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1、仓库管理制度一、总则 1.1制定目的为了加强公司仓库及门店管理，提高仓库工作效率，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、账物相符，明确仓库人员岗位职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。 1.2适用范围本管理制度适用于成品仓库,材料仓库的管理，包括椒江淘宝仓库，杭州仓库，西洋仓库及各个门店的仓库。二、仓库保管内部管理2.1非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员领料入库在仓库门外办理相关事宜，仓库的货物出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。 2.2仓库场地、货架、货物库保持整洁，物品摆放时应合理性、
2、科学性、将库货按款号、尺码、颜色等归类。加强库区规划和产品标识管理，货物标识清晰，防止物料物品混乱发生。 2.3定期打扫卫生，注意材料物品堆放环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管。 2.4仓库环境要干燥通风、禁止吸烟，加强消防意识，无人时要关好门窗，保证物品安全。三、货物验收与入库 3.1入库类别：采购入库、成品入库、调拨入库、次品入库、退货入库等。 3.2一切进仓库的货物均必须经保管员检验过后办理收货入库手续，采购人员应及时办理收货入库手续，仓库员及时摆上货架或指定地方，填写物料卡。 3.3外购货物到货后，由仓管员及时
3、通知相关部门进行检验，仓管员审核物料品名、数量后入库，在送货单上签字认可，送货单确认内容包括送货单位名称、材料名称及规格、数量、单价、金额等，根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，仓管员凭手续齐全的客户“送货单”和本公司“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余交财务部门，采购人员应及时将发票交财务部处理。经检验不合格物品，仓管员应及时通知采购员，采购员与供应商联系并及时退货。 3.4公司自身生产的产品入库，仓管员根据生产记录一览表或者调拨单入库，相互核对无误签名，签名后一联由仓库作为登记实帐的依据，一联交生产车间作产量统计，一联交财务部作为成本核算的依据。 3.5车间余料退库应填制红字“领料单”
4、一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 3.6客户退回不合格产品，按“退货管理程序”办理，需经有关人员签字确认，方可办理退货手续，应填制红字“出库单”一式三份，并在备注栏内详细说明原因及处理意见，如能返修，则进入生产环节，如不能返修，则入次品仓库。 3.7对于物资验收入库过程中所发现有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告资材部、财务部直至总经理处理。四、货物的出库 4.1出库类别：销售出库、生产领料、取样领料、调拨出库等。 4.2公司仓库一切成品出库，需开“出库单”，仓库以出货单作为出库依据，交客户、业务和财务统计。 4.3公司生产车间领用原料面料，仓
5、管员及领料人均须在领料单上签名，领料单一式三联，一联交车间生产部门作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。 4.4生产车间非生产领料，如业务取样领用应注明客户名并有业务经理签名，领用程序与4.3相同。4.5对于一切手续不全的发货、领料等事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门直至总经理处理。4.6 对于仓库，门店互相调拨，填写调拨单，一式两份。根据调拨单，填写出入库数据。五、清库盘存及报废 5.1坚持收发盘点、轮番盘点、全面盘点相结合，仓管员做到收发随时盘点、月盘点、季度盘点、半年盘点和年终全面盘点。盘点时主要由财务人员组织，仓
6、库应积极配合。 5.2盘点后发生盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏调整单及其说明，经仓管签字，主管审核、报总经理批准后方可处理。 5.3因技术过时、产品停产而造成的库存呆滞材料本身无生产利用价值，应定期清查，填制“呆滞品处理单”，经生产、技术部门确认后报主管审核、总经理批准后进行核销处理。 5.4因保管不善造成材料变质或损坏，要查明原因、明确责任后填写“材料报废申请单”，经主管领导审核、报总经理批准后进行核销处理。 5.5因公司生产质量的问题，造成次品、残次品，且经技术部门认定不可返修的，每月应列出明细单交业务部门，协助业务部作降价销售处理。 5.6对上述情况，应列出相关责任人，公司根据情
7、节给予批评教育或相应处罚。经呆滞品核销处理、报废核销处理后的材料应转入废旧物资登记备查帐。 5.7盘存时间为每月的最后一天，每月3号做好期初数据的录入。六、生产工序的记录及报送6.1 裁剪人员填写款号、面料、辅料，颜色、尺寸、下单数量、裁剪数量。6.2 车间登记车工生产记录表，大烫包装生产记录表，辅助工序里面填制表单里面没有的工序，填写后期收货情况。6.3生产完成时，填写生产记录表中出货和入库的数据。上交财务，车间留存一份。七、单据处理及报表报送7.1仓库记帐员应及时将入库单、出库单、销售单，调拨单输入EXCEL表格，EXCEL所录入单据必须根据原始单据，不允许无依据调帐。单据填写齐全。7.2每日单据必须在当天及时录入，做好日清月结。7.3单据录入截止日期为每月31日或30日，每月3日完成财务报表。7.4仓库每月报“原材料汇总表”；“盘点表”；“收发存（金额）报表”给财务部，每月仓库将入库单、出库单原始单据装订成册给财务。椒江淘宝仓库和杭州仓库需每天以电子文档的形式报送数据。7.5及时向生产部和采购报送存货最高和最低告警量。仓库工作的管理流程：原有货物盘点 货物入库货物出库开具入库单开具出库单/ 调拨单/ 销售单分检、码放，填写物料卡签字，发货，填写物料卡登记、入账登记、销账统计结果检查盘点
