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1、 山西中阳钢铁有限公司 2013年炼铁厂经营方案 目 录目 录2炼铁厂2013年经营管理方案3第一章 经营理念3第二章 经营目标3第三章 经营条件7第四章 经营取费9炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -高炉系统（一）10炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -铁前系统（二）11炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -运行系统（三）12第五章 经营权利13第六章 保障措施13第七章 过程组织14第八章 附则19炼铁厂2013年经营管理方案2013年又是公司大跨越、大发展的一年，二体系各系统生产趋于稳定和成熟，一体系升级改造工作进入投产准备阶段。新的一年炼铁厂将“以高炉稳产顺行为中心，深入展开技术创
2、新，全面提高产品质量及其它经济技术指标。以加强原料管理为重点，狠抓入炉料质量，全面实施精料方针。以信息化管理为契机，推进精细化管理，全面提升管理水平。”结合2012年度生产经营情况，特制定2013年度生产经营方案，具体如下：第一章 经营理念一、坚持唯才是举，真才必用的人才管理理念，让想干事的人有机会，能干事的人有舞台，干成事的人有地位有待遇。二、坚持打破常规，突破现状，敢为人先，敢于挑战未来，谋求新境界的创新发展理念，推动技术、管理升级，实现效益最大化。三、坚持区域自治、齐抓共管的管理理念，形成制度、责任、利益三位一体。四、坚持低投入、高回报的成本理念，实现利润最大化，提升企业竞争力。五、继续
3、坚定不移的推行“向规程要安全、向制度要规范、向执行力要效益”的三向管理模式。第二章 经营目标一、产量：项目一车间二车间备注1780高炉1#1280高炉2#1280高炉铁水（万吨）85114114烧结矿（万吨）121325球团矿（万吨）2773说明1、1#1280高炉如中修，按作业天数相应剔除产量；2、1780高炉按5月1日接点火投产；二、质量：项目计划目标奋斗目标铁水合格率（Si0.60%，S0.050%）8590三、整体目标： 1、全年人身伤亡、重大设备、工艺事故为零。 2、高炉休风率1%，（2012年1-10月1#高炉休风率为1.21%） 3、实现1780的自主开炉，短期内达产达效。 4、
4、力争2013年公司先进集体。四、成本目标：（参照2012年1-10月份指标汇总） 1、矿耗：烧结：1.120t/t；球团：1.060t/t；铁水：1.710t/t。 2、高炉经济指标： 燃料比：535kg,其中焦比380kg/t，煤比155kg/t。 热风温度：1140（主要考虑焦炉煤气供应紧张的问题）。 Si0.50%所占比例达70%以上。 3、可控成本：烧结：成本项目单位消耗（吨、度）单位成本（元/吨）备注2012年计划2012年累计完成2013年计划2012年计划2012年累计完成2013年计划生产材料1.501.641.70水费0.150.150.150.530.530.53电费555
5、5.575623.6523.8924.08说明电费不含脱S球团：成本项目单位消耗（吨、度）单位成本（元/吨）备注2012年计划2012年累计完成2013年计划2012年计划2012年累计完成2013年计划生产材料1.20.551水费0.080.080.080.280.280.28电费5051.735221.522.2422.36说明高炉：成本项目单位消耗（吨、度）单位成本（元/吨）备注2012年计划2012年累计完成2013年计划2012年计划2012年累计完成2013年计划维修材料3.74.144.20生产材料1919.6619.50总务物品0.10.150.15水费0.150.260.26
6、0.530.920.92电费132139.2914056.7659.8860.2机加工0.600.770.80说明 3、生产材料单耗及单位成本：（易消耗品）工段类型品名2012年平均2013年计划2013年奋斗备注单耗单位成本单耗单位成本单耗单位成本高炉耐材炮泥1.85kg5.51.85kg5.51.80kg51、 单位成本为：元/吨；2、 钢件类的单耗小数点后四位未显示浇注料0.7kg3.770.7kg3.770.5kg3.5覆盖剂0.3kg0.250.3kg0.250.2kg0.20捣打料0.4kg1.380.4kg1.380.3kg1.30钢件钻头0.590.590.5钻杆0.450.4
7、50.40六棱钢0.370.370.35吹氧管0.310.310.25钎尾0.050.050.045烧结油脂长城0#0.0110.0110.010锂基1#0.0030.0030.0025锂基2#0.020.020.015专用脂0.300.300.25钢件篦条1.0751.0751.0501#隔热垫0.0060.0060.0052#隔热垫0.0420.0420.0353#隔热垫0.0340.0340.030球团钢件高铬球0.550.550.50注：以上数据只考虑二车间，一体系投产另行考虑。五、设备运行目标： 1、确保全年重大设备操作事故为零；设备中小型操作事故发生率较去年下降30. 2、2128
8、0m3高炉设备运转率99.0%，设备完好率力争98，（不包括中修）。 3、2200m2烧结设备运转率96%，设备完好率力争95。 4、28m2竖炉设备运转率95%，设备完好率力争95。 5、故障停机率力争3。六、创新目标： 1、依靠自身技术，实现1780高炉成功开炉，努力将炼铁厂打造成全公司的效益单位。第三章 经营条件一、原料条件：原料成本占到生产成本的90%，原料质量的好坏直接影响到高炉正常生产与否，要求进厂原燃料符合生产使用标准。1、原料质量严重不达标有权拒绝使用。2、原料计量原料从场地进入料仓必须计量。原料消耗当日以皮带电子称显示的数据为准，实行月累加，出库时可按各种测算方式对比分析，拿
9、出切合实际的数值。月终原料消耗数量以计控处统计为准，原料的水份核算以质检检验为准。3、原料考核：若原料供应不及时影响生产时间，造成生产过程的损失，生产处、原料处认可、经生产副总签准后在成本中予以剔除。各种原燃料水份按质检数据考核。 原料品位对成本的影响折算：综合品位每降1%，焦比将升高2%，产量降3%，成本将升高2%，所造成的损失在成本中予以剔除。二、材料条件：1、材料计划根据分厂的计划要求，材料处必须保证备品备件的数量和质量。2、材料考核材料数量因为材料供应直接影响到生产的正常进行，由于重要备品备件的短缺给分厂带来的损失，经生产处、材料处、设备处认可鉴定，生产副总签准后报综合处在成本中予以剔
10、除。材料质量由于关键性部位材料质量而造成设备损坏或影响生产，经生产处、材料处、设备处认可鉴定，生产副总签准后报综合处在成本中予以剔除。三、动力能源条件：、设备影响：因设备影响以及后期恢复造成的成本超标，由调度室打请示生产处确认、生产副总签准报综合处在当月成本兑现中予以剔除。、水费结算：水量消耗每月由各工段结合成本报表认真确认，有异议以书面形式上报核算部。、电费结算：电量消耗每月由各工段结合成本报表认真确认，有异议以书面形式上报核算部。（外单位用电，由各工段按实际功率按日进行统计，实行周报月累，在分厂成本中予以剔除）；新增设备，各工段汇总后统一打请示协调公司对指标进行调整。四、产品考核：产品计量
11、：铁水以计控处道轨称计量为标准（若道轨称有故障以炼钢行车电子称计量为准）；包铁、废铁以6#磅房计量为标准。产品化验：以质检中心取样化验数据为准。产品结算产品的数量最终由生产处核准，月终由财务处进行成本核算。五、人力条件：公司必须按人事处以及分厂讨论后编制配制人员。第四章 经营取费一、以质定价，以效定酬，以产量为主要收入来源，成本考核为主线，质量、安全、环保等指标为保证，完成公司下达的生产任务。二、分厂收入来源：以分厂生产的主产品铁水（包铁）为主要来源，附产品（水渣、除尘、余热、余压发电）按市场价经财务处内部结算，计入分厂收入来源。三、系统、工段的取费标准：每月公司下拨的工资总额按定编、定级将2
12、00元级均足额下拨，其余作为绩效工资进行下拨，具体如下：附表 炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -高炉系统（一）考核项目考核指标考核办法实得绩效绩效工资基数级均200元以外的金额作为绩效工资产量指标产量月度计划低于年平均计划考核5元/吨，超出年平均低于月计划不奖不罚，超出月计划奖10元/吨质量指标合格率85%（Si0.60%，S0.050%）每超降1%奖罚500元经济指标燃料比焦比kg/t380比计划每降低1kg奖1500元，比计划升高1kg罚1000元。煤比kg/t155风温1140每升降1奖罚1000元过程控制影响时间每影响1分钟考核10元。可控成本生产材料按超降总额的5%予以奖罚水费电
13、费机加工职能管理安全管理严格按照安全部制度的隐患、事故、三违、规程等制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实综合管理严格按照综合部制定的“六个一”工程管理制度、投稿制度、借书制度等相关的管理考核制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实核算管理严格按照核算部制定的各项管理制度予以落实。工艺管理严格按照工艺部制定的工艺管理制度予以落实。炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -铁前系统（二）考核项目考核指标考核办法实得绩效绩效工资基数级均200元以外的金额作为绩效工资产量保证供需因自身原因造成高炉亏料每有一次考核5000元质量指标烧结转鼓强度76%每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。R合
14、格率85%每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。FeO 合格率85%每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。球团抗压强度合格率90%每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。SiO2稳定率85%每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。可控成本生产材料按超降总额的5%予以奖罚水费电费机加工职能管理安全管理严格按照安全部制度的隐患、事故、三违、规程等制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实综合管理严格按照综合部制定的“六个一”工程管理制度、投稿制度、借书制度等相关的管理考核制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实核算管理严格按照核算部制定的现场物
15、料、工资、数据管理制度予以落实。工艺管理严格按照工艺部制定的工艺管理制度予以落实。炼铁厂2012年经济责任制考核细则 -运行系统（三）考核项目考核指标考核办法实得绩效绩效工资基数级均200元以外的金额作为绩效工资服务持续稳定因自身原因造成高炉波动每有一次考核5000元质量指标运行水质指标每降低1%，考核1000元，每升高1%，奖励500元。职能管理安全管理严格按照安全部制度的隐患、事故、三违、规程等制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实综合管理严格按照综合部制定的“六个一”工程管理制度、投稿制度、借书制度等相关的管理考核制度进行考核落实，被公司通报的双倍落实核算管理严格按照核算部制定的现场物料
16、、工资、数据管理制度予以落实。工艺管理严格按照工艺部制定的工艺管理制度予以落实。四、后勤职能、调度系统工资取费标准：按分厂绩效基数的百分比下拨。第五章 经营权利一、分厂内部人员工资分配权。二、分厂副厂长及厂委委员任免建议权；工段长及工段长以下人员任免权。三、车间内部人员外出学习指派权。四、材料质量协同验收权（严重不合格或价格问题有权要求退货）五、新技术、新材料建议试用权。六、原料质量把关权，严重不合格不予进入原料场，并责令退货。第六章 保障措施一、生产资源保障 1、烧结矿、球团矿作为过程产品，理应成为高炉操作的坚强后盾，必须始终围绕高炉要求运转，必须按照终端产品（铁水）策略规划和实际需求，组织
17、生产和质量控制等各项生产管理活动。 2、合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。铁前系统应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为高炉的顺行奠定基础 3、生产成本是考验企业能否发展的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化不利因素，以优化原料结构为降成本为突破口，大力开展技术攻关，力争成本有一个新的突破。二、人力资源保障 1、“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障生产部门的后勤服务供给，构建体系、理顺管理，尤其是1780高炉人才的配备，具体要求： 人才引进：重点岗位要引入高学学历人才，确保高标准、高配置；建立人员淘汰和人才储备机制
18、和计划，逐步淘汰落后人员。 加强教育训练：完善培训体系，对员工进行理念与实践培训，提升员工素质。三、组织管理保障 1、由厂长负责，与各副厂长签定年薪责任状，明确各自的目标、责任和相应的权利。 2、由各副厂长负责，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定年薪责任状，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的年薪责任状统一汇集于核算部，实施对口管理。 3、由核算部长负责，依据年薪责任状，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检查、通报等工作。 4、由安全部长负责，以厂长为授权方，与各副厂长、工段长签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是事故预防的目标和责任等，确保年度重大事故
19、控制为零。 5、由调度主任负责，组织每月/季总结会议，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 第七章 过程组织一、生产组织过程职能分配 1、调度室为分厂生产组织的最高管理部门，全面负责分厂生产计划的编制、日常产量计划的安排与调整、生产过程的全面协调与督导、与生产相关的外部联络、检修项目的协调与督导、生产结果的统计与报出等与生产相关的所有协调工作。 2、各系统、工段要严格服从调度室的相关指令，责成本单位工段、班组组织好各自的日常生产。 3、各职能部室在接到调度室与生产相关的指令时，亦须严格遵照执行，为各生产工段做好协调与服务工作。 4、在日常生产过程中，如遇重大事项，调度室须向事发单位上级主管
20、领导及分厂主管领导请示或汇报，必要时通报给厂长。二、生产计划的编制与审核 1、每月20日前，由工艺部负责起草下月生产计划，报请公司生产处讨论通过后执行。 2、根据生产实际情况，如生产计划需要调整时，由工艺部提出调整方案，并说明调整理由，并报相关领导审核通过后执行。三、检修计划的编制与审核 1、各工段大中修计划的编制与审核按公司设备大(中)修管理办法执行。 2、各工段月检修计划由本工段起草，上报设备部，设备部汇同动力审核修改后报送公司生产处统一安排实施。 3、各工段的临时检修申请随时报调度室、设备部等相关职能部室审核，调度室根据具体情况提出时间安排建议并组织实施。四、日常生产组织管理 1、调度室
21、在生产组织过程中，必须贯彻“安全第一”的原则，当生产与安全发生冲突时，生产必须服从安全。 2、调度室的值班调度对原燃辅料的库存、中间产品的产量和库存量要做到心中有数，使各工序均衡、稳定生产。 3、当原燃辅料的库存量低于临界值时，值班调度要及时向调度主任汇报，由调度主任通知前道工序加大产能。同时，前道工序有责任随时掌握库存情况，保证原燃辅料维持正常的库存量。 4、过程产品（烧结矿、球团矿）的产量过剩且有调整需求时，调度室要及时与生产处协调组织外调。如无外调渠道且库存场地有限或不宜长期堆放时，调度室安排适时减产。 5、各工段应立足于现有生产条件，认真组织好本单位的生产。如必须外协设备时，及时向调度
22、室提出申请，调度室要及时进行协调，最大限度地满足申请单位的生产需要。 6、当生产单位因出现异常情况造成人员力量不足，或遇检修时，调度主任及时向各前道工序发出人员临时调配指令，配合单位须无条件服从。 7、各工段如发生局部风、水、电、气故障或用量不足时，必须及时通知值班调度，以便及时解决。 8、当各工段由于各种原因发生产量或生产秩序波动时，必须及时通知值班调度，以便及时采取相应措施，均衡组织分厂生产。 9、值班调度对本班内发生的所有异常情况都要详细进行记录。 10、对于调度指令或单位的协调申请，除本文件规定必须采用书面方式者外，亦可采用电话等口头通知方式，此时双方都要做好电话记录或口授记录。 11
23、、对于本班出现的问题，尽量在本班内解决，确实不具备解决条件时，方可留待下班或检修时解决。 12、值班调度必须认真履行交接班制度，对上班的生产情况做到心中有数，对上班遗留的问题要及时解决。五、特殊情况下的生产组织管理 1、当出现局部或全线计划停产检修的情形时，调度室事先要组织召开停产协调会议，拟定停产检修方案，届时按合理的工艺顺序履行停产步骤，做到有条不紊。复产时也要按合理的工艺顺序逐次进行，保证各工序衔接紧密，流程顺畅。 2、一旦出现突发性紧急状况，如重大人身安全事故、重大设备事故或突然停电等情况，各生产单位应在第一时间通知调度室，值班调度除及时通知调度主任和分厂相关领导外，应立即组织启动紧急
24、预案，迅速组织力量，防止事态扩大。对需要保护现场的，应立即采取保护措施： 出现事故：事故发生单位根据事故的性质、严重程度、后续影响等采取紧急措施，疏散人员、切断能源介质、划定隔离区间防止次生事故的发生。 抢险指挥组自然启动运行，总指挥：厂长 ，副指挥：各副厂长、调度主任、安全部长。 抢险指挥部召开碰头会，摸清情况，制定方案，预估事故影响。 按照“分工明确、处理事故、快速复产”的原则，进行详细分工： 1）由调度主任负责能源介质方面的管控、恢复； 2）由设备厂长负责设备方面的检查、确认、恢复； 3）由生产厂长负责生产、工艺方面应急预案的启动、实施。 4）由政工厂长负责医疗、饮食、来人安置并联系相关
25、职能部门协助。 5）由安全部长负责事故抢救、处置期间，相关安全预防措施的落实。 6）各工段班组，启动相应的应急预案，工段班组长负责本环节对应的工作，并抽调部分人员做好抢险准备。 3、各系统执行情况必须及时反馈调度主任和厂长以便掌控全局、灵活部署。 4、当有大功率设备需要启动时，必须由设备部进行技术把关，在调度室统一安排下，掌握最佳时机，必要时关停部分设备，做到安全启动，避免安全、生产、设备等方面可能事故的发生。在没有接到调度室的指令之前，生产单位不得擅自启动。六、生产统计与信息管理 1、调度室记录人员于次日早7:00以前将上日生产相关数据统计完毕，并及时报调度主任和相关部门领导。 2、值班调度
26、在及时公布前日生产数据的同时，须以适当的方式将上日的生产数据和总体生产情况通报给调度主任和分厂相关领导。 3、调度室将收集到的各工段生产技术数据进行汇总、整理，形成分厂生产日报，作为生产经营的基本数据之一，同时要通报给相关职能部门和分厂领导。 4、调度室于次月2日前将上月的生产技术数据进行汇总、整理形成月报表，并进行详细核实后报出。 5、调度室于次年1月5日前，将本年度的生产技术数据按月汇总整理，形成分厂的生产年度报表，并及时通报给相关单位和个人。七、生产会议组织 1、分厂生产组织采用每日例会制度，时间定于每日上午9:00，参加人员为厂长、副厂长、总工、各职能部长、动力中心负责人、TRT负责人
27、，做好会议纪要。 2、早调例会内容应包括：(1)各工段昨日生产情况、任务落实情况，提出需要分厂或公司协调解决的问题，由调度主任统一协调解决。(2)各职能部室汇报昨日任务落实情况，提出需要分厂或公司协调解决的问题，由各分管副厂长厂长出面协调解决。(3)厂长对生产经营情况作出评判和相关指示。 3、早调例会上不能马上解决的问题，由调度主任或分厂领导组织专题会议另行解决。 4、除每日生产例会外，针对公司生产组织方面的重大问题，调度主任要不定期组织专门协调会议，必要时请公司领导出面参加并进行决策。第八章 附则各级领导清醒地认识到：2013年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇
28、和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理要达成2013年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产组织管理等各方面，创新思维、创新管理模式，为分厂争取先进集体奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。分厂要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是中层干部，必须以
29、“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。分厂强调：干部和员工的价值在于行动和执行，分厂将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2013年公司经营指标的“核心之核”，降成本是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是分厂的基本政策取向，也就是，中、基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部和员工，采取主动让贤、组织调整、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，分厂希望并要求：全体职工，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身于中钢发展共享的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！1、 本年度经营方案为厂长授权，核算部负责解释。2、 各系统工段依据此方案进一步出台并编制内部方案。3、 本方案下发之日起一周内上交内部方案。
