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1、11、物资管理流程及工作标准物资管理工作标准编号：ZTYJ-B-WZB-2-01 共 2 页 第 1 页任务名称节点任务程序及管理点时 限相关资料制定年度物资计划C2任务程序年度物资工作计划 根据公司施工技术部下发的年度施工计划制定年度物资工作计划，在每年3月底前，下发各分公司、项目执行。15个工作日管理点 制定年度物资工作计划。编制并发布合格供方名单C3C4任务程序公司物资合格供方名单 每年5月底前，收集各分公司、项目审核后的合格供方资料；20个工作日 对上报的合格供方进行分类统计，审查并形成合格供方名单；10个工作日 经部门负责人审核、主管领导审批后发布。管理点 合格供方的审核发布。材料招
2、标C5任务程序招标申请表、物资招标计划、招标委托书、招标领导小组和工作小组名单、招标文件编制、评标报告 根据各项目上报的物资招标申请计划，编制物资招标计划，报主管领导审批，组织或委托项目的材料招标。20个工作日管理点 招标的实施。过程监控C6任务程序管理体系运行检查记录 招标结束签订合同后，跟踪检查合同执行情况； 开展年度物资大检查和不定期检查； 检查各分公司、项目及重点、关键项目的物资采购、仓储、核销、内业资料管理等； 对存在问题的单位及项目下发物资整改通知书；限期整改；监督整改情况，并收集验证整改资料； 检查结束后发布物资检查通报，对存在的物资管理问题提出意见和建议。管理点 招标合同执行情
3、况检查及贯标检查。编号：ZTYJ-B-WZB-2-01 共 2 页 第 2 页任务名称节点任务程序及管理点时 限相关资料建立信息台帐发布价格信息C7任务程序物资价格信息表、铁物表、铁物表 每两个月末5日内，项目根据物资实际结算情况编制物资价格信息表，上报分公司物资管理部门，由分公司物资管理部门统计分析后上报集团公司项目管理中心；10个工作日 于每年7月上旬和次年元月上旬，上报物资半年报和年报；15个工作日 临时通知的各种物资信息的收集整理； 汇总整理上报的各种信息，形成分析报告； 对各种信息中存在的问题提出针对性意见； 收集反馈信息，及时处理。管理点 价格信息的收集、整理、分析、发布。物资工作总结C8任务程序物资管理总结报告 每年2月上旬分公司、直管项目上报上年度的年终总结；20个工作日 每年2月底前，进行年终物资工作总结，形成物资总结报告。10个工作日管理点 物资管理总结。编制：丁彦斌 审核：马庆福
