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1、制度名称工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本A/0执行部门工程监管部监督部门总经理考核部门总经理工程巡查管理流程编制： 张凯 日期：2012 年 8月 15日审核： 张凯 日期：2012 年 8 月15日审批： 日期： 年 月 日修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程巡查管理流程1. 流程概述1.1. 流程目的及适用范围流程目的通过对在建项目的巡视巡查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。适用范围本流程适用于开发项目的工程巡查管理。1.2. 流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程工程管理流程无1.3
2、. 定义定义无1.4. 参与部门及职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程监管部1. 确定工程巡查内容； 2. 组织对项目的巡回巡查，对生产经营活动现状进行评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。配合部门项目部1. 配合巡查工作； 2. 根据巡查意见制订相关整改方案并负责落实工作。决策部门工程主管副总1. 审核项目巡查内容和项目部整改方案的总结报告。总经理1. 审批项目巡查内容和每月巡查统计与评价报告。1.5. 输入及输出流程输入文件流程输出文件1. 项目巡查计划2. 项目巡查报告2. 流程图资料归档形成案例库工程监管部项目部决策部门表单项目巡查计划工程副总总经理审批XX项目巡查照
3、片说明项目巡查报告组织巡查小组项目部提交整改方案总经理审阅巡查小组形成报告工程副总总结报告对查出的问题进行整改整改备案总经理审批编制项目巡查计划总经理审查项目巡查总结报告备案3. 流程操作指引3.1. 制定项目工程巡查计划 3.1.1. 工程监管部根据各个项目的工程特点编制项目巡查计划，明确工程各阶段巡查的主要内容和关键控制点，经工程监管主管领导审核、总经理审批后实施；3.1.2. 巡查频率及时间规定：1) 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收、主体工程结构验收、竣工验收等，主体标准层施工阶段的巡查时间可机动，视工程实际情况可再增设巡查节点；2)
4、 在满足上一条条件基础上，本地项目必须保证每半月至少巡查一至二次（根据施工部位确定在项目巡查计划中确定），外地项目每月至少巡查一次。3.2. 巡查准备 3.2.1. 成立巡查小组：以项目监管主管为首，项目监管部成员为固定小组成员。根据需要安排产品研发部（设计专业）、项目部专业工程师、项目监理以及其它项目的项目部经理或专业工程师等成员为小组机动成员。3.2.2. 巡查人员在巡查前准备上次巡查记录、数码相机及监测工具，了解“前期存在问题”作为该次跟进改进结果或审查的重点。3.3. 项目巡查 3.3.1. 受巡查的项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查人员抽查现场整改结果或整改记录；3
5、.3.2. 巡查小组巡查并听取项目的工程进度情况；3.3.3. 巡查并听取项目的制度管理状况；3.3.4. 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况；3.3.5. 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX项目巡查照片说明，作为项目巡查报告的附件；3.3.6. 对巡查发现问题提出整改建议，并听取项目部的信息反馈；3.3.7. 巡查小组填写书面巡查报告（参见巡查报告），并由项目部负责人签字确认。 3.4. 巡查评价与结果公布 3.4.1. 巡查工作结束后3 天内，工程监管部向总经理提交巡查报告及整改建议；3.4.2. 总经办将项目巡查报告发送工程副总以及工程管理部、项目部。3.4.3. 接收巡查报告
6、后3 个工作日内，受巡查的项目部向工程副总提交有总监签署的整改方案；并由工程副总上报总经理。整改方案由总经办转发项目监管部。3.4.4. 受检项目部应按整改方案责令专业监理、工程师监督进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交总经办，并由总经办转发项目监管部备案。（视具体整改内容而定）3.4.5. 工程监管部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。 项目巡查内容清单检查内容检查项目人员配备项目部人员配备到岗情况（项目经理、栋号工程师、水电工程师），所有责任人员是否执行公司质量安全管理体系的职责。监理部按要求人员配备到岗情况（总监、总监代表、土建工程师、水电工程师），责任人员是否
7、执行国家规定的质量安全管理体系的职责。施工单位项目部按要求人员配备到岗情况（项目经理、技术负责人、土建工程师、安全员、质检员、资料员）土方及支护施工现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理。资料抽查施工方案审核记录、放线及验线记录、注浆旁站记录、位移及沉降监测记录，施工交接记录、隐蔽验收记录。桩基工程现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水。资料抽查施工方案审核记录、验线记录、孔底标高检验记录、浇注/沉桩旁站记录、桩顶标高验收记录、桩身偏位检验记录、施工交接记录、隐蔽验收记录。基础施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水
8、材料及其施工。资料抽查施工方案（含浇注方案）审核记录、混凝土浇注旁站记录、施工交接记录、隐蔽验收记录。资料抽查施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录。主体施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设。资料抽查施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录、结构闭水试验记录、施工交接记录、隐蔽验收记录。装修施工现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝； 砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度； 内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、
9、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高； 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）； 铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺； 栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度； 厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理； 成品保护、外墙防水； 样板房及精装修施工。资料抽查施工方案审核记录、材料检验/送检记录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、施工交接记录、隐蔽验收记录、重要工序验收记录。主体验收现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度。资料抽查验收所需的监理资料。移 交现场检查每户验收的整改情况、设备预
10、埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护。资料抽查每户验收记录。安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合。电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合。资料抽查检验批资料、与其它工种的交接记录资料、隐蔽验收记录资料。室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合。绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护。泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。资料抽查与其它工种的交接记录资料、隐蔽验收记录资料。防裂 防渗漏门窗安装洞口
11、尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。屋面、露台基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。资料抽查检验批资料、与其它工种的交接记录资料、隐蔽验收记录资料。工程进度形象进度现场形象进度与计划相比情况。进度计划总进度计划及其调整计划得到公司批准。月进度计划满足公司阶段节点要求，进度状况可控，未进入预警。上月滞后进度追赶措施适当有效并已落实。安全文明施工场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施。安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护。安全检查监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改。资料抽查各工序安全资料
