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1、某某集团公司经营分析报告模版前言经营计划分析是xx控股二级子公司实现年度经营计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。经营目标设定后，定期的经营计划分析有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现。集团的绩效监控由战略投资部牵头组织，各职能部门及二级子公司提供数据输入和专业分析。经营分析必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。本报告主要提供给公司领导层决策分析用。关于填写经营分析报告的总体要求1. 经营分析报告是服务于集团经营目标监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报
2、告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据、职能部门/二级子公司完成的工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点。2. 战略投资部需要加强对各职能部门/二级子公司分析报告的理解和研究，加强与各部门/二级子公司的沟通并结合相关建议得出综合结论。3. 经营分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，分析与建议举措之间必须具备关联性。问题的解决方案不是就每一个问题孤立地谈改进举措或方案，而应综合各职能部门/二级子公司的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考。4. 经营分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻
3、辑性。一、 集团主要指标完成情况1、财务指标（财务管理部负责填写）(单位：万元) 指标名称计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同比增长率占年度计划比重当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计2、管理费用（由财务管理部负责填写）单位：万元序号项目预算实际计划完成率实际完成率偏差率123456783、其他指标(由相关部门提供)指标名称单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期二、非正常指标: 指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、指标差异的原因分析及解决方案五、集团总体经营情况说明六、下期指标完成情况预测七、其它需要分析的事项八、集团月度重点工作回顾（行政管理部负责填写）：其来源是年度计划确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因九、下一步行动计划（根据公司经营指标完成情况的分析，得到各职能部门/二级子公司对完成这些指标的下阶段重点举措建议）行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限
