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1、库房工作分册1 商品入库程序2 商品保管程序3 商品搬运程序4 商品盘点工作程序5 提货工作程序6 商品退残工作程序库房工作分册认 真 仔 细 严 格 程 序库管工作分册 执行人：库房管理员 监督人:营业厅经理 、门店经理时段程序名称程序标准注意要点7：00-8：00起床进餐准时起床进餐开始工作，搞好个人内务。按时作息8：00-8：40退残、整理库房检每日退残商品进行整理准备并填制退残商品单。整理库房商品情况，并汇总汇报门店经理。保证货票相符、原因详实正确8：45晨检参加晨检，听从经理工作分配。9：00-11：30库房发货、进货库房的日常业务工作，包括执行公司服务规范，帮助顾客提货发货 。门店
2、调货卸车入库。并清点准确及时入账。检查执行服务规范、商品入库的检验控制11：30-1：30进餐、倒班分派库房进餐倒班的管理分派，保证工作正常进行。1：30-5：00库房发货、进货同上午的日常工作安排。5：00-6：30库房单据汇总管理按公司要求对本日进出货单据的汇总整理。详细汇总6：30-7：30总结当日工作总结库房本日的工作，确定计划的完成情况，对重要问题及时汇报门店经理。情况及时汇报7：30-8：30进餐进餐休息8：30-10：30每日盘点按公司要求进行每日的库房盘点工作，确认库房库存情况，对发现的情况及时分析原因和汇报。帐实要对应、及时分析解决问题11：00休息完成每日工作后清洁休息。其
3、他重要工作时段程序名称程序标准注意要点每日进货每日盘点每日待添加的隐藏文字内容3发货每日配件管理定期培训库工工作分册 执行人：库工 监督人：库管时段程序名称程序标准备注7：00-8：00起床进餐准时起床进餐开始工作，搞好个人内务。按时作息8：00-8：40退残、整理库房对每日退残商品进行整理准备退残。整理库房商品。8：45晨检参加晨检，听从经理工作分配。9：00-11：30库房发货、进货库房的日常业务工作，包括执行公司服务规范，帮助顾客提货发货 。门店调货卸车入库。并清点准确及时入账。商品缺货、损坏的及时汇报。认真执行服务规范。货物轻拿轻放11：30-1：30进餐、倒班分派倒班进行午餐，并保证
4、库房正常业务。1：30-7：00库房发货、进货同上午日常库房工作7：30-8：30进餐晚餐、休息8：30-10：30每日盘点按公司要求进行每日的库房盘点工作，确认库房库存情况，对发现的情况及时分析原因和汇报。盘点真实仔细及时汇报问题11：00休息完成每日工作后清洁休息。三、商品入库程序执行人：库工、库管监督人：门店经理程序名称程序标准注意要点商品情况的上报库管对本店库房每日进行统计，及时上报库房商品的保管缺货情况。每日盘点到货验票货物运送到门店库房，库管根据业务部批单与调货员及分供方所持货单进行仔细核对，包括品名、数量、型号、规格要求等。对于符合业务部要求的进行下一步入库检验；对于与业务批单不
5、相等的情况及时上报业务部协调解决。入库检验：库管持货单根据要求检验入库，包括商品的名称、规格型号、数量、外观包装、附件、配件要求名称相符、规格正确、数量齐全、外观包装无重大破损、变形、污色、水迹，重心重量无异常情况等。符件、配件、包装完好，无破损遗失。如需质量证明文件的要检验分供方的质量证明文件，及相应产品质量保证标志，确认其商品符合国家规定。需票物相符入库登记：符合要求的受检商品按库房商品入库码放规定，分类码放，并按公司要求填写，三联入库单，存根联库区留存余两联（记帐凭证单联库房留存联交财务进行电脑登陆操作）程序名称程序标准注意要点不合格产品控制程序：对于所调配货物及分供方不合格产品，包括名
6、称、型号、规格、数量、产品标识、包观包装及符件、配件。发现不合格产品：确认处理方式：入库待处理，则在调货单及供应商出货单上签认实出数量，并通知门店经理，并要求送货人签字确认。将开箱检验的货品以黄色胶带重新封箱，并在骑缝处加盖验货专用单填写验货日期及验货人姓名。将该货品放入不良品暂存区，到货不良状况通知单传给门店经理并留存以备追踪处理。不良品当场拒收，入库单填写实收数量，不合格品当场拒收，入库单填写包含该批到货不合格的合计数量。退货：由门店库房将残次货品退给供方或集中退回配送中心。与配送中心或供货商确认该批残次货品的退货单价，财务依据供应商的入库凭证及确认的退货单价进行销帐操作。退货清单，供货商
7、入库凭证及配送中心销帐凭证复印留存备查，并于残次品库货物进出记录表中记录处理结果和处理日期商品保管程序执行人：库工、库管 监督人：门店经理程序名称程序标准注意要点明确账目门店库管要与门店相关人员相互协调配合，将每日库房清单进行有效核对分类管理根据门店库房的具体情况，对所进商品分类进行管理人员安排对本门店的库工和保安员进行工作安排，根据个人工作能力和门店实际情况，将各类商品划归个人管理。将人员分为黑电、白电、小件、发烧等主管人员商品确认1 每日定时对商进行确认，包括商品的码放，类别的划分，库房商品的安全情况，销售出库情况，保持库房整齐卫生，商品类别清晰，保障有力2 对库工的工作情况进行监控，指导
8、库工 的工作，规范库房工作行为。入库管理与营业厅配合对入库情况进行控制，包括验票、验货、入库码放等。另附入库管理程序分类记录库管根据商品在库情况，对入库记载库情况进行实施登记，以确认工作。汇总单据每日定时将每日出入库商品票据按公司要求进行汇总，对可疑不实单据进行调查确认，保证库房的帐实相符，票据齐全。及时上报每日定时向门店经理汇报库房工作情况，包括商品出入库、人员工作等情况。门店盘点工作程序规 执行人：库管、库工 监督人：门店经理、副经理时段程序名称程序标准注意要点营业期间(定点、定时)盘点计划各部对盘点工作要做好盘点计划，分年度计划、季度计划、月度计划、每周计划、每日盘点计划。盘点准备盘点工
9、具、表格、盘点时间安排、盘点人员的安排、盘点方法及程序的准备。盘点的实施按盘点要求和方法，组织人员进行盘点工作白电商品的盘点各商品类库工按要求检查库存商品，要求核对商品的数量、型号、颜色、外观、附件等。黑电商品的盘点同上发烧商品的盘点同上展示商品的盘点同上盘点情况的汇总和分析针对所盘商品真实情况，给予记录确认，要求记录与实物相符盘点情况的分析确认针对盘点工作中的问题，进行分析，找出原因所在。盘点情况的登记和上报盘点工作中的问题和记录要如实进行登记记录，将问题的原因及解决情况进行汇总和报告。及时汇报情况提货工作程序执行人：库房人员监督人：门店经理程序名称程序标准注意要点礼貌待客用公司规范礼貌语言
10、，向提货客人问好检查票据库房提货人员，认真检查顾客所持票据，包括时间、品名、数量、型号、电脑凭证序号，确认提货电脑小票正确无误后，进行提货。如库存商品与电脑销售有差异，及时与营业员和款台人员协商确认。按票发货提货时，库工将电脑小票库房联裁下保存。并依据销售电脑小票的要求，提取相应商品，要保证商品与票据在品名、型号、数量、规格、颜色、附件、赠品相符，将所提商品交予提货顾客并进行再次确认。票据与商品一定仔细查验一致。协助搬运有条件的要热情帮助顾客搬运商品到试机台。并礼貌与顾客道别，欢迎顾客再次惠顾。确认发货发货人员要确认发货小票的情况，并按要求妥善保存。商品退残工作程序执行人：库房员工监督人：门店
11、经理程序名称程序标准注意要点顾客退货程序退货的确认顾客商品符合退货情况，并由门店经理签字确认可以退货，库房方可实施退货程序退货的实施1 确认商品，库房退货人员认真确认所退商品与购货发票是否相符，附件及赠品情况。2 确认无误后，在顾客销售小票上签字确认退货。3 指引顾客到款台退款4 将退货商品填写退残说明单贴与指定位置，并将商品码放至残次品库区，以免混乱。1商品正确、附件齐全2与正品分别码放3有必要的技术证明单退货的记录总结将退货情况予以记录和汇总。门店退货程序退货的准备1 将门店欲退残商品，分类登记统计，并制表上报门店经理。2门店经理确认退货商品情况，包括退货数量、品类、型号、原因、金额等，无误后签字。3做出退货计划，车辆安排、人员安排等。库房注意退货商品要有退货原因。退货的实施1有库管具体实施退残工作，按时将退残商品搬运到指定地点及车辆，与调货员按退残登记表进行交接清点，调货员按公司要求进行下一步退残程序。2门店自进代销商品，由门店制表并通知供货商，由供货商自行运回，交接时在商品退货表上签字。退货的记录和销账门店库管将退货情况登记，并将退库清单交予财物时进行销账。退货情况的汇总上报每日工作结束前，门店库管将每日商品退货情况汇总上报门店经理
