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1、1 目的为使公司正确预测市场动向，把握市场商机，通过对内部和外部获取的信息资料的分析、比较、制定出切实可行的经营计划，做好组织的战略规划，特制定本程序。2 适用范围用于本公司整体的经营活动，本程序涉及到最高管理层。3 职责3.1 各职能部门负责向市场部提供内部或外部的各种相关数据和信息资料，包括经验和建议；3.2 市场部根据各部门提供的信息和资料，负责制定公司的年度经营计划，总经理审批后制定中长期发展规划。3.3 各部门负责本部门经营计划的实施，并将实施情况反馈市场部。4 定义 无5 工作流程图工作步骤负责单位重点说明相关表单收集支持数据财务部财务部负责提供财务策划、增长预测、目标成本、预期销
2、售额即质量成本，包括工废和料废成本，以进一步降低成本费用。市场部市场部负责制定年度销售计划，MAT总部负责有关市场和竞争对手的分析，逐步扩大市场占有率。技术部技术部负责制定新产品的实施方案总经理办公室总经理办公室负责制定工厂/设施计划、厂区管理方案、健康、安全、环境问题和人力资源的开发、培训计划、人才储备方案，提出预算及带有适当经费的项目和规划。质量部质量部负责提供质量目标、质量趋势，以及质量信息的收集和反馈。体系管理办公室体系管理办公室负责质量管理体系的审核计划和持续改进方案（如外部审核、内部审核等）。制造部负责制定年度生产计划，对设备的优化使用，提高设备的运行性能指标以及使用效率的实施方案
3、。工作步骤负责单位重点说明相关表单各部门资料编制各部门制定时间统一在每年四季度进行，各部门必须在每年的12月底将所有资料交市场部。编制、汇总市场部市场部根据各部门汇总的资料并考虑顾客的期望及公司发展的客观条件，在每年第四季度制定出公司的年度经营计划；年度经营计划 会议评审 N Y管理者代表管理者代表召集各部门对年度经营计划进行会议评审，会议通过后全体参加会议者签名由管理者代表交最高管理者审阅。 批准、制定长期发展规划最高管理者最高管理者审阅、批准并根据经整理的信息和公司发展现状，在次年一月份制定出中长期发展规划（3年滚动计划），并呈报MAT总部。中长期发展规划 成册、发放市场部市场部将最高管理
4、者批准的年度经营计划、中长期发展规划复印、装订成册并发放至各部门。 执 行各部门各部门根据年度经营计划指标，负责本部门的实施，并确保本部门目标完成。 执行监控市场部各部门经营计划完成情况由各部门每季度向市场部书面汇报一次，如果有未完成项目，由责任部门查明原因、组织整改并将整改完成状况向市场部汇报。 数据分析市场部根据各部门每季度经营计划完成情况作具体分析并编制季度经营计划完成情况一览表。经营计划完成一览表 管理评审最高管理者/管理者代表最高管理者或管理者代表组织各部门负责人召开管理评审会议，对经营计划完成情况加以评价，必要时，根据公司实际情况，可以适当调整经营计划。 文件管理市场部年度经营计划
5、和中长期发展规划（3年滚动制定）由市场部按受控文件进行管理。年度经营计划、中长期发展规划6 工作步骤说明6.1收集经营计划的支持数据：6.1.1 财务部负责提供财务策划、增长预测、目标成本、预期销售额即质量成本，包括工废和料废成本，以进一步降低成本费用。6.1.2市场部负责制定年度销售计划，由MAT总部协助有关市场和竞争对手的分析，逐步扩大市场占有率。6.1.3技术部负责制定新产品的实施方案。6.1.4总经理办公室负责制定工厂/设施计划、厂区管理方案、健康、安全、环境问题和人力资源的开发、培训计划、人才储备方案，提出预算及带有适当经费的项目和规划。6.1.5 质量部负责提供质量目标、质量趋势，
6、以及质量信息的收集和反馈。6.1.6 体系管理办公室负责质量管理体系的审核计划和持续改进方案（如外部审核、内部审核等）。6.1.7 制造部负责设备的优化使用，提高设备的运行性能指标和使用效率的实施方案。6.2 各部门资料编制时间统一在每年四季度进行，各部门必需在每年的12月底将所有资料交市场部。6.3 经营计划的编制与汇总：6.3.1经营计划应考虑顾客的期望及公司发展的客观条件，在每年第四季度进行经营计划的制定。根据各部门提供的信息资料，市场部进行整理分类后，制定出公司的年度经营计划；6.3.2 经营计划的内容包括：市场信息、财务策划及成本利润增长预测、工厂设施计划、目标成本、人力资源开发、培
7、训计划、预算及带有适当经费的项目、预算销售收入、质量目标、质量趋势、内部质量及运行性能指标、健康、安全及环保等。 6.4经营计划的评审：管理者代表召集各部门对年度经营计划进行评审，会议通过后全体参加会议者签名由管理者代表交最高管理者审阅。 6.5最高管理者审阅、批准并根据经整理的信息和公司发展现状，在次年一月份制定出中长期发展规划（3年滚动计划），并呈报MAT总部。 6.6市场部将最高管理者批准的年度经营计划、中长期发展规划复印、装订成册并发放至各部门。 6.7各部门根据年度经营计划指标，负责本部门的实施，并确保本部门目标完成。 6.8各部门经营计划完成情况由各部门每季度向市场部书面汇报一次，
8、如果有未完成项目，由责任部门查明原因、组织整改并将整改完成状况向市场部汇报。 6.9根据各部门每季度经营计划完成情况作具体分析并编制季度经营计划完成情况一览表。 6.10最高管理者或管理者代表组织各部门负责人召开管理评审会议，对经营计划完成情况加以评价，必要时可根据公司实际情况，可以适当调整经营计划。 6.11年度经营计划和中长期发展规划（3年滚动制定）由市场部按受控文件进行管理。5 相关文件5.1 SG/CX-04-01 文件管理程序 5.2 SG/CX-04-02 记录管理程序5.3 公司年度经营计划5.4 中长期发展规划6 使用表单6.1 SG/CXJ-05-02/1C 季度经营计划完成情况一览表
