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员工出差管理规定1、 出差的定义：15日（不含）以下为出差，15日以上视为外派2、 员工因工作需要到外地出差，由出差人员提前一天填写出差/外勤申请单经部门经理/主管审签后，呈总裁审批。3、 员工出差，必须提前一周填写出差/外勤申请单，报总裁批准。4、 将审批后的出差/外勤申请单移交人事行政部，以备人事行政部统计考勤。5、 将审批后的出差借款单交财务部进行借款。6、 出差费用报销标准 （1） 公司承担往返的车费及车站/机场到公司（宾馆）的往返车费，其它按150元/天的标准（包括吃、住、行）报销。（2） 同性别二人以上的员工出差应住标准间，以节省费用。（3） 出差费用超支部分由出差人自理。（4） 报销单据金额如少于标准金额时,按单据实际金额报销。7、 差旅费报销程序出差人员应在出差后三日内填写好出差报销单，贴好票据（票据需为当地税务部门统一制定的收据、发票等单据）及出差前填写的出差/外勤申请单。经直属上级及公司总裁批准后，到财务部报销并结清借款。逾期不结清借款者，由财务部在当事人当月工资中扣除。出差/外勤申请单申请时间：姓名同行人员职务所属部门时间起迄共计职务代理人职别年 月 日年 月 日签认目的日期或时间地点交通工具事由/说明主管上级签字： 总裁签字：本申请单一式两联，经签字后一联给人事行政人员做考勤，一联报销时随报销单据交财务入帐。
