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1、1 目的 对工程安装和维修服务用物资实施有效控制，以降低成本，提高效益。2 适用范围适用于工程部及项目部所有工程项目和维修用（参照执行）物资的采购、保管、使用、退库等过程的控制。3 职责3.1工程部负责物资采购、使用全过程的监督管理。3.2 项目部负责物资的采购、验证、标识、贮存和搬运。4 工作程序4.1材料（设备）需求计划申报程序4.1.1项目部必须获取“施工图预算书”和“施工图”与维修需求，作为编制“项目部材料（设备）需求计划表”的依据。4.1.2材料（设备）需求计划申报流程：项目部依据“施工图预算书” 与维修需求在自提工程量的基础上编制“项目部材料（设备）需求计划表”项目负责人在“工程项
2、目部材料（设备）计划表”上签字交项目部采购员采购物资。4.1.3“施工图预算书”中漏项、少量材料的处理办法：项目部提出工作联系单，注明“施工图预算书”中漏项、少量材料的名称和数量，经工程部确认后方可申报材料需求计划。4.1.4变更的处理办法：发生各类变更后材料需求计划有变化时，需要向工程部报送补充预算书并经确认后，方可申报材料需求计划。4.1.5急用材料的处理办法：数量相对较少且急用的材料，可以先电话申请，经批准后购买并使用，事后按规定补办手续。4.2物资的采购4.2.1物资的采购由项目部采购员负责。4.2.2采购物资的价格必须控制在预算书上的单价以下，高出预算书上单价时必须书面向工程部说明（
3、该物资采购数量在预算书总量的5以下和该物资现价在预算书原价的105以内时可以例外，但必须确保审计时材料费总额低于预算书材料费总额）。4.3物资的进场验证4.3.1物资的重要度分类a、重要物资：构成工程实体最重要的核心部分，该部分的损坏或出现质量问题，会造成重大质量事故，涉及到人身财产的安全，影响正常的生产等，此类物资出现质量问题一般都会造成较大的影响，造成客户的较大损失和投诉。如：空调设备、锅炉设备、水泵、食用水箱、配电柜、安全阀、减压阀、防火阀、排烟阀等。b、主要物资：构成工程实体的主要部分，该部分的损坏或出现质量问题，会影响工程质量，但不会造成质量事故，此类物资出现质量问题，只要及时维修解
4、决，客户一般不会投诉。如：止回阀、电动调节阀、平衡阀、普通水阀、过滤器、普通风阀、保温材料、风口、放气阀、管件、排气扇、消声器、电缆电线、变频器、电器元件、控制元件、桥架、仪表、无缝钢管、镀锌板、彩钢复合板。c、一般物资：构成工程实体的配件和一般材料，此类物资的损坏或出现质量问题，一般不会影响工程的正常工作。包括重要物资和主要物资外的其他所有物资。4.3.2物资的进场验证按物资的重要度分级进行管理：重要物资、主要物资的进场验证由项目部质量员负责验证；一般物资的进场验证，由项目部仓库保管员负责验证。物资进场验证必须根据“项目部材料（设备）需求计划表”来核对供应商提供物资，根据验证结果在“送货单”
5、上签字，合格物资办理入库手续。验证内容包括：a、凭证验证：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后交项目部资料员归类保存。b、数量验证：对入库物资进行检尺、称重、点数。与入库单数量不符时按实收数为准。c、质量验证：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。4.3.3在进场验证中发现的不合格物资（短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资），必须另行堆放，不得入库，并报告项目部负责人按不合格品控制实施细则进行控制。4.4物资标识4.4.1物资标识的分类：物资的标识分为二种：a、检验状态标识；b、物资类别标识。4.4.2施工现场的物资只对物资的检验状态进行标
6、识，对物资的类别标识不作要求，特殊情况下，可作相应标识。a、物资状态标识分为四种类型：待检、待处理、合格、不合格四类。b、物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号。c、凡未挂状态标识的物资均为合格物资。d、待检、待处理及不合格物资必须挂有标牌，规格大小适宜。标牌均为白色底，待检标识为黑色字体，待处理、不合格标识为红色字体，物资类别标识为黑色字体。4.5物资的贮存4.5.1物资台帐：物资入库后，应分类建立物资台帐，仓库台帐必须帐物相符。4.5.2物资保管：物资入库后，要做到堆放整齐、井然有序，不同型号、规格的物资应有明显间隔，易受潮物资要做好防潮防漏工作。4.5.3领料和发料：仓库保管员必须凭证
7、发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，经双方查验合格后方可离库，仓库保管员应及时在物资台帐上予以记录。 4.5.4物资盘点：仓库保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报项目部负责人，办理相应手续。 4.5.5防火、安全：仓库必须做好防火安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。4.6物资的搬运4.6.1钢材：钢材搬运时首先检查起吊设备及用具是否完好，被吊钢材的重量必须小于起吊设备用具的规定重量，钢材的堆放垛高不得高于1.5米。4.6
8、.2大型及重要设备、电器：大型及重要的电器、设备搬运时必须根据该产品的技术要求，由项目部会同运输、生产厂家、公司工程部另行制订搬运施工方案，并严格按方案的规定执行。4.6.3物资的搬运质量直接关系到工程的产品质量，因此除上述要求在物资搬运时应遵守外，对其它物资的搬运须严格注意人员、设备及被搬运物资的安全，尽量避免物资在搬运过程中的划伤磕碰。有包装的物品严格按照包装上标注的标志作业，保证物品的包装完好无损，以确保物资搬运过程中不受损坏。5 相关文件5.1 北京*物业服务有限公司企业标准质量手册5.2 不合格品控制实施细则6 记录6.1 项目部材料（设备）需求计划表6.2 送货单6.3 入库单6.4 物资台帐编 制审 核批 准日 期日 期日 期
