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1、沧州分公司企业标准生产计划管理规定QG/SHCZ 06.101-2008 (A/0)1 范围适用于生产计划管理。2规范性引用文件集团公司、股份公司下发的生产经营计划、原油资源配置计划、原油资源运输计划。3 职责和权限3.1 计划部负责生产计划的编制、调整、执行及考核等综合管理工作，负责完善和修订生产计划管理规定。3.2 生产管理部参与生产经营计划的制定评审，负责生产计划的组织实施。3.4 供应公司负责甲醇的采购。3.5 销售公司参与生产经营计划的制定评审，负责生产经营计划中原(料)油采购和产品出厂计划的实施。 4 管理内容与控制要求4.1 年度、季度生产计划编制4.1.1 按照总部要求制定年度
2、、季度生产计划，提前半年编制下一年度生产建议计划，提前两个月编制下一季度生产建议计划。4.1.2 根据总部下达的年度、季度生产计划内容，编制本企业年度、季度生产计划，报主管经理审批后下达。4.2月度生产计划4.2.1生产计划的制定。要建立计划例会制度，计划部要收集相关信息，在充分准备的基础上，制定预安排方案。预安排方案要由主管生产计划的经理组织生产管理部、销售公司、机械动力部等相关单位进行讨论，广泛征求意见，补充完善生产计划。4.2.2原材料管理每月月底根据原材料库存及下月购进计划，结合月度生产计划，合理制订原材料消耗定额，提供下月原材料消耗计划，充分考虑原材料在进厂、储存等过程中发生的损失，
3、对预加工的原材料进行成本测算，并及时将计划信息和测算结果通知生产管理部门、供应公司、生产车间、财务部门和相关领导。4.2.3生产计划的审批下达计划部编制的月度生产计划，经计划部主任等相关部门领导审阅，纳入生产经营投资计划，报主管经理审批后下达。4.2.4生产计划的调整4.2.4.1 当总部调整生产计划时，由计划部报主管经理审批后下达调整计划。4.2.4.2在计划执行过程中，因生产和市场等客观因素影响，确实需要调整计划时，由生产部和销售公司提出调整意见，经计划部综合平衡，报主管经理审批后及时下达调整计划。4.3 生产计划制定和生产方案优化测算，必须使用PIMS软件，充分发挥现代信息技术的作用，综
4、合考虑生产实际和预期变化，及时完善、修正PIMS模型结构和数据。有关PIMS软件使用的具体管理办法参见炼油企业级PIMS模型应用维护管理办法。4.4 提高工作效率。推广使用现代信息技术，定期查看“原油资源优化信息平台”，指定专人负责维护、浏览、信息文件下载、传达等事项。计划管理人员要熟练掌握PIMS软件的使用，对优化结果能够进行科学的分析和判断，及时提出合理化建议。4.5生产计划完成情况分析与考核4.5.1 要建立分析例会制度。每月12日计划部牵头组织，召集参与生产计划制定、执行等有关部门，分析月计划完成情况以及影响生产经营的主要因素，并与上月、上年同期对比及股份公司先进指标对比，查找问题、总
5、结经验，提出优化措施。每月12日将分析材料上报炼油事业部。4.5.2 生产计划执行情况考核时，要总结成绩、指出不足、分清责任，按照谁主管谁负责的原则认真考核。考核时要奖罚分明，确实起到触动作用，及时通报考核结果，形成监督、检查、分析、考核、提高的完整体系，促进生产计划管理的良性循环。5 形成的文件与记录5.1 生产经营投资计划5.2 年度、季度生产计划6 检查和考核6.1计划部对基层经济活动分析情况进行检查，对执行情况不好的单位有权给予处罚，并报企业管理部进行考核。6.1.1检查每月8日前是否召开本单位经济活动分析会，是否有纠正措施，一项不符合扣50元。待添加的隐藏文字内容16.1.2对经济活
6、动分析提出整改措施的落实情况有跟踪、有检查和考核，一项不符合扣50元。6.2计划部对专业达标指标完成情况、原油资源进厂质量进行考核，根据完成情况进行奖励或处罚，并报企业管理部进行考核。6.2.1按专业达标价值总量增值0.5进行奖励或处罚，奖励或处罚权重生产管理部30%、机动部20%、销售公司20%、计划部15%、油品一车间10%、质检中心5%，实行月考核、季兑现。6.2.2对进厂原油资源API和硫含量按总部计划为基准对销售公司进行考核，API超过0.3、每0.1奖励或处罚400元，硫含量超过0.70%时、每0.05奖励或处罚100元，实行月考核、季兑现。6.2.3产销率对销售公司进行考核，产销率5%奖励或处罚200元，实行月考核、季兑现。6.2.3原油储运损失对销售公司和油品一车间进行考核，超过股份公司指标分别扣100元，实行月考核、季兑现。7 附则7.1 本标准解释权归沧州分公司计划部。7.2 本标准实施之日起，原计划管理办法QG/SHCZ 06.101-2007 (A/0)作废。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由沧州分公司计划部负责起草。本标准主要起草人：赵广虎、赵德亮、王荣耀、李丽君
