物业管理有限责任公司过程程序文件.doc

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1、北京市金舟物业管理有限责任公司程序文件（二）过程控制文件编号：JZSC版次：A/O编制：郝杰 袁帅 马延 李萌审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010年6月1日质量管理体系程序文件目录第二册过程控制文件编号文件名称版次生效日期备注CX200过程控制总则A/O2012.6.1CX201物业管理规划程序A/O2012.6.1CX202物业管理方案标书设计和开发控制程序A/O2012.6.1CX203服务项目（规范）设计和开发控制程序A/O2012.6.1CX204接管验收管理程序A/O2012.6.1CX205.1住宅区入住管理程序A/O2012.6.1CX205.2公寓入住管理程序A/O2012.

2、6.1CX206.1住宅区收费管理程序A/O2012.6.1CX206.2公寓收费管理程序A/O2012.6.1CX207.1住宅区装修管理程序A/O2012.6.1CX207.2公寓装修管理程序A/O2012.6.1CX208专业委托控制程序A/O2012.6.1CX209供应商和物品采购控制程序A/O2012.6.1CX210监测和测量装置控制程序A/O2012.6.1CX211服务标识控制程序A/O2012.6.1CX212服务规范A/O2012.6.1CX213帐务收支公布程序A/O2012.6.1CX214共用设施设备管理程序A/O2012.6.1CX215电梯设备管理程序A/O20

3、12.6.1CX216消防管理程序A/O2012.6.1CX217大中修工程管理程序A/O2012.6.1CX218大中修工程结算控制程序A/O2012.6.1CX219.1住宅区小修管理程序A/O2012.6.1CX219.2公寓维修服务管理程序A/O2012.6.1CX220.1住宅区公共秩序维护工作管理程序A/O2012.6.1CX220.2公寓公共秩序维护工作管理程序A/O2012.6.1CX221.1住宅区保洁工作管理程序A/O2012.6.1CX221.2公寓保洁工作管理程序A/O2012.6.1CX222绿化管理程序A/O2012.6.1CX223停车管理程序A/O2012.6.

4、1CX224.1突发紧急事件应急处理预案A/O2012.6.1CX224.2火灾消防处置预案A/O2012.6.1CX224.3发生治安案件的处置预案A/O2012.6.1CX224.4发生刑事案件的处置预案A/O2012.6.1CX224.5发生交通事故的处置预案A/O2012.6.1CX224.6机动车发生紧急事件处置预案A/O2012.6.1CX224.7电梯设备紧急情况处置预案A/O2012.6.1审批： 制表：袁帅 日期：2010年6月1日质量管理体系程序文件目录第二册过程控制文件编号文件名称版次生效日期备注CX224.8突发公共卫生事件应急处置预案A/O2012.6.1CX224.

5、9高层生活供水突发停水事故的处置预案A/O2012.6.1CX224.10高层住宅供水系统在突发公共卫生事件的应急处置预案A/O2012.6.1CX224.11停水、停电、停暖的应急处置预案A/O2012.6.1CX225空房管理程序A/O2012.6.1CX226变更租赁合同管理程序A/O2012.6.1CX227房屋程赁代理管理程序A/O2012.6.1CX228特约服务管理程序A/O2012.6.1CX229配套服务物业租赁管理程序A/O2012.6.1CX230信件报刊收发管理控制程序A/O2012.6.1CX231社区文化活动程序A/O2012.6.1CX232值班管理程序A/O20

6、12.6.1CX233沟通程序A/O2012.6.1CX234业主（住户）投诉处理程序A/O2012.6.1CX235不合格品/服务的控制程序A/O2012.6.1审批： 制表：袁帅 日期：2010年6月1日文件名称 过程控制总则文件编号：JZ-CX200版次：A/O 第1页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-1物业管理方案和服务项目设计开发物业管理策划服务提供入住管理接管验收签定合同本篇明确了公司从物业管理策划到业主（住户）投诉处理所涉及的活动、程序和控制要求，以确保业主（住户）的需求能够得以有效实现和管理服务的顺利进行。装修管理设施设备楼宇维修消防管理保安管理保洁管理绿化

7、管理小修管理车辆管理费用管理供方控制租赁管理特约服务便民服务空房管理投诉处理社区文化持续改进业主（住户）满意度调查不合格品/服务的控制服务控制文件名称 物业管理策划程序文件编号：JZ-CX201版次：A/O 第1页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11.0目的 明确物业管理策划的程序及要求，以确保新接物业管理工作的顺利开展。2.0适用范围 适用于公司似承接物业管理项目的策划3.0流程、职责及控制要求流程职责控制要求相关文件质量记录信息收集分析调查汇总信息沟通办公室1. 建立信息收集途径：a) 建立固定的联系渠道，如行业主管部门、小区物业管理委员会、业主管理委员会、产权单位、

8、开发商等；b) 通过广播、电视、报纸等新闻媒介的宣传报道；c) 参加房地产的展览展销；d) 其他渠道。2. 根据公司发展需要积极收集有关部门的推荐或物业市场的招标信息，并购买拟的物业项目的标书。主管经理办公室指定人员1. 主管经理会同相关人员对获得的招标或委托管理信息进行分析，根据分析结果，责成有关人员到拟接管的物业项目的现场进行考察；并写出情况调研报告；2. 考察内容应包括以下内容：a） 调查了解同行业相类似物业的管理模式和收费情况以及行业部门对该物业的意见和建议；b） 到现场实地考察，通过与开发商或委托方、业主（住户）等沟通，进一步了解业主（住户）的期望和要求；招标文件调研报告相关人员将招

9、标信息和调查信息以及其他信息进行汇总，报告主管经理。经理办公会人员主管经理提议召开经理办公会，对物业管理项目信息以及调查信息进行沟通。会议记录文件名称 物业管理策划程序文件编号：JZ-CX201版次：A/O 第2页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-1流程职责控制要求相关文件质量记录招标文件评审总体策划编制方案标书投标拟订合同N合同评审Y签定合同合同保存经理办公会人员1. 依据调研报告由总经理组织有关人员会议对招标文件进行评审，并形成评审记录；2. 若拟接管此项目，向招标方递交公司有关资料，并接受招标单位资质审查；3. 若放弃此项目，就此终止。北京市物业管理招投标暂行办法评审

10、记录经理办公会人员在沟通会议中，对拟接物业的性质、用途、业主（住户）结构、物业环境等因素进行评估，确定该物业的管理档次、管理单位、管理方式、组织机构、人员编制、管理目标、服务内容和标准、管理费用进行策划。会议记录办公室指定人员根据总体策划情况，按照物业管理方案标书设计和开发控制程序编制物业管理方案或标书。物业管理方案标书 设计和开发控制程序办公室指定人员根据招标书上写明的时间、地点及其他要求向招标方递交投标书或物业管理方案，并关注投标结果。办公室接管单位中标后，总经理指定有关人员，根据投标方案或标书的承诺内容，拟订委托管理合同。经理办公室接管单位1. 总经理主持召开有关人员会议对合同进行评审，

11、并形成评审记录；2. 办公室将评审后的委托管理合同提交委托方进行确认，并根据委托方提出的修改意见进行修改完善。合同评审记录经理经委托方确认无疑后，与委托方正式签订委托管理合同。经济合同管理办法财务部接管单位委托管理合同在正本交公司财务部保存，副本由接管单位保存。文件名称 物业管理方案标书设计和开发控制程序文件编号：JZ-CX202版次：A/O 第1页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11.0目的 通过对准备承接物业管理项目进行科学、合理、有效的设计和开发，确保新接物业管理的服务档次及应达到的服务标准。2.0适用范围 适用于公司对拟接管的物业项目管理方案标书的设计、评审、确认

12、、批准 、实施工作。3.0程序（流程）、职责及控制要求流程职责控制要求相关文件质量记录方案标书设计办公室指定人员接管单位根据公司对拟接物业项目召开的专题会议精神，委托方和招标文件的要求，设计物业管理方案、标书，应包括的内容有：1、 目的和范围。详细说明编制本方案、标书的目的极其适用范围；2、 概况及特点。详细说明物业的基本情况（如地理位置、环境、占地面积、幢数、层数）基本设施和配套设施、主要设备及验收移交情况等；3、 管理方式。说明公司对该物业项目采取的管理方式和手段、管理目标、实施措施、分项方案等；4、 组织和资源。接管该物业公司的组织机构和岗位职责描述；人员配置和素质要求；办公场地、通信运

13、输工具及相应配套设施等；5、 物业管理总目标和分项指标。说明在接管后一定时间内实现的总体目标和分项指标及年度计划目标；6、 管理文件。列出为实现管理目标和分项指标及实施物业管理（包括需要补充和修改的文件）所需的质量体系文件清单及公众文件清单；7、 服务承诺和质量保证措施。说明在管理中为实现目标或承诺而制定的检查、评价方法及改进措施；8、 法规要求。说明在对该物业项目进行管理中依据、引用和遵循的法规目录；招标投标法北京市 物业管理招投标暂行办公公众文件管理制 度法律法规文件清单文件名称 物业管理方案标书设计和开发控制程序文件编号：JZ-CX202版次：A/O 第2页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌

14、生效日期：2010-6-1流程职责控制要求相关文件质量记录方案标书设计标书结果NY评审NY确认更改批准实施办公室指定人员接管单位9、 费用测等。 a) 开办期所需的各项费用；b) 管理费的测算；10、 效益预测。就接管该物业项目的预期社会、环境、经济效益进行分析；11、 提请委托方解决的事项；12、 进度安排。明确落实上述各项内容的 责任单位、人员及时间计划。编写人员 按照主主（住户）或委托方的要求，以及在领导要求的时间内编制出方案或标书。物业管理方案标书管理者代表有关领导相关人员管理者代表组织有关人员会议对物业管理方案、标书、相关的背景资料和满足要求的能力进行评审，并形成评审记录。物业管理方

15、案标书评审记录管理者代表相关人员物业管理方案、标书得到评审后，应与委托方就方案、标书的可能性进行商讨确认，对需要修改的内容进行补充完善。有关的法规文件技术标准物业管理方案标书确认记录相关人员按照与委托方商讨的结论，对物业管理方案标书的有关内容进行更改，并形成更改记录物业管理方案标书更改记录总经理物业管理方案、标书应得到总经理的确认批准后方可实施。接管单位接管该物业的单位，按照物业管理方案标书所承诺的服务内容和标准实施。文件名称 服务项目（规范）设计和开发控制程序文件编号：JZ-CX203版次：A/O 第1页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11、0目的通过对服务项目（规范）

16、进行科学、合理、有效、的设计和开发，满足住户（业主）的要求，达到预期的目标。2、0适用范围适用于公司对服务项目（规范）设计、评审、验证、确认、更改、批准实施。3、0程序（流程）、职责及控制要求流程职责控制要求相关文件质量记录需求提出设计方案评审部门负责人责任区负责人各职能部门根据以下信息，应及时提出现行的服务项目（规范）过程的更该方案和新的服务项目（规范）方案的需求；1、 业主（住户）需要和期望；2、 有关法规；3、 市场变化的有关因素；4、 各项检查记录、调查结果的信息分析。主管经理办公定 主管经理召集专题会议，对提出的需求进行可行性研究，并由办公室对服务项目（规范）进行设计，服务项目（规范

17、）设计方案报告书应有以下内容：1、 清晰地阐述直接影响服务质量的服务提供特性；2、 提出服务过程所需要的各项设备、设施、材料等物质资源的类型数量，以满足达到服务规范的要求；3、 服务提供过程中所需要的人员的数量和技能，以满足达到服务项目（规范）的要求；4、 为服务过程提供材料和服务的供方的可信赖程度；要有切实可行的验收标准。有关的法规文件技术标准服务项目（规范）设计方案报告书管理者代表有关领导办公室实施单位操作人员 管理者代表组织有关人员会议对服务项目（规范）设计方案报告书、相关的北景资料和满足要求的能力进行评审，并形成评审记录，记录应包括以下内容：1、 评审时间、地占及人员；2、 服务项目（

18、规范）方案名称；3、 评审内容；4、 评审结论。服务项目（规范）设计方案评审记录文件名称 服务项目（规范）设计和开发控制程序文件编号：JZ-CX203版次：A/O 第2页编写：郝杰审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-1流程职责控制要求相关文件质量记录验证确认N更改Y批准实施管理者代表有关领导指定人员服务项目（规范）设计方案得到评审后，在最小范围内进行实施，并从以下方面进行以验证并写出验证报告。1、 进行的服务项目（规范）是否符合行业规范的要求，是否达到业主（住户）的满意；2、 识别应作的预防/纠证措施；3、 实际的现场实验；4、 服务过程中人员变化的影响；5、 文件是否完整 。有关的法

19、规文件技术标准服务项目（规范）设计方案验证/确认记录预防/纠证措施管理者代表有关领导有关部门实施单位操作人员验证记录应得到管理者代表的认可。新的服务项目（规范）设计方案和改进的服务项目（规范）设计方案所设计的规范，在进行验证后，实施前应得到有关人员的确认和管理者代表的批准。确认应从以下方面进行：1、 服务项目（规范）方案与业主（住户）和社会的需求应一致；2、 服务项目（规范）的完整 性；3、 人力、物质资源对满足服务的有效性；4、 满足实际适用的法规、标准、图纸和规范等，应与这些文件不发生矛盾；5、 对业主（住户）调查结果的分析；6、 文件的完整性。服务项目（规范）设计方案验证/确认记录预防/

20、纠证措施管理者代表办公室1、 当服务项目（规范）形成并实施后，办公室应根据实施情况和业主（住户）及各方面的信息反馈，对服务项目规范方案及时提出更改意见，并报管理者代表 2、 由管理者代表组织有关人员对服务项目（规范）方案的更改意见进行评审。更改申请预防/纠证措施服务项目（规范）设计方案更改记录管理者代表服务项目（规范）方案应得到管理者代表的批准方可实施。相关单位按照批准的服务项目（规范）为业主（住户）提供服务。文件名称 接管验收管理程序文件编号：JZ-CX204版次：A/O 第1页编写：袁帅审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11.0目的规范公司新接管物业的验收程序，确保物业验收工作得

21、到有效控制，保证物业顺利移交，正式接管，为以后物业服务的顺利开展打下基础。2.0适用范围适用于公司新接物业的接管验收。3.0流程、职责及控制要求 3.1接管验收总流程、职责及控制要求流程职责控制要求相关文件质量记录物业接管信息成立接管验收小组验收前准备验收验收后处理主管经理1.开发商、上级单位书面通知主管经理对楼宇进行接管。接管验收小组1.接管验收小组由公司主管经理及相关人员组成。接管验收小组1. 主管经理书面通知接管验收小组进行接管验收的时间。2. 接管验收小组根据业主需要和今后物业服务的需要，向开发商提出改进建议并要求开发商、施工单位提供全套工程竣工资料。3. 接管验收小组按照建设部房屋接

22、管验收标准及设计施工要求编制验收计划、验收项目和验收标准。房屋接管验收标准接管验收规程验收计划验收标准接管验收小组1. 检查房屋外在质量是否完好。2. 检查共用设施设备是否完好，相关资料是否齐全。3. 对照设备移交清单按照设备出厂说明书及设备合格证等资料是否齐全。4. 明确房屋及设备设施保修单位、期限及保修基金落实情况。5. 检查设备、设施的安装情况与安装质量是否符合设计要求。设备经试运行后，是否达到设计要求。6. 对每个楼层单元房的水、电、土建、结构进行全面检查，房屋是否通电、通水、通气，并将结果记录在房屋接管检查记录表中。7. 检查建筑单位是否清场，临时设施是否拆除。8. 检查物业管理用房

23、及经营用房是否落实。9. 检查情况汇总并提出房屋验收整改建议反馈开发商，由开发商督促施工单位进行整改。房屋接管验收标准接管验收规程房屋验收整改建议房屋接管检查记录表接管验收小组1. 接管验收小组对接收的资料进行整理登记。2. 接管验收小组将验收中遗留问题准确记录，并请开发商和验收单位签字后，归档。3. 接管验收小组监督开发商，施工单位实施整改，并对其进行验证。接管协议附件文件名称 接管验收管理程序文件编号：JZ-CX204版次：A/O 第2页编写：袁帅审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-1流程职责控制要求相关文件质量记录移交接管办公室、接管验收小组1. 在检查出的问题得到解决后，正式接

24、管该物业，验收小组将验收合格单交办公室，办公室几总公司、接管单位发接管手续。2. 主管经理与开发商正式办理移交接管手续。3. 验收合格后由主管经理填写单项工程接管验收证明书和接管房屋设备情况明细表，并绘制房屋管理平面图，由办公室向开发商索要单项工程建筑面积核定表，经核定后一并交办公室。单项工程接管验收证明书接管房屋设备情况明细表房屋管理平面图单项工程建筑面积核定表文件名称 住宅区入住管理程序文件编号：JZ-CX205.1版次：A/O 第1页编写：马延审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11. 目的：为确保业主（住户）顺利入住。2. 适用范围：公司管辖范围内住宅区入住手续的办理。3. 程

25、序：流程责任人或部门控制要求相关文件质量记录通知入住准备入住手续核收费用房屋验收整理归档责任区负责人及责任区相关人员1. 草拟楼宇管理制度、规定，提交产权单位或业主委员会商定通过。2. 采用多种形式向业主（住户）宣传物业管理知识、公布小区各类公众性管理制度、规定，使业主（住户）能主动配合物业管理工作。3. 一整套的入住资料准备齐全。4. 管理服务收费标准公布上墙。住户入住工作管理规定公众文件管理规定房管员及相关人员1. 办理入住时，房管员应热情接待业主（住户），认真解答提出的问题，宣传相关的管理制度、规定，认真办理入住手续。2. 审核业主（住户）身份证、户口本、核对产权单位或开发商开具的房屋进

26、住分配单。3. 向业主（住户）发放住户手册、楼宅装修规定等入住资料，提醒其认真阅读。4. 要求业主（住户）填写住户管理手册。5. 及时解答业主（住户）对物业管理委托管理合同内容提出的问题，与个人商品房业主签订物业管理委托管理合同一式两份；与产权单位签订物业管理委托管理合同一式四份。6. 若业主（住户）房屋出租，要求业主（住户）进行登记，并要求承租方根据本程序办理入住手续。收费员1. 根据双方签订委托管理合同收取各项费用。2. 收款员开具收费发票或收据。房管员1. 业主（用户）凭交费发票、收据等领户门钥匙。2. 按房屋进住验收单上的项目清点检查，及时反馈。3. 房管员及时将反馈门题通知责任区负责

27、人解决。房管员应注意如有下列情况不得办理入住手续：（1）入户手续不全。（2）“房屋分配单“与产权单位”房屋分配证明“样本不符。（3）“房屋分配单“填写项目不齐全。（4）“房屋分配单“房号，间数与实际不符。（5）未签订物业管理委托合同及未交纳相关费用者。房屋进住 验收表房管员整理资料、及时归档房档资料管理规定文件名称 公寓入住管理程序文件编号：JZ-CX205.2版次：A/O 第1页编写：马延审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11. 目的本章规定了入住管理程序和控制要求，以确保业主（住户）顺利入住。2. 适用范围适用于本公司辖区内业主（住户）入住手续的办理。3. 程序（流程）职责及控制

28、要求流程责任人或部门控制要求相关文件质量记录入住准备办理入住手续核收费用房屋验收建立住户档案责任区负责人及相关人员1. 采用多种形式向业主（住户）宣传物业管理知识及相关的物业管理规定，公布小区各类公众性管理制度及规定，使业主（住户）能主动配合以后的物业管理工作。2. 一整套的入住资料准备齐全。包括住户手册、委托管理合同、住护情况登记表、房屋进住验收表以及装修注意事项。3. 管理服务收费标准公布上墙。公众文件管理规定责任区所有人员1. 向业主（住户）发放住户手册等入住资料，并提醒其认真阅读。2. 要求业主(住户)填写住户情况登记表。3. 提醒业主（住户）熟知住户手册及相关事项。4. 及时解答业主

29、（住户）对委托管理合同内容提出的问题，在核准公约的基础上签订委托管理合同，一式两份。5. 若业主（住户）房屋出租，要求业主（住户）到物业办公室进行登记，并要求承租方根据本程序办理入住手续住宅情况登记表委托管理合同收费员1. 根据双方签订的委托管理合同明确的收费标准，收取各项费用。2. 收费员开具收费发票或收据。3. 在分类明细帐上记录收费项目、收费金额、期限。物业管理费年收费明细表房管员1. 凭业主（住户）交费发票、收据等，向业主（住户）发放钥匙。2. 提请业主（住户）按房屋进住验收表内项目进行室内检查，并于48小时内将表格填好后反馈给管理处，没反馈的及时催促。3. 管理处对反馈问题及时通知开

30、发商或联系施工单位解决。房屋进住验收表房管员根据业主（住户）提供资料情况，建立业主（住户）档案。包括业主（住户）情况登记表、房屋进住验收表及业主（住户）签订的委托管理合等，并要求一套单元房一档分类保管，若房屋出租时要及时补充使用人档案文件名称 住宅区收费管理程序文件编号：JZ-CX206.1版次：A/O 第1页编写：李萌审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11. 目的确保物业管理费、租金、供暖费、代收代缴等费用及时收取。2. 适用范围公司管辖范围内物业管理费、租金、供暖费、代收代缴等费用的收取工作。3. 程序：流程责任人或部门控制要求相关文件质量记录公布收费项目及收费标准费用收取费用催

31、缴入帐结算房管员或收费员 依据物价局确认的收费等级、收费标准将拟收取的各类收费项目、收费标准及有偿服务的收费项目，标准予以公布，公布前经责任区负责人审核无误。物价局相关文件收费员1. 各单位应从业主办理入住手续之日起向业主收取管理费。2. 租金收缴由房管员开据租金交纳收据。住户按指定银行每月定期交纳，统计员定期取回租金收讫单，也可由房管员收取后交公司财务。3. 供暖费依据协议书收缴，及时将支票或现金交财务。4. 五费统收，依据专业公司查表收据安排时间入户查表，按表数计算收费。收到现金及时交银行及财务。5. 有偿服务项目完成后，按收费标准及时向业主（住宅）收取有关费用。管理费收取规定租金管理规定

32、五费统收管理规定房管员及收费员1. 对未及时交纳费用的业主做好上门解释说明工作，适时宣传物业管理有关法规和基本常识。2. 经几次催讨又无正理由拒不交纳费用的业主，可按签定的协议处理，也可通过法院解决。3. 做好欠费分析，报告责任区负责人，协同处理。收费员1. 收费人员收取费用时须先核对金额，及时记帐。2. 各单位每月将收费情况汇总报财务部。文件名称 公寓收费管理程序文件编号：JZ-CX206.2版次：A/O 第1页编写：李萌审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11. 目的本章规定了管理服务收费（包括管理费、水电费、供暖费等收取）的程序和要求，确保各项费用及时收取。2. 适用范围适用于为

33、用户提供的各项有偿服务收费及管理费、水电费、供暖费等的收取工作。3. 程序：流程责任人或部门控制要求相关文件质量记录公布收费项目、收费标准费用收取费用催缴房管员依据物价局确认的收费等级、收费标准将拟收取的各类收费项目、收费标准公布上墙，提供有偿服务的收费项目标准同时上墙。各项收费标准上墙前要经责任区负责人审核无误。收费员1. 应从业主办理入住手续之日起向业主收取管理费。2. 对在楼内办公的企业或小区内业主，由收款员直接开具发票予以收取。3. 对在外地办公并同意付款企业可在入住时签订银行托收协议，直接办理托收手续，通过银行扣款代收，或电话联系上门收取。4. 装表的业主（住户）水电费根据实际水、电

34、抄表度数计算收取；未装表的业主及公共用水电费可按所使用房屋的建筑面积分摊，根据实际使用水、电情况，按季或按月收取。5. 有偿服务项目完成后，按收费标准及时向业主收取有关费用。6. 收费时应注意下列事项：A、 说细说明；B、 核实费用；C、 准备无误。房管员1. 对未及时缴纳各项费用的业主（住户）做好上门解释说服工作，发交费通知单，适时宣传物业管理有关法规和基本常识。2. 经几次催讨又无正当理由拒不交纳管理费、水电费及其它费用的业主，应根据有关规定处理。北京市居住小区物业管理办法物业管理委托协议文件名称 住宅区装修管理程序文件编号：JZ-CX207.1版次：A/O 第1页编写：马延审核：郝杰批准

35、：王斌生效日期：2010-6-11. 目的 对房屋装修实行依法预选赛理，维护房屋的整体形象和业主（住户）的利益，确保房屋的使用安全。2. 适用范围适用于本公司承接物业所有房屋的装修管理。3. 程序（流程）职责及控制要求流程职责控制要求相关文件相关记录装修申请装修审批办理出入证装修过程管理责任区责任人1. 要求业主（住户）填写装修申请表（一式两份）及城市毗邻异产装修协议书。2. 业主（住户）装修如涉及拆改事项，要求业主（住户）提供装修平面图一份，水、电气施工草图，要求装修施工单位提供营业执照、建设单位资格证书复印件等。装修申请表装修协议书工程管理员1. 根据装修管理有关规定审核装修内容是否超过规

36、定范围。2. 需报消防部门审核的，必须有消防部门的批复。3. 与业主（住户）签订装修协议书（一式两份）.装修协议书保安管理员1. 要求业主（住户）提供有关施工人员资料，管理处进行施工人员登记。2. 办理并发放施工人员出入证。工程管理员1. 每天对业主（住户）的装修情况进行检查或抽查。2. 如发现装修内容与装修申请表内容不一致或未办理装修申请手续而已在装修的，立即通知业主（住户）补办手续或发给整改通知单，限期整改。3. 如违规装修，经劝说不肯整改的，发给停工通知单，报请房管部门及其它有关部门协同处理。4. 督促施工人员将装修垃圾及时运走。装修整改通知单文件名称 住宅区装修管理程序文件编号：JZ-

37、CX207.1版次：A/O 第2页编写：马延审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-1流程职责控制要求相关文件相关记录装修验收责任区负责人有关人员1. 要求业主（住户）装修完毕，通知管理处进行装修验收。2. 管理处主任及有关人员到装修现场，根据装修申请表及装修协议书的规定进行验收，看其是否违章装修。3. 如发现有违章现象，发整改通知单限期整改，并按有关规定处罚，同时做好解释说服工作，做到坚决不留下隐患。4. 验收完毕，无违章现象，则在装修申请表上签署合格，并办理退还押金手续。装修整改通知单文件名称 公寓装修管理程序文件编号：JZ-CX207.2版次：A/O 第1页编写：马延审核：郝杰批准：王斌生效日期：2010-6-11. 目的对房屋装修实行依法管理，维护房屋的整体形象和业主（住户）的利益，确保房屋的使用安全。2. 适用范围适用于本公司承接物业所有房屋的装修管理。3. 程序（流程）职责及控制要求流程职责控制要求相关文件相关记录装修申请装修审批办理出入证装修过程管理责任区责任人1. 要求业主（住户）填写装修申请表（一式两份）及城市毗邻异产装修协议书。2. 业主（住户）装修如涉及拆改事项，要求业主（住户）提供装修平面图一份，水、电气施工草图，要求装修施工单位提供营业执照、建设单位资格证书复印件等。装修申请表装修协议书工程管理员