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1、附件：收文者公司各部门、各分支机构发文单位总裁办抄 送总裁办领导文件编号深德总办（2009）7号拟稿人黄利审批人夏小华、涂国文、黄益放、林涛、康宁、杨有才签发人郭绪勇发布日期2009年9月16日生效日期 2009年10月1日总页数9页（含此页）文件内容员工国内出差管理制度员工国内出差管理制度根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。1. 出差时间计算规定1. 出差当天往返按一天支付伙食补贴及交通补贴。2. 出差非当天往返的，以实际出差时间计算。每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按
2、一整天计算。3. 凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。2. 出差城市级别规定出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：一类城市：北京、上海、天津、深圳、广州、珠海、大连、厦门二类城市：各省会及重庆、青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波三类城市：指各地级市及地区中心城市、二类城市周围的县市其 他：县城及以下级别区域 另：广东省内所有地市住宿标准和补助标准比照二类城市标准报销，县城比照地市标准报销。3. 交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，其标准由公司根据员工所
3、处职务及其他具体情况而订定，职务等级体系分类见下表：类别代码职位对应岗位A助理总裁及以上含董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、助理总裁B助理总监及以上人员含总部中心总监、独立部门总监、大区总监、助理总监、总部其他R级及以上岗位C部门经理级含总部部门经理、分支机构负责人、总部其他T级及以上岗位D主管/经理级总部U、V级别各岗位；分支机构 U、V级岗位E其他员工其他各岗位注：（1）本职务级别分类仅限用于国内出差时乘坐交工具、住宿、伙食及交通补助标准的计算，以上职务以公司总部人力资源部的最新任命通知为准。（2）中心、独立部门负责人或职务代理人实际级别与职务级别存在差异时，按照该岗位级别标准乘坐交通工具
4、。2. 交通工具乘坐标准详见下表：类别 代码飞机动车普通列车轮船A头等舱一等坐软卧一等舱B、C经济舱二等坐硬卧二等舱D经济舱二等坐硬卧二等舱E经济舱二等坐硬卧二等舱（1）机票须提前两天订票，飞机的起飞时间须在早上10点之前或下午5点30分以后。助理总裁级及以上级别不受此限制。A、飞机起飞时间在规定范围内但未提前两天订票，须上公文申请，由直接上级审批后方可报销。B、飞机的起飞时间不在规定范围内的，须上公文申请，经直接上级和分管领导审批同意后，方可报销。（2）T级别以上（含T级）人员乘坐飞机的前提：需要白天乘火车时间在6小时以上则可改乘飞机（白天乘车指8:00-18:00）。如该线路有夕发朝至的火
5、车则不得乘坐飞机。T级以下人员乘坐飞机一律上公文申请（公文流程见提高交通工具公文流程。（3）根据新疆地区的特殊性，新疆分支机构负责人从乌市到阿克苏、喀什出差可乘坐飞机，到伊宁出差在11月份至次年3月份间可乘坐飞机，并遵循上述第（1）条的订票相关规定。（4）有动车的，乘坐动车组（助理总裁级及以上可以乘坐动车一等坐，助理总裁级以下只能乘坐动车组二等坐）。不按规定乘坐的，一律按当天乘坐动车组的动车二等坐价格来报销。（5）没有动车的，乘坐普通火车卧铺的条件：夜间乘火车六小时以上或需连续乘车十小时以上。夜间乘车指20:00-6:00。（6）乘坐汽车卧铺条件：需夜间乘车且必须坐夕发朝至的汽车。夜间乘车指1
6、8:00-8:00.。否则，不得报销。3. 因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。 公文审批流程如下：分支机构：申请人-部门经理-分支机构负责人-大区总监-分管领导总部：申请人-部门经理-中心总监-分管领导4. 个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按火车标准报销，并按照乘火车时间计算补助，该类事项 不需要公文审批。5. 出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自付，因绕道增加的包干补贴和住宿费用应 扣除；非经同意而私自绕道、携带亲友的，不予报销差旅费及出差包干补贴。6. C类及以下人员下列线路不得乘坐飞机：深圳武汉；深圳长沙；深圳南
7、昌；深圳南宁；北京石家庄；北京济南；北京青岛；北京郑州；北京沈阳；北京长春；北京太原；青岛济南；上海南京；省办所辖区域。 以上线路，特殊情况下须乘坐飞机需报分管领导公文审批后才能报销。否则，一律按火车标准报销。4. 票务管理规定1. 神州通集团已指定机票的供应商，所有人员均需通过深圳航空服务热线95080或4008895080购票（通过服务热线订票不限定只能订深航机票，其他航空机票也可预订），并以“神州通集团”名义购票。订购方式如下：（1）电话预订：拨打“95080”转“6”集团客户服务热线订票，未开通“95080”的地区可以拨打“40088 95080”转“6”号键进行订票。订票时需主动报出
8、“神州通”或者报协议号“SZ000123”。（2）网络预订：登陆深航网站http:/www.jinjiangsza-（3）在深航售票点直接进行预定。机票上务必盖上“深圳航空公司的业务专用章”或机票上填开单位显示“深圳航空某某订票处”才能进行报销。2. 除机票外，其他各种车船票一律由当地行政部负责定点订票。如特殊情况下需个人自行订票的，需由行政部签字证明。3. 机票不得产生订票费；其他票据的订票费一般不得超过二十五元，特殊情况下超过的，需由该机构负责行政的负责人签字证明后方可报销。4. 因个人原因产生的退票费，公司不给予报销。因工作原因产生的退票费，需公文申请后才能报销。公文流程同提高乘坐交通工
9、具的公文流程。5、公司已统一购买意外保险的员工，出差时不得再次报销保险费。5. 出差住宿费报销规定1. 公司对不同职级的人员规定不同住宿标准，住宿费标准见下表：类别代码住宿费标准一类城市二类城市三类城市其他A800600450300B500400300250C350250200180D250200150120E2001501201002. 出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费发票据实报销；实际住宿费超出公司标准的，按公司标准上限报销。(1)确实因工作需要导致住宿费用超出公司标准的，上公文申请同意后方可据实报销（公文流程同提高乘坐交通工具的公文流程）。否则，一律按公司标准上
10、限报销。(2)若为跟随助理总裁及以上人员或受公司委派参加厂家会议对接、运营商会议对接、特殊公务处理等出差，确实因工作需要导致住宿费用超出公司标准的，经直接上级和分管领导公文批复后方可据实报销。(3)常务副总裁及以上人员出差住宿费实报实销。3. 出差人员应入住出差地公司的签约酒店，并按照签约价格和适用级别在标准内就低不就高原则入住并报销。如签约酒店客满，需当地行政部负责人开具书面证明。4. 公司在出差地没有签约酒店的，按不高于住宿标准据实报销。5. 出差地点为自己家（或父母家）所在地，剔除住宿费一项不予报销。6. 如为同性别二人（含）以上出差到同一地点，应以两人为单位入住标准间，以其中职位较高的
11、一人的标准作为住宿报销标准，且报销时必须注明合住人员。对非同一时间到达同一分支机构的情况，分支机构行政部有责任告知后到人员相关情况，并安排入住同一房间。7. 因工作调动到异地（地点为自己家（或父母家）除外），新任人员交接期间产生的住宿费在7日内可以按照级别标准只报销住宿费，无补助；超出7日不予报销任何费用。8. 编制属于总部在分支机构流动出差人员或分支机构人员（级别为助理总监级以下）回总部办公的，首先到行政部门报道，由行政部门先安排客房入住。如未入住公司客房，由总部行政部门负责人在住宿费发票上签字，方可报销。在总部自有住所的，不报销住宿费，期间也无补助。9. 总部或大区统一组织的开会或培训，按
12、照会务组安排进行入住。会议或培训期间不报销伙食补助和交通补助。报销差旅费时，须提供会议或培训通知。10. 对于区域人员，大区常设机构所在地有宿舍提供的不报销住宿费用。 6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定1. 市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数和出发目的地标准计发，出差期间发生的市内交通及伙食费不再报销，具体标准见下表：类别代码交通补贴一类城市二类城市三类城市其他A70605040B50403025C40302520D35252020E30202015备注：以上为出差期间每天包干的交通单项补贴/伙食补贴标准。计算交通和伙食补贴按以上标准乘以2即可。2. 出差实际地点在
13、公司内部（包括：总部、各分支机构）的，出差之日起十日内（含路程时间，后同）按标准全额报销各项补贴，第十一日至三十日按标准50%执行，出差时间三十日以上的，自三十日之后两项补助合并按以下标准计算。一类城市 20元/天 二类城市 15元/天三类城市及其他 10元/天 3. 公司派车出差的剔除交通费一项补贴；公司助理总裁（含助理总裁）以上人员出差期间的市内交通费（含出租车费用）据实报销，同时取消出差期间的交通补贴。4. 员工出差乘坐飞机的，可以交通补贴之外另行按直达公共交通工具（的士除外）报销费用。由于个别城市（南京、北京的轻轨地铁）往返机场的车费为25元，如要按25元报销，必需用当天发生的原始票据
14、。否则，最高按20元单程报销。已由公司派车接送的不予报销此项费用。乘坐火车或汽车出差的不报销任何市内交通费。5. 员工出差期间的招待费按报销招待费次数扣除伙食补贴，每次扣半天伙食补贴。6. 因工作调动原因，双方交接期间不报销任何补助。7. 总部人员出差至省会城市的周边辖区的，车费据实报销，只给伙食补助，不再给交通补助。8. 分支机构人员到自己所负责的一线工作地，经审批后可报销车费和住宿费（公司已提供宿舍的除外），不再享受伙补和交通补助。9. 因公赴港差旅费报销标准(1) 因公赴港是指专门前往香港处理公司公务。因公赴港必须填写出差申请单方可报销相关差旅费。(2) 因公赴港公司提供交通补助和伙食补
15、助。交通补助标准均为80元/天/人，伙食补助的标准均为80元/天/人。(3) 公司提供公务车赴港，只报销伙食补助，不报销交通补助。(4) 报销因公赴港的差旅费时，必须提供到出差申请单、达香港进关和出关的证明资料，以便计算出差时间。7. 员工参加内部会议、培训报销规定1. 员工参加公司组织的会议或培训，差旅费由所在机构报销；会议或培训期间住宿费用已由组织单位支付的，参加人员不再报销住宿费用。2. 员工参加公司组织的会议或培训，会议期间无补助。（1）乘坐飞机的，不给路途交通补助和伙食补助。（2）乘坐除飞机以外其它交通工具，只给按照路途合并时间以目的地标准计算的伙食补助。注：员工出差参加会议、培训乘
16、坐交通工具等同出差乘坐交通工具。8. 员工公派外出学习、进修、培训管理规定员工公派外出学习、进修、培训，不视为出差，不享受补贴。只报销路途差旅费和住宿费（住宿费已由组织机构承担的除外）。9. 出差申请和报销程序1. 公司所有人员（含副总裁、助理总裁）出差，需在出差前在人力系统的“考勤管理”中做出差申请单，出差申请单必须写明：出差时间、地点、事由、目的（无出差事由和目的视为无效出差申请单），申请单由直接上级终审同意后，财务部方可办理借支和报销手续。同时出差人员回来后，须及时填写出差报告作为报销出差费用的依据。（1）对确实因临时紧急出差不能做到事先提报出差申请的，要求出差人员必须在出差两天内按照要
17、求在系统中补做出差申请单，并须经直接领导和分管领导审批后，才能视同有效出差申请单。（2）出差人员进入预算系统进行差旅报销时，必须凭有效出差申请单和出差报告作为报销费用审核的依据（要求在报销时将出差申请单及出差报告作为附件提报），否则，视同无效出差，财务不得报销出差费用。2. 出差人员返回单位5个工作日内在系统内进行差旅费报销的申请。报销人在填制差旅费报销单时，应按照出差时间先后顺序、按照单次起止行程分行列示。不可以将整个行程合并在一行填列，并将人力系统中的出差申请单单号写在备注栏中。例如：单据编号：CLBX-20090518000027备注栏：出差申请单号：CCSQ-20090428-0000
18、16编号月日起讫地点天数机票费车船费住宿费出差补助其他小计153深圳-天津21200350100401690255天津-北京258500140698357北京-石家庄310354015057984510石家庄-郑州5153900250513085515郑州-深圳1000401040附件：出差申请单及出差报告说明：订票费、机场大巴费、打车费、退票费等填在“其他”栏目中3. 差旅费原始单据按照时间先后顺序粘贴，每个系统单据对应一份原始单据，不可以将几张系统单据对应的原始单据合并粘贴在一起；住宿费发票必须是以“深圳市爱施德股份有限公司”开具，不得以“爱施德”或“个人名义”开具，并写明住宿的起止时间和
19、天数（定额发票除外）。4. 差旅费用报销按照一个行程的循环报销，总部长期出差人员不能以一次循环报销的，在下次报销单据中必须在备注中注明上次报销系统单号。10. 自驾车出差管理规定1. 凡自驾私车出差，用于公司业务的，公司原则上只允许在本省范围内驾车出差，考虑员工的人身安全，不允许跨省长途驾车出差。同时须在人力系统中提报出差申请单，申请单上注明：自驾车出差地点、行程路线、起止时间、随同人员、业务内容。2. 自驾私车出差人员，出差车费按照公司员工国内出差管理制度的乘车标准所要求的交通工具报销；交通补助和伙食补助按照公司员工国内出差管理制度的标准给予补助；（1）省内出差且与公司内部人员同行的，可按合
20、计人数标准进行报销（携带厂家、客户等外部人员不在此列）。（2）跨省长途出差只给予乘火车金额标准报销交通费用。携带公司内部人员或厂家、客户等外部人员同行的，均只按驾车人一个人的乘坐交通工具的标准来报销差旅费。3. 驾车人员凭自驾车期间所发生的油费、过路过桥费、停车费票据报销差旅费用，财务以此票据上记载日期核定出差的地点和起止时间，核算补助天数。无法提供有打印日期的过路过桥费票据的，财务不给予报销交通费，也不计算出差补助。4. 随同人员享受正常的交通补助和伙食补助，需在预算报销系统中提报差旅费申请单，在报销单据备注栏中注明乘坐某某的车，无车票报销。5. 在异地随乘私车出差人员不报销行程路线的车费，
21、可以报销此期间的交通补助和伙食补助。11. 差旅费报销其他事项1. 出差期间遗失票据者，经所在部门负责人和会计结算部经理审批同意后，按实际发生费用的60%报销，对实际费用超过规定标准的，按规定标准的60%，并由申请人提供其他发票代替。2. 员工职级与岗位职务有差异，按照岗位与职级中较高者的原则，确定交通工具和住宿标准，计算差旅费补贴，有签约酒店的地方，住宿标准按照签约酒店规则报销。3. 分支机构在编的促销员、巡店员返回分支机构（或区域）驻地开会或到总部参加培训、会议、活动，可由分支机构财务部根据当地情况酌情报销路途交通费，不给予补助。12. 执行及解释1. 以上制度自二九年十月一日起正式生效，在生效日前发生的出差补贴（指出差的起始日），仍按以前的差旅费报销标准执行。2. 本制度的解释权及修订权属于公司总裁办。附件： 公司签约酒店名单深圳市爱施德股份有限公司 总裁办/财务中心 二九年九月十六日
