓核电市场另一重要意义。2012年核电研发要加大推进力度，要寻找项目依托，精心策划，提升水平。同时，核电办要以合资公司为平台，推进OEM贴牌业务，争取来自FLOWSERVE采购链的订单3000万元以上。专项办坚持抓“型号预研”和 “院所”两个关键，加大营销推广力度，争取专项业务量有大的突破，1-2年内发展成为过亿业务板块。对内专项办要与技术部门紧密合作，外部要加强与海装总部、设计院、船厂、军代局沟通，确保今年专项订货达到6000万元，力争8000万元
12、以上。服务与配件中心要正确处理服务与配件的关系，坚持“以服务来促进配件订货”方针，对用户急需，无正常生产周期的配件，在完善制度、流程受控的前提下，可赋予服务与配件中心自主采购的灵活政策。服务与配件中心要利用公司给予的政策，切实加强改进备件订货，不转移、不丧失备件订单，备件订货要超过5000万，使之成为公司新的利润增长点。在巩固提高传统电力市场的同时，市场营销部要抓住目前国内水利产品站改造项目多、石化行业空前发展等黄金时期，拓展水务、石化用产品等新的市场领域。一方面，以具有规模市场支撑和可获得的技术支撑为前提，尽快确定水务、石化市场目标产品。另一方面，以市场来促进技术开发，以具体项目为依托，带动
13、新产品开发，确保2012年石化、水务市场规模不低于2亿元。3. 抓回款，降低应收账。应收账居高不下已成为影响公司经济运行质量的重要因素之一。市场部门要组织人员专门负责对应收账的管理，制定降低应收账考核、激励措施，采用驻外人员催款、本部人员清欠和法律清欠多层面、多形式相结合的办法，力保年末应收账余额比上年末下降10%。4.提高合同质量，严把合同评审关。将合同质量与销售费用挂钩，大幅降低质量差的合同提成费用，提高营销人员对货款安全性、及时性的意识和责任心。（三）加快技术开发，加强技术服务，提升核心竞争能力。1. 优化老产品结构及性能，开发重点新产品，提高竞争力，促进企业长远发展。在传统市场竞争较为
14、严重的环境下，要完善优化斜流产品、冷凝产品产品设计，提升传统产品市场竞争力。优化设计要以精品水产品工程为依托，主要是从研制新模型、改进结构、优化工艺等方面提高可靠性及降低成本；从节能及可靠性角度大力推进斜流产品站的改造；改进安装手册及出厂资料。 全年重点抓好年度规划中“主要科技开发目标”确立的项目。每个项目都要有建设目标（制定验收或鉴定标准），有具体责任人、时间节点，对取得较好经济效益的项目，要实行重奖，及时兑现，对由于主观原因不能按计划完成的项目，实行问责制，全力推动年度科技项目真正落到实处，促进企业长远发展。2.强化信息及研发平台建设，提升管理和创新能力（1）信息化建设。深化信息技术应用范
15、围，提升信息化应用能力，实现企业管理、设计开发和生产制造的数字化，推进信息化与技术管理和经营管理的融合，以信息化促进企业发展。要积极推广PDM 、CAPP应用，PDM要全面实施新产品编码，有计划输入老产品资料；推进各专业线信息化建设，深入推进CRM建设，实现客户、合同、排产、产品存栈、发运和售后服务等全流程的信息化管理；做好供应链的信息化管理平台建设，为公司“物流”管理提供支撑；推进MES 平台建设，建立生产作业信息化协同平台。建成图纸显示终端，继续抓好企业网络安全建设，确保公司商业、技术、财务等信息数据的安全。（2）研发平台建设。主要是加强计算分析室、焊接试验室、数控编程组三个平台建设。各平
16、台建设要加强力量、制定计划、明确责任，务实推进。真正将计算分析室建设成为提高公司产品分析计算和产品研发的平台；将焊接试验室建设成焊接焊补工艺评定、焊接人员培训、焊接工艺制定的综合平台；通过数控编程组建立，实现在公司内部进行叶轮模具的数控加工、对部分叶轮、叶轮室数控加工的工艺完善及固化。完成申报省级技术中心的申报，争取政府研发资金；完成2个以上科技项目的鉴定及科技奖申报。3.完善激励机制，激发人员潜力、稳定科技队伍。 科技线的激励机制主要从以下三个方面着手：（1）在技术服务市场营销方面，制定技术人员激励政策（项次奖励与业绩提成相结合），促进技贸结合更紧密，提高设计选型的速度、质量和中标率，公司明
17、确技术线激励机制的创新以产品站改造项目为试点，积累经验、逐步推开。（2）对于年度确立的主要技术开发目标项目，年初在制定项目实施计划的同时，一并明确项目奖励额度及方案。（3）对于PDM、CAPP平台建设方面，可实施正激励方式（即按入系统图纸套数进行奖励），推动信息化平台建设。通过激励机制的建立，一方面促进公司科技工作的进步，另一方面，增加科技人员（尤其是主要科技人员）的收入，稳定科技队伍。（四）夯实管理基础，提升质量效益水平。1提高产品质量水平。要持续改进工作质量和产品实物质量，不断增强公司质量管控能力，2012的质量线要重点抓好以下工作：（1）重点抓好产品标识的唯一性和流程卡的可追溯性。产品质
18、量的可追溯，直接影响到产品质量的提升和质量事故的处理结果，对产品质量分析、技术改进起着极其重要的支撑作用。公司已制定产品标识的详细规范，关键是认真抓执行和落实；流程卡作为产品实现过程的状态记录，是产品出厂后的唯一可追溯证据，质量线要严格执行质量文件资料与成品一起存栈制度，质量总检在成品存栈时，一定要严格检查全部质量资料是否齐备和存档。质量线要认真落实质量记录整理、建档保管要求。（2）规范产品外部安装技术指导，改进现场指导安装的管控方式。今年要重点规范以产品说明书为主的出厂资料，尤其要规范现场安装流程、各步骤要求，以及未达到上述要求的免责申明。对现场指导安装人员，一方面要加强培训提高素质，另一方
19、面要加强其现场指导安装工作的管控，确保指导服务到位。（3）外委外包要在加强供方能力评审的基础上，重点强化将质量体系要求向外委外包供方传递。强化供方的质量责任和质量考核，强调外检员的指导、交底、巡检、过程控制的质量职责和把关作用，把公司的检验要求、标准、规范、方法以及必须形成的记录等，在合同签订后第一时间让外包方知晓，强调提供合格的协作产品是外包方的责任。（4）把体系的宣贯和培训落到实处。推进管理干部、班组长、员工对过程方法的理解和应用，掌握体系对本岗位的要求；经体系和程序文件的培训学习后，必须组织进行效果考试，建立工作过程中体系运用效果的考核档案，让体系的保障作用落到实处，确保其有效运行，切实
20、纠正“两张皮”现象。2.以提高合同履约率强化生产管理体系。(1)加强生产的计划与考核职能。生产管理部要分类编制计划，以周密的计划指导材料采购、外协、配件到位，指导各车间（部门）生产有序组织。月度生产计划要分计划草案和正案，上一月上旬即形成下月度生产计划草案，指导各生产单元生产组织准备工作，每月3日前要形成生产计划正案，正案一旦形成，必须维护其严肃性，不作随意调整，正案要作为各单位各环节生产计划考核的依据，严格考核到位，不能心慈手软，生产计划考核结果不但要与部门绩效挂钩，还要与单位负责人绩效挂钩，要通过考核进一步改进生产管理工作。（2）推进均衡生产管理。生产管理紧紧围绕提高合同履约率这一目标，精
21、确组织生产，降低预投幅度，减少库存及资金占用。月度内实现上、中、下旬的“3:3:4”，每月28日前实现本月生产不留“尾巴”。（3）要充分挖掘内部生产潜能，最大限度降低外委外包成本。公司搬迁后经过近两年人员、设备、环境的磨合，设计生产产能基本形成，当前主要是合理配置资源、改进工作模式、完善生产定额与计时（件）薪酬，进一步挖掘生产潜能，提升公司内部整体生产能力，合理压缩外委外包量。3改进供应链和配套管理。着力改进物资供应管理，完善生产外包管理，不断提升供应链管理水平。要完善采购管理体系，建立和完善“招标权、采购权、申购权、审计权、监督权相互独立，各负其责”的采购管理体系，不断规范相关工作程序。通过
22、供应商信息平台建设，加强物资供应商管理，完善供应商评价体系和管理系统，发展以“合作、竞争、协调”为基调的新型供需关系，逐步形成一批能与公司紧密合作、共担风险、共享利益的供应商队伍。要创新物资采购模式，大力推行竞价采购、直供采购，着力实行按计划节点生产和按计划节点采购，降低库存水平。要完善生产外包管理，充分利用社会资源，推进非核心工序、初级产品的外包，走“社会化大生产、大协作”模式，进一步优化外包供方结构，对关键性的战略外包业务要积极培育相对稳定的供方，形成一批与公司共同发展的战略外包供方；对非关键性的一般外包业务要适时引入新的供应商，利用市场竞争手段，获得较高利益。4提升经济运行质量。要加强成
23、本控制，要按照精品水产品工程要求，对选取精品水产品工程选取的合同号进行详细成本统计分析，掌握该合同水产品真实成本情况，找出成本控制关键环节。同时对公司重大新产品实施目标成本管理，明确目标，完善措施，落实责任，达到降低成本的目的。创新成本控制方式，大力开展优化产品设计、优化铸造原材料配比。要加强营运资金管理，完善应收账款定期对账和审核机制，做好货款催收和考核，降低应收账款占用水平;按照“以销定产”原则抓好库存控制，缩短库存周期，减少产品积压，降低三项资金占用。5.加强制度建设、6S管理和班组管理。完善公司管理制度体系，解决公司管理制度缺少系统策划的问题，充分发挥管理制度在企业管理中的基础性作用。
24、同时落实管理制度检查机制，定期开展对制度执行情况的检查和考核，彻底解决制度制订与执行上脱节的问题，增强管理制度的执行力。6S管理和班组管理并不是专业管理，都是基础管理，作为基础性的工作落实，能为其他管理活动（如生产管理、质量管理、安全管理、成本管理等）提供优质的管理平台。2012年6S管理要瞄准新目标、树立新标杆，促进持续改进。班组管理要进一步深化班组管理达标活动，持续提升班组管理水平，全年班组管理达标优秀率30%、合格率80%以上。通过班组管理持续深入开展，解决公司当前管理活动执行不到位、不能“落地”问题。（五）优化人力资源管理，重构薪酬体系，加强职业发展通道建设。2012年，公司将改进整体
25、激励机制，从以下两个方面着力：重构企业薪酬分配体制和多发展通道设计与实施。 1.重构企业薪酬分配体系。目前公司针对员工个体没有成形、稳定和相对固化薪酬体系，没有工资晋级机制；二级分配随意性过大；薪酬分配没有很好与岗位价值和外部市场对接；薪酬结构比较单一、呆板，不具有激励性。这些都是企业薪酬体系需要进一步研究解决的问题。2012年，公司应根据当地和同行薪酬水平，自觉融入市场调节机制，既要制定科学的不同岗位的薪酬序列，加强薪酬的宏观控制，同时又要建立灵活的分配制度，多想办法、创新举措，充分用好薪酬这一经济杠杆。一级分配中要在做好定编定岗的基础上，认真测量各单位工资总额。二级分配中要确立岗位薪酬区间
26、指导数。薪酬结构中，要多辅以项目奖、专项奖等。2.加强职业发展通道设计和实施 形成三个发展通道：行政、技术、技能三个通道，对应为员工提供职务序列、职称序列、技能序列等多种成长跑道，使管理人员、技术人员、技术工人都有相应的成长通道。 多发展通道实施必须进行制度固化、形成优胜劣汰机制，促使员工通过自身不断的努力都能实现各自职业生涯的稳步晋升，不能以朝令夕改的短期行为或一次性评比来决定员工的晋升，晋级条件要多用量化（如成果数、工作量、质量指标、工作年限等）、考试方式，少用感性评价式方式，减少随意性。3.加强人事管理，改善公司人力资源结构。开展岗位调查分析，做好各单位定编定岗工作，审慎研究退出机制，严
27、格控制部门管理人员、压缩生产单位非增值环节人员，引进高端技术人才，充实生产一线技术操作工人和产品设计开发人员和工艺人员，改善公司人力资源结构。4.加强职工培训。要明确培训目标，加大培训投入，完善培训管理体系，增强培训工作的针对性、适用性和有效性。2012 年在岗职工培训率要达到45%，培训计划实现率95%，培养高级技工2030人，技师510人。要完善职工培训形式，继续实施和完善“导师带徒”制，规范相关制度流程，提高培训效能。要创新培训管理模式，建立培训管理信息系统，推行培训“学分制”管理模式试点，提高培训工作效率。（六）健全绩效体系、改进干部作风，增强公司执行力。建立以年度规划为统领的绩效指标
28、考核体系。要加强对年度规划中的指标目标、重点措施实施跟踪考核，年度进行总体评价。规划内容完成情况要作为各单位、领导干部考核重要内容。完善绩效考核机制。一是增强考核目标的科学性、公平性、激励性。二是强化业绩考核过程测量，各承担考核职能的单位要认真负责地做好指标测量工作，提供真实、有效的测量数据，实现指标科学设定和指标科学测量的统一。三是加强工艺定额研究，更加科学、准确开展定额工作，为生产单位量的考核以及成本管理发挥技术支撑作用。严格考核结果运用。要正确处理好考核结果运用与各单位借支工资关系，严格控制借支工资，真正发挥挂钩工资考核的作用。坚持考核结果与单位工资、干部工资、干部任免挂钩。要建立和完善
29、问责机制，增强领导干部的责任意识。加强干部作风建设。引导干部队伍树立危机意识，强化工作责任心，转变工作作风，尤其是提升干部的执行力，形成争先赶超、积极向上、齐心协力的工作氛围，全身心投入到公司工作中去。（七）以人为本，关爱员工、共谋发展合力。加强职工思想政治工作、企业文化建设和精神文明建设，积极开展各种形式的劳动竞赛活动，凝聚职工群众，提升企业形象。强化“发展为了员工、发展依靠员工、发展成果惠及员工”的理念，形成全体员工共同拼搏、共谋发展的强大合力。为职工办实事。1.在完成年度目标指标前提下，确保2012年公司工资总额增长15%；2.继续支持改善生活后勤条件，提高工作餐标准和服务质量、提升通勤
30、管理服务水平；3.继续加强防寒保暖、防暑降温经费和物资投入工作；4.继续做好爱心帮扶工作。做好安全生产工作。切实加强安全生产，落实安全生产责任制，强化各类安全生产宣传教育，加大巡查力度，杜绝恶性和重大安全事故的发生。改善工作环境，加大安全生产投入，保护员工权益，不断提高职工工作和生活的满意度。做好保密、信访、计生、综治维稳等工作。要进一步落实保密工作的职能职责，强化保密防护措施，加强信息管理、涉密人员管理和要害部门部位管理，扎实做好各项保密基础工作，为推动公司发展提供坚强保障。高度重视做好信访工作，加大矛盾纠纷排查化解力度。继续加强综治维稳工作，做好厂区和家属区治安防控体系建设，健全突发事件预
31、警和应急机制，提高安全保障和处置突发事件的能力。认真落实武装、保卫、消防和爱卫工作，认真抓好计划生育工作，确保完成责任目标。通过共同努力，创造持续发展、充满活力、稳定有序的生动局面，为共度时艰、促进发展提供强大思想保证和精神动力。 26 XXXXXX有限公司2012年经营管理主要工作措施展开表主要工作措施分解措施细化措施主办部门（一）调结构、转方式，推进公司科学可持续发展。1.抓好战略研究二季度完成研究、制订、调整公司战略董事会办公室企业管理部2.加强资本运作（1）通过产权重组开展资本经营，择机实施低成本扩张董事会办公室企业管理部（2）实施子公司资产重组或整合，做大做强中小产品、备品配件和产品
32、站改造业务板块董事会办公室企业管理部3.完善公司治理加强对内部控制的检查与评价，发挥内部审计的管理作用审计部（二）优化市场结构、强化营销管理，拓展内外市场。1优化市场结构、拓展市场领域（1）稳住和增加传统火电市场份额市场营销部（2）外贸：要新进入5-10家成套公司，确保外贸市场保持增长态势，增加外贸总量外贸部（3）核电：寻找核电依托项目，推进核产品开发；要以合资公司为平台，推进OEM业务，争取来自FLOWSERVE采购链的订单3000万元以上核电办（4）专项：抓“型号预研”和“院所”，1-2年内成为过亿业务板块；确保今年专项订货达到7000万元以上。专项办（5）服务与配件中心：备件订货要超过5
33、000万，使之成为公司新的利润增长点服务与配件中心（6）新市场：拓展水务、石化用产品等新的市场领域；确保2012年石化、水务市场规模不低于2亿元市场营销部新市场拓展部2审视、优化、重组营销体系重新审视驻外销售提成体制，创新思路，改进模式；成立北京大客户中心，年度订货超2亿。制定制度，实行重大项目失误责任追究制市场营销部3. 抓回款，降低应收账制定降低应收账考核、激励措施，采用驻外人员催款、本部人员清欠和法律清欠多层面、多形式相结合的办法，力保年末应收账余额比上年末下降10%销售线4.提高合同质量，严把合同评审关将合同质量与销售费用挂钩销售线主要工作措施分解措施细化措施主办部门（三）加快技术开发
34、，加强技术服务，提升核心竞争能力1. 优化老产品结构及性能，开发重点新产品，提高竞争力，促进企业长远发展（1）完善优化斜流产品、冷凝产品产品设计，提升传统产品市场竞争力（2）完成“主要科技开发目标”确立的的产品开发、设计优化项目设计部2.强化信息及研发平台建设，提升管理和创新能力（1）信息化建设，PDM要全面实施新产品编码，有计划输入老产品资料；CRM推进、MES建设、图纸显示终端科技管理部设计部等（2）研发平台建设（计算分析室、焊接实验室、数控编程组，制定计划，扎实推进）设计部工艺部3.完善激励机制，激发人员潜力、稳定科技队伍（1）在技术服务市场营销方面，制定技术人员激励政策，促进技贸结合更
35、紧密，提高设计选型的速度、质量和中标率（以产品站改造项目为试点）科技管理部设计部（2）对于年度确立的主要技术开发目标项目，年初在制定项目实施计划的同时，一并明确项目奖励额度及方案科技管理部（3）对于PDM、CAPP平台建设方面，实施正激励方式（即按入系统图纸套数进行奖励），推动信息化平台建设科技管理部（四）夯实管理基础，提升质量效益水平1提高产品质量水平（1）重点抓好产品标识的唯一性和流程卡的可追溯性质量管理部（2）规范产品外部安装技术指导，改进现场指导安装的管控方式科技管理部服务与配件中心（3）外委外包要在加强供方能力评审的基础上，重点强化将质量体系要求向外委外包供方传递生产管理部（4）利用
36、换版的契机，把体系的宣贯和培训落到实处质量管理部2.以提高合同履约率强化生产管理体系（1）加强生产的计划与考核职能生产管理部（2）推进均衡生产管理，3：3：4和月度生产不留 “尾巴”生产管理部（3）要充分挖掘内部生产潜能，最大限度降低外委外包成本生产管理部3改进供应链和配套管理着力改进物资供应管理，完善生产外包管理，不断提升供应链管理水平物资供应部生产管理部4提升经济运行质量创新成本控制方式，开展优化产品设计、优化铸造原材料配比活动财务部、设计部、铸造公司5.加强6S管理和班组管理全年班组管理达标优秀率30%、合格率80%以上企业管理部主要工作措施分解措施细化措施主办部门（五）优化人力资源管理
37、，重构薪酬体系，加强职业发展通道建设1.重构企业薪酬分配体系制定科学的不同岗位的薪酬序列，加强薪酬的宏观控制，同时又要建立灵活的分配制度，多想办法、创新举措，充分用好薪酬这一经济杠杆人力资源部2.加强职业发展通道设计和实施形成三个发展通道：行政、技术、技能三个通道，对应为员工提供职务序列、职称序列、技能序列等多种成长跑道，使管理人员、技术人员、技术工人都有相应的成长通道人力资源部3.加强定编定岗管理，研究退出机制，改善公司人力资源结构开展岗位调查分析，审慎研究人员退出机制，做好各单位定编定岗工作人力资源部4.加强职工培训2012 年在岗职工培训率要达到45%，培训计划实现率95%，培养高级技工
38、2030人，技师510人人力资源部（六）健全绩效管理体系，增强公司执行力1建立以年度规划为统领的绩效指标考核体系加强对年度规划中的指标目标、重点措施实施跟踪考核，年度进行总体评价企业管理部2完善绩效考核机制规范绩效目标制定机制；强化业绩考核过程测量企业管理部3严格考核结果运用。要正确处理好考核结果运用与各单位借支工资关系，严格控制借支工资，坚持考核结果与单位工资、干部工资、干部任免挂钩企业管理部人力资源部（七）以人为本，关爱员工、共谋发展合力1.为职工办实事1.在完成年度目标指标前提下，确保2012年公司工资总额增长15%以上；2.继续支持改善生活后勤条件，提高工作餐标准和服务质量、提升通勤管理服务水平；3.继续加强防寒保暖、防暑降温经费和物资投入工作；4.继续做好爱心帮扶工作公司工会公司办公室人力资源部2.做好安全生产工作加强安全生产；改善工作环境设备安环部3.做好保密、信访、计生、综治维稳等工作加强综治维稳工作，健全突发事件预警和应急机制，提高安全保障和处置突发事件的能力，为职工创建安全的工作环境与生活环境公司办公室公司工会
